金山公路公司质量办法

1、上海金山公路建设有限公司 文件编号：QMC质量手册C版审核: 杨宏伟批准: 张永新日期: 2011. 41文件发放号：地址:上海市金山区朱泾镇临源街8号电话：02-57397传真:01-36917邮编：20150颁 布 令本组织依据GB/T1001-2008 it ISO0：200质量治理体系 要求、B/T0430-2007工程建设施工企业质量治理规范编制完成了质量手册0版，现予以批准颁布实施。质量手册是质量治理体系的法规性文件,是指导本组织建立并实施质量治理体系的纲领和行动准则。全体职员必须遵照执行。总经理： 张永新011年04月日任 命 书为了贯彻执行B/T19012008 idt IS0

2、0:2008质量治理体系 要求、GB/T430-207工程建设施工企业质量治理规范，加强对质量治理体系运作的领导，特任命本公司 杨宏伟为我组织的治理者代表。治理者代表的职责是：1、确保质量治理体系的过程得到建立和保持;2、向最高治理者报告质量治理体系的业绩,包括改进的需求；、在整个组织内促进顾客要求意识的形成;4、就质量治理体系有关事宜对外联络。总经理： 张永新201年04月01日部门人员任命书 副总经理 : 杨宏伟张颖罡 王燕君 总工程师 : 杨宏伟 办公室主任 ： 潘鹏鹏 赵洪吉 经营科科长 : 张颖罡 工程治理科科长 ： 蒋之昕 材料设备科科长 ： 蔡菊军 蒋才根 安全保卫科科长 : 鲁

3、利民 养护治理科科长 ： 王永鑫 张颖罡 工会群团劳资科长 : 金辉球 财务科科长 ： 吴光杰 蒋年根 总经理: 张永新 日期：201年4月01日上海金山公路建设有限公司0.目录章节号0.版本C页次/1标题 /T100-28标准 GBT530-2007规范01目录0.2质量手册讲明 0.3质量手册修改操纵0.4 企业概况1.0本组织组织机构图 2.0本组织质量治理体系结构图 3.0质量治理体系过程职责分配表 0质量治理体系 4.、42.1 、4.2. 3.1、3.3、3.44.1文件操纵程序 .2 3.5.1、.5.4.2记录操纵程序 42.4 3.535.0治理职责 5.1、5.2 4.3、

4、7、3.25.1质量方针 5.3 3.252治理策划操纵程序 54.1、.4.2 3.2、3.353职责、权限和沟通 5.5.5.3 4.13、13.15.4治理评审操纵程序 5 3.4、1.26.资源治理 .1 .4、55.、6.16.3、8.4、0.56人力资源操纵程序 6.2 .15.36现场施工设施操纵程序 6.3 61.3施工环境、安全治理程序 64 8.4、10.57.0产品实现 7(删除7.） 6.1、6.2、8、9、0、157.1工程项目质量治理策划程序 7.1 0.1、0.272工程投标及合同治理操纵程序 7.2 7.1、7.、7.3、07.41物料采购操纵程序 4 6.、6

5、.、81、8、8.7.4-2专业分包操纵程序 7 9.1、92、9.7.-劳务分包操纵程序 74 9.1、9、.375施工过程操纵程序 .5 84、.、10.2、.4、10.、10.6测量和监视设备的操纵程序 76 115.0测量、分析和改进 8.1 1.1、2.1、1318.1顾客中意程度测量程序 . 10.、12.2、1328.1.2内部质量审核程序 8.22 2.81.3施工质量检查与验收操纵程序 .、8.2.4 8.3、9.3、12、1.3、2.8.不合格品操纵程序 .3 8.、11.4.3数据分析操纵程序 8.4 1.6、13.2.改进操纵程序 . 3.3附录1第二级文件清单附录2

6、记录清单附录3 施工过程操纵流程图上海金山公路建设有限公司02质量手册讲明章节号0.2版本C0页次1/1、手册内容本手册系依据GBT101-008 idt S91:208质量治理体系 要求、GBT50-2007工程建设施工企业质量治理规范和本组织的实际相结合编制而成,包括:(1) 本组织质量治理体系的范围，它包括了/1001-200idt ISO001:08质量治理体系 要求除7.3条款外、G/T504020工程建设施工企业质量治理规范除10.条款外的全部要求;因本组织按客户提供的图纸组织公路工程施工,不承担公路工程的设计责任，故设计开发条款予以删除；(2） 质量治理标准和本组织质量治理体系要

7、求的所有程序文件；（3） 对质量治理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。2、术语和定义本手册采纳GB1900-2008 dISO00：005质量治理体系基础和术语的术语和定义。、质量手册为本组织的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册治理的所有相关事宜均由治理者代表统一负责,未经治理者代表者批准,任何人不得将手册提供给本组织以外人员。手册持有者调离工作岗位时,应将手册交还治理者代表，办理核收登记。4、手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。、在手册使用期间,如有修改建议，各部门负责人应汇总意见,及时反馈到治理者代表；治理者代表应定期对手册的适用性、有效性进行评审;必要时应对手册予以

8、修改,执行文件操纵程序的有关规定。上海金山公路建设有限公司0.质量手册修改操纵章节号.版本C0页次1/1章节号修改条款修改日期修改人审核批准公 司 简 介上海金山公路建设有限公司是具有公路工程总承包二级、市政公用工程总承包二级、公路路面工程、路基工程专业承包二级、环保工程专业承包三级、公路交通工程交通安全设施分项专业承包、都市园林绿化三级资质的施工企业(证书编号：2022003101602)。注册资金000万人民币。公司经营范围:市政工程、公路、桥梁、养护绿化、建筑工程、环保工程、交通设施安装工程、预制构件、沥青混合料、三渣混合料等。资质主项：公路工程总承包二级可承担单项合同不超过企业注册资本

9、金5倍的一级标准及以下公路、单跨跨度100米桥梁、长度10米的隧道工程施工。资质增项：一、市政公用工程总承包二级可承担单项合同不超过企业注册资本金5倍的下列市政公用工程的施工：1、都市道路工程；单跨跨度40米以内桥梁工程；断面20平方米及以下隧道工程；公共广场工程;2、10万吨/日及以下给水厂；万吨/日及以下污水处理工程；立方米秒及以下给水、污水泵站；15立方米/秒及以下雨水泵站;各类给排水管道工程；3、总储存容积100立方米及以下液化气储罐场（站);供气规模15立方米日燃气工程；中压及以下燃气管道、调压站；供热面积15万立方米热力工程；4、各类都市生活垃圾处理工程。二、公路路面工程专业承包二

10、级可承担单项合同不超过企业注册资本金倍的一级标准及以下公路路面工程施工。三、公路路面工程专业承包二级可承担单项合同不超过企业注册资本金5倍的一级标准及以下公路的土石方、中小桥涵、防护及排水、软基处理工程的施工。四、环保工程专业承包三级可承担单项合同不超过企业注册资本金5倍的下列工程施工:、单池容积300立方米及以下禽、畜粪便沼气工程;单池容积00立方米及以下厌氧生化处理池工程；、单机容量20千瓦及以下火电机组燃煤烟气脱硫工程;20吨及以下工业及集中供热燃煤锅炉烟气脱硫工程；3、小型工业项目噪声、有害气体、粉尘、污水、工业废料的综合处理工程；4、一等甲等及以下等级医院医疗污水处理工程。五、公路交

11、通工程交通安全设施分项专业不分级承包可承担各项公路交通设施、标志标线等工程的施工。六、都市园林绿化三级资质可承担各种园林绿化种植、土方、场平、园林小品、园林植物养护。公司具有雄厚的经济实力，经验丰富的施工治理人员及完善的施工机械设备。公司现有职工191人，工程技术类12人，其中高级工程师14人，高级经济师2人,工程师34人，会计师、经济师人,二级以上建筑师15人。2002年，公司在902质量体系认证的基础上又顺利通过了IO001：00版质量体系认证。公司固定资产近3500万，拥有000型沥青混凝土拌合机、沥青路面摊铺机、沥青路面铣刨机、轮胎式装载机、道路清扫车、综合养护车、高压清洗车、三轮四轮

12、振动压路机、自卸汽车等新型齐全的公路施工机械设备。历年来,公司秉承“信誉至上、追求完美、铸造精品工程”的质量方针，积极参与具有阻碍力的市政府重大实事项目，多次荣获市府、区县实事工程、重大工程的“优秀集体”和“先进集体”称号，市、区重大工程立功竞赛优秀集体称号，以优异的养护业绩名列市公路养护治理立功竞赛前三甲。参建朱吕公路2期、申甬北路1标、漕廊公路向西延伸1标、金廊公路拓宽1标、浦卫公路标、外环线一期噪声治理土建等工程分不获得上海市“市政金奖”,“市文明工地”。市府重大工程同三高速公路6标、区府实事工程金张支路拓宽改建、公共卫生中心华康中路西路、金石公路一期、朱枫公路二标、金山大道白改黑、金山

13、大道西延伸段、沪莘枫公路白改黑加罩及区内各类大中修养护工程连续获得了“区优质结构”、“金山杯”、局级、区级、处级文明工地、标化工地、文明样板路等称号。近年来,公司在外区不断拓展业务,又连续承接了外环线一期、二期噪声治理、沪青平公路黑色路面加罩等工程，获得市、局级文明工地称号。长期以来，公司在创建物质文明的同时不断加强精神文明的建设。全体职工立足本职岗位,积极投身于立功竞赛、岗位达标和争创文明班组的活动，期间先进榜样不断涌现，其中1人被评为市劳模,多人在金山区先进生产工作者评选中榜上有名,近百人被市、区、局评为先进个人。公司连续7年被评为金山区优秀建筑业施工企业,区0强企业、区先进集体单位、区文

14、明单位、市政行业养护先进单位、养护优胜单位、市政养护综合实力20强企业，有3个道班连续获得市文明班组、区文明班组、公路处星级道班,综合治理先进单位,平安单位,上海市市政养护企业立功竞赛优秀养护公司等荣誉。面对改革开放的建筑市场，全体职工不断与时俱进、锐意进取，为上海及金山公路建设作出积极贡献。上海金山公路建设有限公司.0本组织组织机构图章节号1.0版本C0页次11上海金山公路建设有限公司.0本组织质量治理体系结构图章节号.0版本C0页次/1上海金山公路建设有限公司3.0质量治理体系过程职责分配表章节号3版本页次1职能部门GB/T19001-2008标准要求总经理治理者代表总工程师办 公室工程科

15、经营科材料设备部安全保卫科养护治理科财务科项目部4质量治理体系OOOOOOOO.2.文件操纵OVOOOOO4.2.记录操纵OVOOOOO5 治理承诺VOOOOOOO52以顾客为关注焦点VOOOOO3质量方针VOOOOOOOO5.4策划VOOOO55职责、权限和沟通VOOOOOO.6治理评审OOOOOO6.1资源提供VOOOOOO6.2人力资源OOOOOOO.3基础设施OVV6.4工作环境VOV7.1产品实现的策划V OOOO7.与顾客有关的过程OOVOOO7.3设计和开发/.采购OVOO7.5生产和服务提供OOOOOOO7.6监视和测量装置的操纵VO.1总则OOOOOOO8.监视和测量VOV

16、OOOV.不合格品操纵OOOOV8数据分析OOOVOOOO85改进OOOVOOOV要紧职能;O相关职能。上海金山公路建设有限公司3.质量治理体系过程职责分配表章节号3.版本C0页次2/3 职能部门B/T5043007规范要求总 经理治理者代表总工程师办 公室工程科经营科材料设备部安全保卫科养护治理科财务科项目部3质量治理差不多要求31一般规定VOOOOO3.2质量方针和质量目标VOOOOOOOO3质量治理体系的策划和建立VOOOO3.4质量治理体系的实施和改进VOOOOO.5文件治理OOOVOOOOO4组织机构和职责41一般规定VOOOOOO4.2组织机构VOOOOOOOO.3职责和权限OOO

17、OOOO5人力资源51一般规定OOOVOOOOO5.2人力资源配置OOOVOOOOO5.3培训OOOOOOOO6施工机具治理6一般规定OOOOOOVOOOO6.2施工机具配备OOOOOOV.施工机具使用OOOOOOVOOV7投标及合同治理71一般规定OOOOOOOOOO7.2投标及签约OOOVOO7.3合同治理OOOOOVOO8建筑材料、构配件和设备治理8.1一般规定OOOOOOVOOOO8.2建筑材料、构配件和设备的采购OOOOOVOOV8.3建筑材料、构配件和设备的验收OOOOOOOOOV上海金山公路建设有限公司3.0质量治理体系过程职责分配表章节号.0版本0页次3 职能部门B/T5040

18、-2007规范要求总 经理治理者代表总工程师办 公室工程科经营科材料设备部安全保卫科养护治理科财务科项目部8.4建筑材料、构配件和设备的现场治理OOOVOOOOV8.5发包方提供的建筑材料、构配件和设备OOOOOOOOOV9分包治理91一般规定OOOOOOO9分包方的选择和分包合同OOOOOOO9.3分包项目实施工程的操纵OOOVOOOOOV工程项目施工质量治理101一般规定OOOOO OOO10.策划OOOVOOOOV10.施工设计/04施工预备OOVOOOO105施工过程质量操纵OOVOOOOO1.6服务OOOOVOOOOV11施工质量检查与验收11.一般规定OOOOVO OOOOO1.2

19、施工质量检查OOOVOOOOOV1.3施工质量验收OOOVOOOOOV11.4施工质量问题的处理OO OOV11.5检测设备治理OOOVOO2质量治理自查与评价12.1一般规定OVOOOOOO12质量治理活动的监督检查与评价OVOOVOO13质量信息和质量治理改进3.一般规定OVOOOOO13.质量信息的收集、传递、分析与利用VVOOVOOOO13.质量治理改进与创新OOVOOOOOV要紧职能;O相关职能。上海金山公路建设有限公司4.质量治理体系章节号4.0版本C0页次1/ 目的讲明对本组织建立、实施和保持质量治理体系的总体性要求及对质量治理体系文件编制的总要求。 范围适用于对本组织质量治理体

20、系及体系文件的操纵3职责.1总经理负责领导本组织建立、实施和保持质量治理体系；批准质量手册和公布质量方针和目标。3.2治理者代表确保质量治理体系的过程得到建立和保持;向最高治理者报告质量治理体系的业绩,包括改进的需求；在整个组织内促进顾客要求意识的形成。4 程序概要4.1质量治理体系的总要求本组织按照GB/T19001208 idt ISO900:20质量治理体系 要求、G/T043-2007工程建设施工企业质量治理规范要求建立了质量治理体系,形成文件，加以保持和实施,并予以持续改进。为此应做到下述要求：a）为确保质量治理体系的充分性，本公司对质量治理体系所需要的过程及在组织中的应用进行确定。

21、按照质量治理的差不多原则，本公司的质量治理体系分为治理职责、资源治理、产品实现、测量、分析和改进四大过程;公司对记录、文件操纵两个具体过程,编写有相应的程序文件予以治理;对外包过程在专业分包、劳务分包、采购操纵程序文件加以规定;b)确定过程之间的内在联系、排列顺序和相互作用。用矩阵表阐明公司各职能部门与质量治理体系各个过程的关系;对产品实现的过程,公司通过施工组织设计讲明要紧的实现过程，并明确阻碍工程质量的关键过程和专门过程；）为使过程在受控状态下运行达到预期目标,公司依照必要性确定了所需的操纵准则和方法,明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源;d）确保能够获得必要的资源和信息，以

22、支持对这些过程的提供和监视;e）规定对过程进行监视、测量和分析的方法，以了解过程运行的趋势及实现策划结果的程度;）依照分析的结果对过程采取必要的措施,以实现持续的改进；）依照外包过程对公司产品符合性的阻碍程度,在公司产品实现的过程中，明确对事实上施操纵的程度。本公司外包过程包括专业分包、劳务分包。外包过程按专业分包操纵程序、劳务分包操纵程序、物料采购操纵程序进行操纵。4.质量治理体系应形成文件,并贯彻实施和持续改进。4.1 按照GB/T9001-00 dt ISO9001:208质量治理体系 要求、G/T504302007工程建设施工企业质量治理规范的要求及本组织的实际情况,编制了适宜的文件和

23、记录以使质量体系有效运行。.2.2本组织质量治理体系文件构成：第一级文件:质量手册(包括程序文件)第二级文件：治理标准、工作标准、技术标准、记录表格及其他质量文件.2. 第二级文件可分为两类：上海金山公路建设有限公司4.质量治理体系章节号4.0版本C0页次2/2）部门工作文件,作为各部门运行质量治理体系的常用实施细则：包括治理标准（各种治理制度等);工作标准（岗位责任制和任职要求等)；技术标准（国家标准、地点标准、施工验收规范)；记录等。）其他质量文件：能够是针对特定项目或合同编制的施工组织设计或质量打算等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。4.2.4文件规定应与实际运作保持一致,随着质量治

24、理体系的变化及质量方针、目标的变化,应及时修订质量治理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性，执行文件操纵程序的有关规定。.2.5 文件的详略程度取决于本组织规模、施工类型、过程复杂程度、职员能力素养等，应切合实际，便于理解应用。.6文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片等，都应按照文件操纵程序进行治理。4.27 为实施上述要求,本章编制了下列程序文件：标题 B/900-200 /T50430-07.1文件操纵程序 4.2 3.1、3522记录操纵程序 424 3.53上海金山公路建设有限公司41文件操纵程序章节号.版本C页次121目的对质量体系文件的编制、审批、更改进行操纵

25、，确保各使用场所均使用有效版本。 范围本规定适用于本组织所有质量体系文件,包括本组织所确定的策划和运行质量治理体系所需的外来文件的操纵。3 职责.1办公室负责文件和资料的发放、回收和治理。3.2总经理负责质量体系文件的审批、治理者代表负责质量体系文件的审核。3.3各职能部门负责职责范围内的文件编制、更改及实施。4 程序41 文件的编号4.1 质量治理体系文件的编号a） 质量手册:本组织名称代号M版次，手册中各章以章节号区分。例如:JQMC0,表示本组织质量手册C0版。b) 记录:本组织名称代号R(记录）质量手册中的文件章节号记录编号版本号例如：JGR5.601C0，表示本组织在质量手册中第5.

26、6章治理评审操纵程序中的第1个记录文件C版本。)各部门其他质量文件:部门代号文件顺序号年号例如:0120,表示办公室于2002年发放的第1号文件。4.22各部门代号规定如下：工程科:GC,经营科:JY，材料设备科:CS,办公室：B,安全保卫科:AB。4.2 文件的编写、批准和公布4.质量手册由治理者代表组织编制并审核,总经理批准公布。4.2部门工作文件，由各主管职能部门编制,治理者代表审核,总经理批准公布。4.2质量打算/施工组织设计由项目部编制，工程科审核，总工程师批准。4.24质量记录表式随同上述文件一起编制、批准公布。.3经批准公布的质量体系文件，由办公室编制有效文件操纵清单，经治理者代

27、表批准,加盖“受控”章发放使用部门，在三年中对涉及修改的文件,发放文件更改通知单跟踪和操纵文件的有效性。44文件的发放和作废文件的收回4.1质量体系文件编制后，由编制人确定发放范围。4.42文件经审批后交办公室复印，复印后的文件办公室按照所确定的发放范围，在文件上加盖“受控”章和标明持有者,分发编号后发放。.4.3办公室对发放的文件，在文件发放和收回登记表中作好记录。4.4对作废或失效的文件,各主管职能部门应及时从使用现场收回并交办公室，办公室应在文件发放和收回登记表中作好登记，并在作废文件上加盖“作废”章或按照记录操纵程序规定销毁。.4.5因知识积存等对需要保留的作废文件,在作废文件上同时加

28、盖“供参考用”章。4.4.6使用者对使用的文件,因破损或字迹模糊不清等阻碍使用时，可随时到办公室调换,办公室应在文件发放和收回登记表中作好记录，并在收回的文件上加盖“作废”章， 上海金山公路建设有限公司41文件操纵程序章节号.1版本C0页次2/2调换的文件分发编号不变。4.5 文件的更改和换版5.文件的更改文件在执行过程中，发觉需要修改时,由文件原编制人填写文件更改通知单，经原审批人审批后实施更改。若因工作关系等缘故,指定他人审批时，他人应得到该文件有关的历史资料。更改后的文件交办公室复印,办公室对复印的更改页连同文件更改通知单（质量手册还包括质量手册修改操纵记录表),按照该文件的原来范围发放

29、，持有者收到后自行调换,并将换下的作废页交办公室,办公室在文件发放和收回登记表中作好记录，并在作废页上加盖“作废”章或按照记录操纵程序规定销毁。.5.2文件的换版质量体系文件在修改过十次时进行换版，文件的换版过程参照本章4.条规定实施。4.6 外来文件的操纵4.1 各职能部门收到的本组织确定的策划和运行质量治理体系所需的外来文件,统一交办公室,在外来文件登记表中登记。.6.2 对直接用于工程的施工和安装过程操纵的外来文件,主管职能部门确定发放范围，办公室依照发放范围，在文件上加盖“受控”章和标明分发编号后发放，并按本章3条规定做好发放登记。4.3 对外来文件的有效性，由主管职能部门实施跟踪,以

30、防使用失效文件。47 若使用电子媒体的文件，应做好备份编号后保留，防止失效。 经批准公布的质量体系文件原稿或正本,统一由办公室保存。5 相关文件.1 记录操纵程序2有效文件操纵清单5.3图纸资料治理细则6记录6.1外来文件登记表 JGR11C0.2文件更改通知单 JGR4C63文件发放和收回登记表 JGR4.0C0上海金山公路建设有限公司4.2记录操纵程序章节号42版本C0页次1/11 目的对质量治理体系所要求的记录予以操纵。2范围适用于为证明施工质量符合要求和质量治理体系有效运行的记录。3 职责办公室负责记录的操纵，其他职能部门配合实施。4程序4.1 记录表式的编制与治理41.本组织使用的记

31、录表式,有本组织自行编制和公路施工行业规定使用的二种。1.2本组织自行编制的,由各职能部门按照本手册文件操纵程序规定,随同文件一起编制、审批和公布。41.3办公室对本组织自行编制、审批、公布的记录表式和公路施工行业规定使用的记录表式编制记录表式清单。编制的记录表式清单及对新增的或修改的质量记录表式，经治理者代表批准后发放使用部门。4. 记录的分类记录按其作用，分为工程质量记录、安全记录、体系运行记录三类。办公室应在编制的记录表式清单中加以注明,并注明保存期限。4.3记录的填写各部门与岗位人员，应认真按记录表式中设计的填写栏目要求准确填写，字迹应清晰，数据或文字应可靠，不得使用铅笔填写。如需更改

32、，在更改处划二条横线后更改。.4 记录的收集、装订、编目、贮存和保管.4.1各职能部门对工程质量记录和安全记录，在工程竣工后,分不进行收集、装订。4.2 各职能部收集装订的记录每年年底移交办公室，并在记录移交表中作好签收登记，由办公室进行集中装订编目后保存。4.4. 记录应保存在能便于索取、防火、防潮、防蛀、防遗失的环境中,属电子媒体的记录应做好备分,编号后同时保存在能防磁的环境中,保存期依照记录表式清单中规定的期限实施。4.4.4 记录超过保存期限后，保存部门应在记录销毁表中填写销毁内容,报治理者代表批准后实施销毁。需接着保存的应在记录的封面上加盖“保留”章。4.5.1 本组织职能部门和岗位

33、人员，需要到记录保存部门查阅记录时,在填写查阅登记表后进行查阅。.5.2 顾客需要到记录保存部门查阅记录时,先领取“查阅登记表”,经治理者代表批准后，保存部门才能准许查阅。46 记录的收集、装订、编目、贮存和保管同时包括顾客及检测机构等提供的记录。5相关文件5.1 文件操纵程序5.2 档案治理标准6 记录6.记录表式清单 JGR.201C06.2 记录移交表 JGR4.202C06.记录销毁表 J4.03C6.4 查阅登记表 JGR4.204C上海金山公路建设有限公司5.治理职责章节号50版本C0页次111 目的规定本组织总经理应承诺和实施的活动。2范围适用于本组织总经理为建立和改进质量治理体

34、系的承诺提供证据。3 程序概要本组织总经理通过以下的活动对其建立和改进质量治理体系的承诺提供证据。3.1治理承诺.1.1 向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性a)总经理应树立质量意识，清晰了解让顾客中意是最差不多的要求;b)总经理应清晰了解施工质量、服务质量与本组织每一成员对质量的认识紧密相关;c）总经理应采取培训、内部刊物或会议等各种方式使全体职员都能树立质量意识,都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对本组织的重要性；并能持续地加强职员对质量的意识,使他们积极参加与提高质量有关的活动。31. 总经理负责制定和批准本组织的质量方针和质量目标,参见质量方针和治理策划操纵程序。3.1.3

35、 总经理按打算的时刻间隔主持治理评审，执行治理评审操纵程序。3.1 总经理应确保本组织质量治理体系运作能获得必要的资源，执行资源治理的规定。3.以顾客为关注焦点本组织的成功取绝于理解并满足顾客及其他相关方当前和末来的需求和期望,并争取超越这些需求和期望。总经理以实现顾客中意为目标，为此应做到:321确定顾客的需求和期望通过市场调研、预测或与顾客的直接接触来实现,执行工程投标及合同治理操纵程序.2. 将顾客的需求和期望转化为要求这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量治理体系要求等，只有完全满足顾客需求和期望时,顾客才能中意。3.23 使转化成的要求得到满足a)本组织必须满足法律法规及强制性国家

36、和行业标准的规定;b)顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时刻而修订，因此组织转化的要求及已建立的质量治理体系也应随之更新,执行治理评审操纵程序和文件操纵程序的规定。. 为实现上述要求，本章编制下列文件： 标题 GB/T190-2008 /T40-20751质量方针 5.3 .25.2治理策划操纵程序 .1、54. 3.2、3.35 职责、权限和沟通 5.51、5.5.2、55. 41.3、13.15.4治理评审操纵程序 56 .4、13.2上海金山公路建设有限公司5.1质量方针章节号5.1版本C0页次/1、为实现以顾客中意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定,并转化为

37、本组织的产品和服务要求，特确定本组织的质量方针为:“信誉至上、追求完美、铸造精品工程”本组织要以最好的工程质量、完善的服务和最高的效率保持企业的生命力,以顾客为中心实现我们对顾客的承诺。2 本方针与本组织总体经营方针相适应、协调，它是本组织经营方针的重要组成部分。体现了满足要求和持续改进的承诺。3 本方针为制定和评审质量目标提供了框架，本组织与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标，执行治理策划操纵程序。 各部门要将质量方针传达到治理、执行、验证和作业等层次，使全体职员正确理解并坚决执行。5 本组织应定期地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应本组织内外环境的变化,执行治

38、理评审操纵程序。6 对质量方针的批准、公布、评审、修改都应实行操纵,执行文件操纵程序。总经理: 张永新2011年4月日上海金山公路建设有限公司2治理策划操纵程序章节号5.版本C0页次/1 目的对实现组织的质量目标进行治理策划。2范围适用于对确保实现质量目标的资源加以识不和策划3 职责3.总经理依照组织的质量目标,配置必要的资源,负责批准有关部门编制的质量策划输出文件。2 治理者代表负责审核各部门为治理策划编制的有关文件。3.3 治理者代表负责组织各部门进行治理策划，编写相应的策划文件，并对实施情况进行监督检查。.4 各部门要紧负责人负责本部门的质量策划。4程序4.1 质量目标.1. 为实现组织

39、的质量方针,组织总的质量目标为:单位工程一次验收合格率0%创建“金山杯”,争创市政金奖.1.2 与质量相关的各部门应依照组织总目标进行分解,转化为本部门具体的工作目标，为保证目标的顺利完成,需进行相应的质量策划。各部门制定本部门的质量目标达成打算。4.2 进行质量策划的时机组织在下列情况下需进行质量策划:a) 按照质量治理标准建立、改进质量治理体系;b)组织的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化；c) 组织的资源配置、市场情况发生重大变化；) 现有体系文件未能涵盖的专门事项。针对具体的项目或合同的质量策划执行工程项目质量治理策划程序。3质量策划的内容总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以

40、识不和策划。质量策划的内容应包括:）需达到的质量目标及相应的质量治理过程,确定过程的输入、输出及活动，并作出相应的规定；b） 识不为实现质量目标所需建立的过程的资源配置；c） 对实现总体质量目标和时期或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进；d)依照评审结果查找与质量目标的差距，确保持续改进,提高质量治理体系的有效性和效率。e） 策划的结果(包括变更）应形成文件,如质量目标达成打算、施工组织设计或质量打算等。4 质量策划输出文件的编制原则)应参照质量手册的有关内容,应符合质量方针、目标,并与产品实现过程的策划及其他质量体系的内容协调一致；b)已有的质量文件中的内容可被引用

41、，并依照专门的要求增加新的内容。.5 质量策划输出文件的编制、审批和发放上海金山公路建设有限公司5.2治理策划操纵程序章节号.版本C0页次245.1 质量策划输出文件由治理者代表组织各部门负责人编制,经治理者代表审核、总经理批准后，以受控文件形式发放到相关部门。.5.2 质量策划输出文件的封面必须写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、公布日期。4.6 质量策划的实施、监督检查和更改4.6. 各部门在执行中应按照质量策划规定的内容、进度、要求进行操纵，并将执行情况、存在的问题等及时反馈给治理者代表。.6.2 治理者代表对质量策划实施情况进行检查和验证,协调相应的资源，并填写质量打算实施

42、表报告总经理。4.63 质量策划的更改a） 质量策划输出文件的更改应在受控状态下进行,应由更改部门填写文件更改通知单，经总经理批准后进行更改，按文件操纵程序执行；）在更改期间应保持质量体系的完整运行，例如组织机构的调整应对职责作出相应的变更，以确保体系正常运作。46.4 质量策划所形成的相关文件，由办公室负责存档保存。5相关文件.文件操纵程序。5.2 工程项目质量治理策划程序。6 记录1 质量打算实施表。 JGR.20C06.2 质量目标达成打算。 JGR5202C0上海金山公路建设有限公司.3职责、权限和沟通章节号.版本0页次1/21 目的对组织内的职能及其相互关系加以规定和沟通,以促进有效

43、的质量治理。2 范围适用于组织内对质量治理体系有关的治理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。 职责和权限3.1 总经理全面领导本组织的日常工作,向本组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性;制定质量方针和质量目标；主持治理评审;确保质量治理体系运行所必要的资源配备；批准本组织质量体系文件。3 副总经理/治理者代表确保质量治理体系的过程得到建立和保持；领导组织的内部审核,向最高治理者报告质量治理体系的业绩，包括改进的需求；确保在整个组织内促进顾客要求意识的形成;负责与质量治理体系有关事宜的外部联络；协助总经理工作。3.3 总工程师负责批准施工组织设计或质量打算等文件;负责组织工程技术人员

44、对施工中的技术问题进行攻关；负责技术干部的治理工作，提出技术考核意见;负责对施工中出现的质量事故进行处理,并进行测量分析以实现持续改进。3.4 工程科负责组织施工生产，确保施工任务的完成;负责施工组织设计或质量打算等文件的审核；负责专业分包方的评定、选择和治理工作；负责劳务分包方的评定、选择和治理工作；代表公司与专业分包方、劳务分包方签定工程合同；负责对原材料、半成品的标识、搬运、储存及防护等治理工作；负责指导施工班组进行施工，监督落实“三检制”；负责对原材料、设备、施工项目的检验和验收并对其状态进行标识；负责对施工中出现的质量缺陷进行处理,并进行测量分析以实现持续改进；负责组织施工项目的竣工

45、验收及交付工作;负责对顾客财产的治理;l) 负责组织工程回访保修工作,处理顾客投诉，组织对顾客中意度进行测量；m)负责解决工程施工中的技术难题并做好技术交底；负责工程项目的时期性验收和竣工验收;负责对施工中出现的一般性不合格进行处理，并进行测量分析以实现持续改进。.5 经营科负责识不顾客的需求与期望，依据招标文件组织编制投标标书；组织有关部门对顾客需求进行评审，负责与顾客沟通；上海金山公路建设有限公司5.3职责和权限章节号53版本C0页次23. 办公室负责本组织质量体系文件及记录的治理;负责确定人力资源需求;负责质量宣传教育及人员培训的治理工作,组织对培训效果进行评估。3.7 材料设备科负责施

46、工设施的操纵和设备维护的监视；负责组织对原材料供方进行评价,负责三大材、施工设备、工程设备的采购；负责检测设备的治理。3.8安全保卫科负责施工安全和施工现场文明施工的治理工作;负责公司内部的综合治理、消防保卫工作。39养护科负责道路中、小修和道路养护。.10 财务部负责成本核算。3.11 项目部代表公司履行工程承包合同；执行公司质量体系文件,落实质量职能；负责实施编制施工组织设计/质量打算;负责施工现场的原材料、构配件的验证、标识、搬运、保管、发放等工作。3.10其他人员的岗位职责和权限在岗位职责及任职条件中作出规定。4 内部沟通4. 组织应确保在不同层次和职能之间,就质量治理体系的过程,包括

47、质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。4.2 质量治理体系有关的各种信息沟通,可采纳小组简报、各种会议、布告栏内部刊物及各种媒体等，具体执行数据分析操纵程序。5相关文件数据分析操纵程序岗位职责及任职条件上海金山公路建设有限公司5.4治理评审操纵程序章节号5.4版本C页次1/21 目的按打算的时刻间隔评审质量治理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2 范围适用于对本组织质量治理体系的评审3 职责3.1 总经理主持治理评审活动3. 治理者代表负责向总经理报告质量治理体系运行情况，提出改进建议,编写相应的治理评审报告。3.3 治

48、理者代表负责评审打算的制定、收集并提供治理评审所需的资料负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。3.4各相关部门负责预备、提供与本部门工作有关的评审所需资料并负责治理评审中提出的相关的纠正、预防措施。4 程序文件5. 治理评审打算4.1 每年至少进行一次治理评审，可结合内审后的结果进行,也可依照需要安排。41.2 治理者代表于每次治理评审前编制治理评审打算,总经理批准，打算要紧内容包括:评审时期；评审目的;评审范围及评审重点;参加评审部门（人员）;评审依据;评审内容。4.当出现下列情况之一时可增加治理评审频次。本组织组织机构、业务范围、资源配置发生重大变化时;发生重大质量事故或业主关于质量

49、有严峻投诉或投诉连续发生时;当法律、法规、标准及其他要求有变化时；立即进行第二、第三方审核或法律、法规规定的审核时;市场需求发生重大变化时;质量审核中发觉严峻不合格时。.2 治理评审输入治理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：外部审核和内部审核的结果;市场与顾客反馈的信息;质量方针、质量目标的实现情况，质量治理体系绩效；工程实物质量与规定要求的符合程度;纠正措施和预防措施的状况;以往治理评审的跟踪措施；可能阻碍质量治理体系的变化；有关质量治理体系改进的建议。4.3评审预备上海金山公路建设有限公司.4治理评审操纵程序章节号5.4版本C页次2/.3.1预定评审前，治理者代表依现时

50、期质量治理体系运行情况提交本次评审打算，由总经理批准。.2 各部门负责依照评审输入的要求，组织评审资料的收集,预备必要的文件,评审资料由治理者代表确认。.3 治理者代表向参加评审的人员发出治理评审通知，及本次评审打算和有关资料。4.4治理评审会议总经理主持评审会议,各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价,关于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施,确定责任人和整改时刻；总经理对所涉及的内容作出结论(包括进一步调查、验证等)。.5治理评审会议.1 治理评审的输出应包括以下方面有关的措施:质量治理体系运行的适宜性、充分性和有效性的评价;质量治理体系及其过程有效性的改进;与顾客要求有关的工程质量的

51、改进，对已完工程项目质量符合要求的评价;企业资源的需求和解决方法。4.2 会议结束后，由治理者代表依照治理评审输出的要求进行总结，整理治理评审记录,交总经理批准,并发至相应部门并监视执行。本次治理评审的输出能够作为下次治理评审的输入。4 改进、纠正、预防措施的实施和验证治理者代表依照改进操纵程序的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。4.7 假如评审结果引起文件更改,应执行文件操纵程序4.8治理评审产生的相关的记录应由治理者代表按记录的操纵程序保管，包括治理评审打算、评审前各部门预备的评审资料、评审记录及治理评审报告等。5 相关文件1 内部质量审核程序5.2 改进操纵程序.3 文

52、件操纵程序5.4记录操纵程序6记录6.治理评审打算 J5.0C062 治理评审记录 JG5.02C0上海金山公路建设有限公司6.资源治理章节号60版本C0页次/11应及时确定并提供所需的资源,以:实施和改进质量治理体系的过程；达到顾客中意2 资源可包括人员、信息系统、供方、基础设施、运输服务、通讯服务、工作环境及财务资源等。3 本组织从顾客中意的角度动身,对人员、设施和工作环境规定了相应的要求，特编制以下的程序文件:标题 B/90012008 B/430276.人力资源操纵程序 6.2 5.5.36.2现场施工设施操纵程序 6.3 616.3.施工环境、安全治理程序 6 84、0.5上海金山公

53、路建设有限公司6.1人力资源操纵程序章节号6.1版本C0页次121 目的对所有从事阻碍产品与要求的符合性工作的人员进行培训,确保其能够胜任同时按质量体系要求完成各项工作,实现本组织的质量方针目标。2 范围适用于本组织有关岗位，包括专门工种的培训操纵。3 职责.1办公室a)负责编制公司人力资源进展规划b)负责制定职员绩效考核制度，并定期进行职员考核。c)负责编制各部门人员的岗位职责及任职条件，按照岗位任职条件配置相应的人员。d）组织培训全过程的操纵，并负责对培训效果进行评估。32工程科、材料设备科、项目部配合实施。4程序41公司办公室依照本公司质量治理长远目标制定人力资源进展规划。.2 任职条件

54、4.1部门负责人应至少满足下列条件之一：具备相关专业的技术职称；中专以上学历，并已工作二年以上；受过相关的职业培训;具备三年以上相关工作经历。4.2. 部门职员部门职员的任职条件执行岗位职责及任职条件中的相关要求。新开工的工程项目及时安排具有相应能力的人员组建项目部，项目经理、施工质量检查人员、特种作业人员等应按照国家法律法规的要求持证上岗。42.公司办公室建立职员绩效考核制度,规定考核的内容、标准、方式、频度,并将考核结果作为人力资源治理评价和改进的依据。4.3 培训需求依照行业主管部门提出的施工人员和施工治理人员的上岗要求，及贯彻质量体系标准要求,确定下列培训需求。4.31工人技术等级标准

55、培训、考核、发证。43.2新工艺培训4.3 专门作业培训电工的培训、考核、发证、年审;起重工的培训、考核、发证、年审;电焊工的培训、考核、发证、年审;驾驶员的培训、考核、发证、年审。4.3 施工治理人员培训安全员培训、考核、发证质检员培训、考核、发证施工员培训、考核、发证取样员培训、考核、发证项目经理培训、考核、发证上海金山公路建设有限公司61人力资源操纵程序章节号6.1版本0页次/2.3 内审员培训、考核、发证43.6 质量体系标准与质量方针和质量体系文件的培训4.7 统计技术的培训4. 培训打算4.1各职能部门依照培训的需要,每年年初提出本部门的培训需求,填写培训需求申请表，报办公室。4

56、办公室依照各职能部门填写的申请表，结合本组织的培训需求,编制年度培训打算,报总经理审批后组织实施。4. 培训实施4.1 在培训打算中涉及委外培训由办公室及时与培训部门取得联系，接到培训通知后及时通知本人参加培训。4.5.2 在年度培训打算中属于本组织组织的培训由相关的职能部门进行安排培训,并在培训记录表中做好培训记录,对涉及考核的组织考试，培训结束后将培训记录表、试卷、成绩登记送报办公室。4.53 办公室依照各职能部门送交的试卷、培训记录表,对合格的人员发放相应的证书,在职员卡中做好登记。4.5.4 委外培训人员培训结束后,将培训的证书,送交办公室复印,办公室同时在职员卡中做好登记。4. 培训

57、记录和保存办公室对培训过程中产生的记录,包括培训记录表、试卷、证书复印件按记录操纵程序规定归档保存。5 相关文件5.1人力资源进展规划5.职员绩效考核制度5.3岗位职责及任职条件5.4记录操纵程序6 记录6 培训需求申请表 G101C0.2 培训记录表 R6.10C0. 年度培训打算 JGR6.106.4 职员卡 JGR6.10上海金山公路建设有限公司6.2现场施工设施操纵程序章节号6.版本C0页次1210 目的本程序规定了公司的机械设备在施工现场中选用、认可及维护等要求和方法，以确保设备在过程中处于受控状态。.范围本程序适用于公司的施工现场生产、施工活动所需要的施工机械的操纵。3.0 职责与

58、权限本程序由材料设备科主管,工程科、项目部相关。3.1 材料设备科制定有关设备工机具的配备、验收、安装调试、使用、维护和检查的设备治理制度;掌握要紧施工机械设备在现场使用、维护的情况资料；指导项目部选用合适的施工机械设备;组织设备事故的分析处理。2项目部执行设备修理、保养、检查制度；实施要紧施工机械设备在现场使用、维护及保养打算执行情况,并提供给公司材料设备科;上报施工机械设备事故,执行处理决定；组织设备操作人员技术安全交底；保证设备一、二级保养时刻；督促一般施工机械设备操作人员班前预备,班后做好清洁工作。.0程序.1 施工机械设备分类施工现场公司的机械设备包括：a) 要紧施工机械设大、中型施

59、工机械设备,如:摊铺机、搅拌机、压路机、铲车、翻斗车、推土机等;b) 一般施工机械设备,如:空压机、电焊机等。4.2 施工现场预备做到现场水通、电通、道路通、沟通和场地平坦;依照施工时期的顺序,分时期组织设备进场；作施工机械设备使用前的保养、维修、检查拟投入施工的机械技术状况，将已保养、维修检查的施工机械设备进行运转，确定其完好和可靠程序；施工机械设备符合机械技术文件使用讲明书等的规定后,进入施工现场安装或使用。项目部对已调试及验收的施工机械设备挂设完好牌,准予使用。4.3 施工机械设备的使用及维修投入使用的要紧施工机械设备，设备治理人员建立设备台帐并上报公司材料设备科。设备操作人员需持有效证

60、件上岗，班前进行例行检查保养,填写并保管设备保养卡；设备治理员每月许多于一次巡回检查，以保持设备的技术性能满足活动的过程需要,填写和保管机械设备巡回检查表;c)依照操作人员在例保及检查或在运行中发生的设备故障,设备治理员组织修理，以确保其完好，保持施工机械设备持续的过程能力。在保养、检查、修理及发生故障后，应挂上海金山公路建设有限公司6.2现场施工设施操纵程序章节号6.版本0页次2/设“检修停用”牌，以示区不；. 项目部对进场设备操作人员进行技术安全交底,提供设备一、二级保养时刻,督促一般施工机械操作人员班前预备、班后清洁工作。4.5施工机械设备事故处理4.5. 设备事故的发生,项目部及时上报