通信公司网络事业部质量办法

1、66/75Q 中兴通讯股份有限公司企业标准（质量治理标准）Q/ZX C 40.1010 2003代替Q/ZX C 40.1010 2002网络事业部质量手册00-1-1公布 200311-11实施中兴通讯股份有限公司网络事业部 发 布质 量 手 册手 册 版 号 ：V2003首版生效日期：1999.04.01本版生效日期：(同批准人批准日期)拟制人：钟毅/张波 日期：20011-08审核人:杨双桦 日期：00-11-批准人:陈杰 日期：1-11声明:未经同意，不得复印目 录章节和题目 页次T o 1-2 HYPERLINK l _oc51751 前 言 AEREF_Toc557351 2 HY

2、PLIK l _To517574352 0 引言 PAGEREF _c175435 h1 ERLN l _o57735 1范围 PAGERF Toc51535 h HYPERLINK l _o5573541 总则PAGEE _Toc517354 h 2 HYPERLNK l o57574355 . 应用PAGRF _Toc17574355 h 2HYPERLINK N:整理后 PERLN oc5757436 2 引用标准 PAEREF _oc1757435h2HYPERLINK N:整理后lHPERLINKl _Toc5177457 3 术语和定义: PAGEREF _Toc515747 h3

3、 HPERLINKl _Toc51757438 4质量治理体系AGERE _Toc517574358 3HYPERLINK N:整理后PERN _Toc575739 4.1 总要求 PAGEREF _Tc177459 h3 HYPRLINK l _Toc51773604. 文件要求 PERE _Toc575760 h 3 HYPERLINK l_Toc1574361 5 治理职责 PGERF _o5574361 5 HYERINK l _Toc517574362 5 治理承诺 PAGEREFT57574362 h 5HYPERLINK N:整理后l HYPERNK l _oc5175433 5

4、 以顾客为关注焦点 AREF_Tc177433 5HYPERLINK N:整理后 YPERLNK _Toc57574645 质量方针 PAGERE T57574364 5PRLINK l_oc517573 5.4 策划 PAGF _oc57576 h6HYPERLINK N:整理后 HYPELIN _Tc51754366 55 职责、权限和沟通 PGEREF To51754366h 6 HYPERLINK l _Toc51754356 治理评审 PGEEF _c51736 h 4HYPELINKl o5175436 资源治理 GERF _Toc51754368 h 14 HYPEI l c17

5、5439 6.资源的提供 PAGEF _To5574369h 14HYPERLINK N:整理后YPRLINK _o517574370 6. 人力资源 PAGERF _Toc517574h 115 HPERLIN l _T5177471 6.3 基础设施 AGEREF_Tc5175737 h15HYPERLINK N:整理后l PLIN l _Toc51774726.4 工作环境PGEF _Toc175472 h15HYPERLINK N:整理后 PEINK _To5175743737 产品实现 PAEREF _Toc51773 1HYPERLINK N:整理后 HPRLINK _To5173

6、747 产品实现的策划 PAERF Toc1774374 h 5HYPERLINK N:整理后l HPERLINK l Tc517574375 7.2 与顾客有关的过程 PAERF _o15475h 16HYPERLINK N:整理后 HRNK _oc1757436 7.3设计和开发 PAGEREF _Toc175746 h 16HYPERLINK N:整理后lHPRLINKl_Toc5177437 7.4 采购 PAEE_o51773 h 1 HYPERLINK l _o17574378 . 生产和服务提供 PAGERE _oc51777 h 18HYPERINKl _Toc51774379

7、 6 监视和测量装置的操纵 PGEREF _o51574379h 20HYPERLNKl _To1757430 8 测量、分析和改进 PEREToc517574380 h20 HRLIN l_oc757481 8. 总则 AGEEF _Toc5175748 20HYPERLINK N:整理后l HYPRLINK l Toc157438 82 监视和测量 PAREF_c154382 h 2 HYPERINK l _Toc757433 83 不合格操纵 PAGERE _Toc51574383 h 2 HYPERLINK l_Toc57574384 8. 数据分析 AGEEF _Toc55748h

8、22HYPERLINK N:整理后 l Toc517585 HYPERLIKl Toc5175858.5 改进 PEE _Toc51757385 22前 言本标准描述了中兴通讯股份有限公司网络事业部质量分体系的总体情况,规定了网络事业部的质量方针和质量目标等。本标准是一个纲领性文件，是网络事业部质量治理的法规,要求每一项与质量有关的活动都按规定的程序来进行,这些程序是按照ISO9001:20标准并结合网络事业部质量分体系实际情况编写的,保证提供给顾客的产品和服务达到确认的质量水平。本标准由中兴通讯股份有限公司网络事业部质量部提出,由网络事业部质量部归口。本标准于999年3月由本领业部质量部起草

9、，要紧起草人:龚裕和、石大松，并于1999年月首次公布。本标准于20年5月由本领业部质量部修订，要紧修订人:龚裕和、李丽峰,并于2000年1月公布。本标准于2001年6月由本领业部质量部修订,要紧修订人:张双燕、徐倞、张波，并于201年6月公布。本次修订要紧是配合新版IS9001:2的要求。本标准于2002年月由本领业部质量部修订,要紧修订人:梁志敏、张波，并于2002年月公布。本次修订要紧是针对组织机构变更及产品种类增加而进行。本标准于003年月由本领业部质量修订，要紧修订人：钟毅、张波,并于1月公布。本次修订要紧是结合产品经营团队和CMM的推行，对事业部质量体系进行相应的调整。质量手册0

10、引言中兴通讯股份有限公司网络事业部，由南京研究所、重庆研究所、上海研究所和深圳部分组成,成立于198年年底,是以程控交换系列产品和其他相关产品的开发、制造为主的产品事业部,现有职员250人,其中80以上的职员具有本科以上的学历。网络事业部所辖的南京研究所成立于1993年9月,要紧从事程控交换产品和相关通信产品的研发及配套技术服务。多年来，南京研究所坚持项目高起点，在程控交换、智能网以及网络通信技术方面不断进展，为中兴通讯产品走向市场、占据市场并成功地拓展海外市场做出了卓越的贡献。南京研究所目前有技术人员100多人,40%以上具有博士、硕士学位。网络事业部所辖的重庆研究所成立于2000年11月,

11、要紧从事智能网业务、有关银行、邮政等网络增值业务的研发工作。重庆研究所目前有技术人员10人，57%以上具有博士、硕士学位。网络事业部所辖的上海研究所成立于199年10月，要紧从事ZXA10光纤综合接入产品、SL接入产品、ZXE宽带数据接入产品等的研发、技术支持及相关配套服务。上海研究所目前共有5多人,研发人员近400人，4以上具有博士、硕士学位。网络事业部所辖的深圳制造中心，包括事业部的打算、生产、质量、中试等部门,现有职员500多人。他们本着精益求精的宗旨，努力提高产品质量、精心组织产品生产,为用户提供不断趋向完美的产品与服务。网络事业部目前开发与生产的要紧产品包括XJ0大型数字程控交换机系

12、列、ZX1智能网产品、ZX10宽带交换系统、数据网络系列产品、ZXA0光纤综合接入产品、DL接入产品、ZXE1宽带数据接入产品和ZXSS10软交换产品等。ZJ大型数字程控交换机系列产品是中兴通讯的骨干产品、国内通信网建设主力机型,其用户广泛分布在国内除台湾、澳门以外的省、市、自治区,并在石油、煤炭、铁路、水电、国防等大型专用通信网建设中发挥日益重要的作用。98年以来,ZXJ成功地进入国际市场，已落户巴基斯坦、刚果（民)、孟加拉等进展中国家地区，前不久又成功地打入美国本土市场。为适应通信技术进展和电信建设需要，南研所推出ZXJ11.0版本，广泛应用AIC、FGA等高新技术,容量和可靠性大大提高,

13、可满足长、市话组网要求。XIN10智能网产品符合我国智能网应用规程C-IAP及IT-T Q.20系列建议,能快速、灵活、经济、有效的生成和实现各种新业务,为所有的通信网络提供服务。ZB10系列宽带产品，能够为用户提供宽带网络建设的整体解决方案,提供新业务、实现与现有的各种业务网络的互连互通、爱护现有网络的投资、优化现有网络结构。随着Intrt网的日益普及,数据通信正成为整个IT产业的焦点，网络事业部的数据通信产品包括:Itrnet接入服务器、高、中、低端路由器等网络接入及交换设备。中兴接入服务器是“电信级”的产品,提供各种IRET接入及电信级IP PHONE 网关功能。网管系统为交换机提供完善

14、的网管功能，支持多种组网方式,具有各种网管接口与其它网管系统对联。本地网计费帐务系统提供了本地网联机计费的整套解决方案,严格按照电总有关规范开发,可用于各种国内常见的交换机。ZXA10光纤综合接入产品是公司六大战略产品之一，1998年ZXA10接入网在国家电信总局推举选用的有源光纤接入网设备中排名第一，999年在同行中领先取得信息产业部进网许可证。目前ZX0产品已在全国27个省市得到大规模应运，同时,该系列产品还在铁路、油田、煤矿、电力、军队等专网中使用,进展至今已成为中国接入网产品的知名品牌。DL接入产品作为多业务接入系统,具备完善的综合接入功能,包括：ADL、VSL、SDL、AN、E等用户

15、端口，并提供多种网络侧接口,包括：IP、ATM、n1、OS等上联端口,以灵活的系统配置,满足客户个性化的业务需求。L产品不仅支持多种接入技术,而且提供高性能的IP/AT交换功能、提供强大的级联功能，更多的oS保障,完善的协议支持。ZXE10宽带数据接入产品是一系列宽带数据接入产品总称,包括宽带接入服务器,以太网交换机,HPNA等数据产品,是中兴公司的宽带数据接入解决方案中的重要系列设备。可用于居民信息化小区网络、集团专用数据网、中小都市城域接入网、企业网、校园网等数据通信网络的构建。为了公司和事业部的振兴，进一步满足客户的需要,全体职员在各自的岗位上施展才华，一展抱负，通过团队协作，不断完善治

16、理,不断改进质量,力创中兴名牌产品。范围1. 总则本质量手册按照G 901-200质量治理体系 要求标准及公司质量手册要求,结合本领业部的实际情况规定了本领业部的质量治理体系要求,以保证本领业部能稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品;并通过质量治理体系的有效应用,包括持续改进和预防不合格的过程,达到顾客中意。本标准适用于中兴通讯股份有限公司网络事业部系列产品的质量治理体系。本标准依照公司的实际情况对不适合公司产品的要求作了合理的删减（见1.2)。2 应用本标准所覆盖的产品均为公司自主开发或选型的产品,产品实现的全过程，未使用顾客的财产,因此，本标准对/ 1901-2000的“7.5.4

17、顾客财产”的要求予以删减，该删减不阻碍公司产品满足顾客要求和适用的法律法规要求。2 引用标准下列标准所包含的条文,通过在本手册中的引用而构成本手册的条文。对版本明确的引用标准,该标准的增补或修订不适用;对本手册中引用的版本不明确的支持性文件，依当前网上公布的最新版本为准。GB/ 190-200 质量治理体系 基础和术语3 术语和定义:见公司质量手册。4 质量治理体系4.1 总要求按照GB/19001-200标准及公司质量体系要求，建立本领业部质量治理体系。事业部质量治理体系是公司质量治理体系的一部分，它符合公司质量治理体系要求,涵盖了如下方面的内容：识不质量治理体系所需过程及其在组织中的应用；

18、确定这些过程的顺序及其相互作用；确定为确保这些过程的有效运作和操纵所需的方法和准则；确保能够获得必要的资源和信息，以支持这些过程的有效运作和对这些过程的监视;监视、测量、分析这些过程,并实施必要的措施，以实现所策划的结果和持续改进。4.2 文件要求事业部建立质量治理体系，贯彻实施质量方针、目标和有关质量政策，是以质量体系文件的方式协调事业部的质量事务,确保产品符合规定要求。事业部质量体系的文件共分三层。它们是:质量手册;质量体系程序;技术文件、工作指引和质量记录。事业部保证这些文件与质量方针相一致并能有效地实施。事业部的文件以电子媒体或纸面形式公布。4. 总则事业部建立质量治理体系,贯彻实施事

19、业部的质量方针、目标和有关质量政策，以质量体系文件的方式协调事业部的质量事务,确保产品符合规定要求，质量体系文件是：质量手册(见4.22);质量治理标准（质量体系程序);工艺文件、检验文件、设计文件、记录(见44)等文件。事业部保证这些文件与质量方针相一致，能有效地实施质量体系及其形成文件的程序。质量治理标准的作用是辅助质量手册及其内容得以展开和具体化。这些程序文件规定了完成各项质量活动的责任和方法,按活动顺序列出开展该项活动的细节。技术文件和其他治理标准是质量治理标准的支持性文件。它们的作用是为了保证产品质量，是有效操纵过程质量的最基础文件。按其内容可细分为:设计文件，工艺文件、检验文件、其

20、他治理标准以及选用的行业、国家或国际标准等。事业部的文件以电子媒体或纸面形式公布。本标准中的“支持文件”,以事业部网上公布的最新版本为有效版本。4.2 质量手册本质量手册遵照GB/ 19001-000 质量治理体系 要求标准,是公司质量治理体系文件的一部分,是公司质量手册的补充，本手册中未规定部分以公司质量手册为准。质量手册是规定事业部质量治理体系的一个纲领性文件,是事业部质量治理的法规文件,是事业部全部文件的一部分。质量手册中所规定的质量方针及质量目标通过体系程序文件的实施来实现。事业部的质量治理体系的要紧过程包括:“顾客要求的识只是程”、“设计过程”、“产品要求评审过程”、“生产过程”、“

21、交付和服务过程”等产品实现过程。针对体系过程的治理要求、需要配备的资源的治理及其测量、分析和改进要求,实施系统的质量治理。质量手册的编写和修订,由本领业部质量部负责。不管是编写或修订,均需经事业部总经理批准后，方可生效、公布。质量手册的修订，一年许多于一次。质量手册的公布和受控，按标准化文件的受控方式实施。4.3 文件操纵本领业部的质量体系文件，由本领业部质量部负责其内容符合IO001标准的要求并负责文件的公布、更改和操纵治理,以保证:文件公布和使用之前,必须通过审批;文件由有关责任人按有关规定程序编写；各类文件的格式及内容都有统一要求,相互之间协调一致;批准公布的文件按规定的日期实施或截止；

22、必要时对文件进行评审和更新,并再次批准;在质量体系所有起作用的工作岗位上,能得到相应的正确有效版本的文件；文件发放进行记录,保证能从所有发放或使用场所及时撤出失效和/或作废的文件；制定现行有效版本文件目录清单，防止使用失效或作废的文件；文件更改或修订都必须按文件更改程序进行,文件的审批一般由原审批部门审批。若指定其他部门审批时,保证该部门获得审批需依据的有关背景资料；文件更改的性质在文件的相应附件上标明;文件通过更改后，进行换版；为法律或积存知识的目的所保留的任何已作废的文件，都应进行适当标识。4.2.3. 支持文件Q/ZXC43010 文件和资料操纵程序. 记录操纵质量记录是质量治理体系所要

23、求的记录，本领业部负责编制本领业部所使用的质量记录的表格。质量记录的操纵应做到：规定各种质量记录的分类目录、保存部门及保存期并编制目录清单；各类质量记录应予保存，以证明符合规定的要求和质量体系有效运行；各部门应按质量记录操纵程序的要求,对质量记录做好标识、收集、编目、归档、贮存和保管;质量记录应字迹清晰，保管方式应便于存取和检索;质量记录贮存的地点应干燥、通风，并采取适当措施防止虫蛀、破损、遗失或霉变;在规定贮存期内质量记录可供客户或认证机构查阅评价。4.2.4. 支持文件Q/Z C4.01质量记录操纵程序5治理职责.1治理承诺事业部总经理通过以下活动对建立和改进事业部质量治理体系并持续改进其

24、有效性的承诺提供证据:a)向事业部传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；b) 制定事业部质量目标;） 配合公司进行事业部治理评审d) 确保可获得必要的资源。5.2 以顾客为关注焦点见公司质量手册。5.3 质量方针5.3.1 公司最高治理者负责制定与公司的宗旨相适应的质量方针。5.3 质量方针体现了公司总的质量宗旨和进展方向，是公司最高治理者对质量满足顾客要求和持续改进质量治理体系有效性做出的承诺。53.3 公司最高治理者负责各级人员对质量方针的理解、掌握,各单位的负责人有责任对本单位人员进行质量方针的培训,以保证其理解和执行。.4 质量方针应在公司定期进行治理评审时评审其持续适宜性,以反映不断

25、变化的内外部条件和信息。5.3.5 质量方针由公司最高治理者制定和修订(或改进）、通过治理评审会议评审,经公司总裁批准生效。5.3. 公司质量方针的内容 依据ISO0标准,建立并不断完善质量治理体系。 每个职员对其工作质量负有责任,力争第一次就把工作做好，为自己的内外顾客提供中意的产品和服务。按系统工程的思想，把性能、可信性、进度及成本等并行设计到产品中去，从立项、设计开发、生产到服务,按流程分时期严格实行全过程的质量操纵。基于质量信息分析、流程优化,提供领导决策;营造良好的质量改进环境,持续地进行质量改进,力创“中兴”名牌产品。与供方建立互利的伙伴关系，更好地为顾客服务。质量方针指导思想：公

26、司全体职员必须提高质量意识，提高产品质量、工程质量、服务质量总体水平。坚持以“质量第一”、“预防为主”的指导思想和准则。落实基层小组职责,激发小组集体和职员提高质量的积极性和制造性。按系统工程的思想，组织产品的立项、设计、开发、生产和服务，严格进行全过程质量操纵,而不是靠事后检验来保证获得优质产品。重点加强新产品设计过程的质量治理工作,使新产品从设计开始就把质量放在首位,力争第一次就把情况做好。.4 策划.4.1质量目标事业部的质量目标是对质量方针的展开,也是事业部各职能和层次上加以实现的要紧工作任务。5.4. 支持文件QX C 4.1010 质量目标展开操纵程序5.4. 质量策划事业部总经理

27、确保对实现质量目标所需的资源加以识不和策划。质量策划包括对质量治理体系的策划和对各类产品进行的质量策划。5.4.2.1 质量策划的内容对实现质量目标所需的质量治理体系的过程的识不和操纵。确定为实现质量目标所需要的资源，包括：确定和配备必要的过程、操纵手段、设备（包括检验和试验设备）、工艺装备、技能；配备相应的人员、设备资源和技能或专门的质量打算文件,并与质量治理体系的要求相一致。对事业部质量治理体系进行持续改进，包括：必要时，优化质量治理流程，更新质量操纵、检验和试验技术，定购新的测试设备;质量策划确保更改在受控状态下进行，同时在更改期间保持质量治理体系的完整性。为了确保质量治理体系的完整性，

28、质量策划的输出形成文件。质量治理体系策划的输出形成治理文件;产品策划的输出形成相应的产品策划文件(见71)。在顾客要求或某一产品、过程、项目出现专门的情况时,能够制定相关的质量打算，它是对专门情况进行的质量策划,是质量策划的一部分。5.4.23 支持文件QZX C4.010 质量策划操纵程序5.5 职责、权限和沟通按照以下事业部组织机构图（见下图5-1)和产品经营团队组织架构图(见下图-2)建立质量治理体系。对质量治理体系中的职责、权限、内部沟通、文件操纵和质量记录的操纵在以下条款中描述。产品经营团队的成员分为三个层次,分不在产品经营团队中发挥着不同作用:核心层编制在产品经营办公室(财务经理除

29、外)，包括各业务组负责人及其他工作人员。核心层负责产品经营的总体策划和牵头组织。骨干层编制在各平台，专职从事与该产品经营相关工作的人员。骨干层是产品线与各平台之间的“桥梁”，通过他们以及配套的流程支持,实现产品线和各平台的互动和“融合”。支撑层上述两类人员之外,各平台为产品经营团队提供公共服务和支持的人员。支撑层要紧依据流程和制度的职责规定，完成产品经营团队下达的任务。图5-1 网络事业部组织机构图生产副总经理质量副总经理质量部中试部打算部生产一部生产二部事业部总经理事业部办公室软交换系统部智能网络系统部策划部数据系统部有线网络系统部市场 副总经理重庆研究所软交换软件开发部智能软件开发部有线软

30、件开发部南京硬件开发一部南京用服部南京硬件开发二部数据软件开发一部数据软件开发部南京测试部技术部上海硬件开发一部上海硬件开发二部上海软件开发一部上海软件开发二部上海软件开发三部上海软件开发四部上海测试部上海用服部规划办软创公司产品办公室南京研究所所长上海研究所所长网络研究所副所长网络研究所所长国际系统部图5-2 产品经营团队组织架构图注：黑色虚框部分为支撑层；蓝色虚框部分为市场组、物流组、研发组、用服组四个业务组。市场组用服组研发组物流组产品经营办公室（核心层）产品总经理产品市场总监合同商务经理产品物流总监产品工程总监营销技术处售前产品总监产品打算部产品打算经理康讯公司物料打算经理产品开发部开

31、发经理产品测试部测试经理系统部系统工程师系统部产品市场经理康讯公司物料技术经理工艺/结构经理生产测试经理营销工程处售后产品总监产品用服部用服经理产品财务经理质量经理营销平台营销平台产品事业部市场平台项目经理产品中试部中试经理康讯平台产品事业部生产平台产品事业部用服平台产品事业部研发平台康讯平台营销平台产品经理产品总工标准研究总监5. 职责和权限5.51. 总经理总经理对事业部经营目标的实现负责，制定事业部进展战略和经营目标并组织实施。551.2 研究所所长/副所长研究所所长副所长辅助事业部总经理主管研发体系日常工作，在市场、研发等工作目标实现方面向总经理负责，包括：组织制定研究所进展规划、负责

32、组织各产品研发工作的实施和治理、建设培养高素养的研发队伍等。5.1.3 生产副总经理事业部生产副总经理辅助事业部总经理主管生产体系日常工作，在生产目标实现方面向总经理负责,包括:组织制定生产打算、负责组织转产、批量生产工作的实施和治理,建设培养合格的生产队伍等。5.1.4 质量副总经理事业部质量副总经理辅助事业部总经理主管质量体系日常工作，在质量目标实现方面向总经理负责,包括:组织建立并有效实施事业部质量治理体系和质量信息系统、引进和推广质量操纵工具、提高全员质量意识等。5.5.1.5 总经理市场副总经理协助事业部总经理在总经理授权的范围内开展日常工作,向总经理负责,要紧负责：规划、协调事业部

33、市场策划、推广、信息搜集与利用、宣传广告工作的开展。5.5.1.6 产品总经理在产品生命周期内对产品的经营绩效负责，是产品生命周期各环节进度和结果的第一责任人;领导产品线产品经营团队开展工作,总体协调和治理产品线运作所需的资源;领导制定产品线进展规划;依照市场和客户需求,确保产品研发进度和质量,不断降低成本;组织产品市场策划，指导产品市场工作，提供售前支持；依照市场需求，组织产品生产，保证物流顺畅、库存合理安全、发货及时齐套;协调提供及时有效的工程和售后服务支持，不断提升产品的客户中意度。.51.7 市场组(核心层、骨干层)要紧职责市场信息和需求治理:负责收集市场、用户和竞争对手的信息,分析市

34、场和用户需求，参与研发立项；同时依照产品市场策划定期地向营销一线反馈产品研发进展情况和产品技术信息;市场预测：负责跟踪本产品市场项目信息，分析预测并每周向物流组提供本产品的1周预测(产品级)、中长期预测结果及大项目分析报告,对提高预测的准确性负责。市场策划：负责牵头组织本产品在国际、国内市场的整体策划、宣传、组织和实施工作；包括资料、展会、宣传策略等;商务合同:负责拟定并维护本产品合同的技术,工程及商务模板，推出本产品的商务技术策略、价格策略，并进行售前的商务技术评审；售前技术支持：负责组织对营销一线人员以及对用户的技术宣讲和技术培训;负责新产品实验局的树点策划和实施工作;在实验局开通过程中负

35、责协调产品线、局方和营销事业部关系，为实验局开通成功制造必要的外部条件。.5.1.8物流组（核心层、骨干层)要紧职责在确保产品供货的前提下，关注市场项目,加大与康讯及供应商的沟通力度,通过物流速度的提升,减少库存、降低成本、加快物料和资金周转速度,提高资金效率和市场反应速度；负责对市场组提交的预测信息进行全面深入的分析,物流组每周召开分析会(市场组人员参与）,经产品总经理签字后,确定单板及外购件13周滚动预测;负责产品的采购决策、库存周转及成本操纵、生产打算协调、齐套性发货、供应商信息治理等与供应链优化治理的相关工作。对新产品的研发备料的及时性和齐套性负责;与营销、产品、康讯平台形成矩阵关系,

36、对产品物流考核指标（如库存、周转、合同履约率、交货预测准确性)负责。5.51.9 研发组（核心层、骨干层)要紧职责组织进行产品市场研究和产品的需求分析，拟定产品进展规划;依照产品经营规划,制定研发项目打算并组织实施;依照市场和用户需求,保证产品研发的质量和进度，不断改进产品、减少独家供货、提高产品工艺水平、降低知识产权风险，降低成本,提供有市场竞争力的产品；负责研发项目生命周期中的设计、开发、测试、转产、开局等工作；对产品的研发质量负责;依照授权，负责研发资金在产品内的合理调配和使用,是产品开发过程中变更的决策主体;组织对产品经营团队的用服组和市场组提供产品培训和技术支持。55.1.10 用服

37、组(核心层、骨干层)要紧职责负责组织产品线售后服务工作的落实，通过售后服务工作开展提高产品市场竞争能力；负责产品线与产品及营销一线的沟通和联络，保证产品线用服信息与产品用服、营销用服、用户之间的信息通畅；负责策划、组织制定工程施工规范、各时期产品指导书、质量评价标准并在产品线推行实施及监督，对本产品线的工程质量、效率的进行分析,提出解决问题的措施和建议并组织实施；负责协调解决产品线在工程时期、维护时期遇到的与本产品线有关的事宜;负责组织制定商务合同模板的工程及服务界面、售后服务合同模板、服务产品的开发、产品线在工程、维护各时期的资源需求、成本分析；负责新产品的实验局现场安装、开通和调试协调工作

38、,配合产品线研发人员一道保证实验局系统达到预期的设计运行状态;负责组织协调及支持本产品线的重大或重要工程、样板点工程的施工和验收;负责重大质量事故处理的监控及闭环,督促产品线责任部门在规定时限内针对产品质量问题进行缘故分析,制定解决措施并实施，并向产品总经理定期提交产品线用服信息周报；负责本产品线工程质量及客户中意度指标等的提升,对产品线的售后P指标（客户中意度、验收率、回款、客户问题关闭率等)承担相关责任；负责组织对本产品线涉及的工程项目、售后维护的高级技术支持，对售后体系三大中心直接进行技术支持;负责策划、组织制作产品随机产品资料及工程资料，确保产品随机资料与研发同步及完备性，并依照用户要

39、求和产品研发情况不断完善本产品线的随机资料;负责策划、组织对产品线及营销事业部用服职员的技术培训，组织制作培训教材及售后工程师技能阶梯认证标准。5.11 质量经理责对整个产品生命周期的产品质量改进进行监控。编制在产品线；进行市场研究,调查分析用户质量需求；完成产品研制的质量策划,跟踪分析产品线质量目标完成情况；参加设计评审,对项目研发过程各时期的质量进行监督和操纵；对产品测试、验证进行审批,负责产品国内国际认证；对来料质量和生产质量进行评估，协调沟通解决生产制造存在的质量隐患;负责产品工程开通和售后服务质量的监督检查，对未能按期初终验的重点合同进行跟踪关闭;积极走访用户,参与调查、巡检,搜集用

40、户反应并督促落实，提高用户中意水平;跟踪分析产品研发质量问题,对质量问题组织攻关;针对重大质量事故，督促实施并制定改进操纵措施;参与组织制定各业务流程质量操纵的测评方法,负责产品线与质量部的沟通协调。5.5.1.2 财务经理作为产品经营团队核心成员，为产品线经营决策提供财务分析、建议和相关服务支持；协助产品总经理制定产品经营打算和资金打算;建立并实现产品经营的全成本核算(含康讯、产品、营销、维护等）负责产品研发可行性打算财务部分的分析和评审;协助产品总经理确定产品目标设计成本,负责产品设计成本的日常治理工作；负责产品项目成本评审及单板成本核算，协助产品总经理进行配置成本治理；负责产品经营信息的

41、分析及反馈，定期出具财务分析报告；贯彻落实公司财务制度和相关考核制度。.1.13 各平台的要紧职责经营和治理好平台资源（人力资源、技术资源等)；为产品经营团队运作提供平台资源保证和个性化服务;为产品经营团队运作提供及时、真实、准确的信息；行使公司给予平台的职能治理职责,如质量操纵、研发规范治理等。5.514 产品总工程师负责把握产品线技术走向,对产品的全系统技术负责；负责产品的技术规划;负责产品技术进展的跟踪和关键技术的选用；参与制定产品实现的技术方案；在产品线各个项目之间进行技术协调。5.5.1.15产品治理经理作为产品总经理的项目治理助手,协助产品总经理做好产品研发打算及转产、备料打算,并

42、保证打算的顺利执行;跨部门产品团队日常工作的协调。55.6 部长/副部长依照相关产品研发工作需要，派出项目小组及负责人，并对其承担产品研制任务的质量、进度负责;保证部门人力资源的到位和稳定,并通过职员培训、新技术引进和汲取提高部门技术开发能力；公正、合理的职员考评,提高职员中意度和工作效率。.511 产品经营办公室产品线进展和市场拓展决策，领导产品市场策划、研发治理；生产与市场供货协调;指导产品所属产品研发项目的正常进行。5.5.18策划部牵头制定事业部产品行销打算并组织、实施,组织跨产品市场策划,并跟踪落实情况;事业部市场活动(包括产品宣传）的策划、组织、实施，一线市场信息搜集,产品广告宣传

43、平台的建设；担任事业部与公司销售平台有关市场推广工作的接口协调工作；负责来访市场客户的接待。.5.1.9 系统部产品规划（调查和了解用户需求和竞争对手分析,预测市场进展和产品进展趋势;提出新产品研制/老产品改进建议书产品定义,提交立项(PCE 0时期）评审);产品营销（跟踪和分析营运商进展规划,拟订并宣传用户解决方案,拟订并更新产品宣传资料,参加市场拓展专题活动等)；产品推广技术支持(拟订市场宣讲材料;担任对营销人员的产品技术培训;主动或依照市场一线需求及时进行市场技术支持)。5.5.1.20软/硬件开发部资源引进（人力资源和专业技术）和开发;参与确定产品研发项目的目标和任务并投入适当资源,保

44、证按时保质完成；依照事业部技术开发策划及流水线治理目标,确定技术开发项目目标和打算，促进产品研发项目的顺利完成。5.512 测试部依照产品研制规范、总体方案等设计文件预备测试规程、工具和手段，对开发成果进行验证测试，保证产品转产及开局的质量;为随机资料编写提供必要的素材和资料;产品配置治理(版本治理)与基线归档。5.51.22 用服部负责新产品实验局的开通、维护支持工作；确认和解答开通维护过程中遇到的问题及用户咨询的问题；治理工程档案;用户需求收集和反馈,参与方案研讨；及时反馈工程质量、产品质量等市场信息，提出产品改进建议;对维护处职员进行培训，促进技术交流,全面提高技术水平;负责依照规范和各

45、种设计文档编写随机资料和用户手册，并依照市场需要翻译、协助市场中心工程部出版印刷。5.51.23 中试部参与研发项目团队，负责新产品及改进产品的转产,分析并反馈产品产业化过程出现的产品设计问题;制定并完善产品生产工艺文件,并提供生产过程技术指导和工艺改进；负责成熟产品的质量改进、降低成本建议的提出并努力承担。55.2 打算部负责处理事业部相关销售合同，拟订事业部的物料采购和生产打算，向康讯公司下达物料订单，并负责定单的跟踪、落实,保证整机按时齐套发货；负责操纵库存,提高库存周转。5.5.125 生产部负责依照事业部生产打算组织生产;保证生产过程质量和按时入库。5.5.126 质量部负责事业部I

46、S9000体系工作；负责事业部各个经营环节的质量监控及质量考核;负责评估质量治理过程中的方式、方法是否有利于质量目标的实现，提出改进建议并跟踪监督实施;负责客户投诉的及时处理;质量成本的治理及质量改进活动的推广。5.1.2 技术部负责研究所数据网络建设、维护和治理；负责事业部治理流程、研发流程和信息数字化开发、引进和推广应用;负责研究所EDA设计项目研发和高速仿真设计研究、推广及项目研发;负责研究所电子工艺技术研究、建设、维护和治理硬件开发所需电子工艺技术支持平台；负责研究所技术治理工作（标准化工作;知识产权治理；研究所文件资料治理系统治理;流程优化；C治理软件的研究及推广应用；研究所图书资料

47、治理、通用技术情报收集、分析、分类和公布）;负责研究所固定资产、研发设备、研发材料的物流治理工作和产品研发试验室的规划、维护和制度治理。5.5.1.8事业部办公室负责跨事业部、总部中心/办事务的接口与协调(公司对事业部考核项的跟踪与协调)；负责事业部级事务治理（办文、车辆调度、工会、合理化建议、S、事业部会议、内部投诉受理）,承担事业部领导秘书事务；组织事业部人力资源打算、招聘与调配工作，推动事业部凝聚力工程实施,负责绩效考核（月度、年度、团队考核、矩阵式考核组织），实施薪酬激励(薪资、奖励、职务、福利、休假)；负责企业文化推动和价值观考核;事业部办公室具体由南京、上海、深圳和重庆办公室等组成

48、，上海办公室、深圳办公室、重庆办公室受事业部办公室主任和所在地研究所所长/事业部副总经理双重考核;事业部办公室（南京）负责归口治理事业部人力资源打算、人才引进、人员调配、职员培训、职员考核、薪资福利、人员流淌、与总裁办南京分部行政保障接口等工作;事业部培训主管负责组织事业部岗位工作分析、职员培训需求调查、培训组织体系建设、培训项目组织与效果评估、推进职员职业生涯设计;上海、深圳、重庆办公室分不负责上海研究所、深圳生产体系、重庆研究所的有关人力资源治理、行政保障等工作，人力资源工作业务受事业部办公室（南京）统一指导。5.5.2支持文件ZD/X C 002 1 网络事业部部门与岗位差不多职责5.5

49、. 治理者代表公司副治理者代表由事业部总经理担任，其职责：确保事业部的质量体系运行符合声称的质量体系标准；向公司最高治理者报告质量体系的运行情况；批准事业部，批准审核不合格报告中“体系性不合格”的纠正预防和体系的缺陷及其改进措施打算;对提供给顾客的产品和服务质量负责;参与公司治理评审，提供质量改进资源。553 内部沟通确保事业部不同层次和职能之间就质量治理体系的过程及其有效性进行沟通。沟通的目的是促进各职能和层次间交流信息、增进理解与协调。沟通的内容涉及质量治理体系过程及其有效性。沟通的方式,能够采纳会议、公司内部网络、工作联络单、简报、领导干部接待日等形式进行。5.6 治理评审执行公司统一要

50、求，见公司质量手册。6 资源治理6.1 资源的提供为了实施和改进本领业部质量治理体系、达到顾客中意，必须配备所需资源,包括人力资源、设施、软件、硬件、信息、工作环境和财务资源等。资源的治理按照公司质量手册中的相应规定进行。62 人力资源6.2.1 总则事业部从人员的教育、培训、技能和经历等方面，确定其所承担质量治理体系的规定职责，确保人员是有能力的，包括保证从事对产品质量有阻碍的职员都进行培训，确保具有产品质量所必须的专业知识和操作技能。对有专门要求的岗位的工作人员进行资格确认，持证上岗。6.2.能力、意识和培训事业部通过培训增强职员的质量意识，提高职员的能力：培训治理部门负责制订培训操纵程序

51、；研究所人事室为事业部研究所的培训归口部门，深圳办公室为事业部深圳部分的培训归口部门，负责配合公司培训部组织公司安排的系统性培训、组织事业部进行的二级培训、治理培训费用和培训记录;质量部负责本领业部质量培训工作;各部门负责识不本部门各环节人员所需的能力要求并提供培训,以确保他们具有从事本岗位工作所需的能力要求；各部门负责对本部门职员进行质量教育,使每一位职员都能意识到自己所从事工作对质量治理体系的重要性,并为实现事业的质量目标作出贡献;培训工作包括确定培训需求，制定培训打算和培训大纲,确认培训教师和教材,评价培训效果,保存培训记录等。支持性文件：QZX C 6.2010 培训操纵程序6.3 基

52、础设施为实现产品符合性所需要，事业部应识不、提请公司提供所需设施并对所用设施进行维护，那个地点的设施包括：工作场地(包括办公和生产场所)和相应的设施(包括必要的设备系统）;设备、硬件和软件;支持性服务。64 工作环境事业部识不和治理为了实现产品的符合性所需要的工作环境中的人的因素(包括心理的、社会的等)和物的因素,为职员提供一个适宜的工作环境。7 产品实现7.1 产品实现的策划事业部应确定各类产品、项目、合同的质量目标；确定产品实现过程所需的过程及配备过程所需的人力、设备、环境资源及技能;产品质量策划的结果应形成相应的产品立项报告、产品技术条件、生产工艺文件或作业指导书、检验规范、安装调试规范

53、;规定验证、确认、监视、检验和试验活动:确定所有测量要求，包括超出现有水平,但在足够时限内能开发的测量能力；确定在产品形成的适当时期的合适的验证;对所有特性和要求，包括含有主观因素的特性和要求,明确接收标准；确定和预备质量记录。72 与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定按公司质量手册要求,在产品立项、产品设计、产品生产、产品交付等过程之前识不顾客要求。7.2 与产品有关的要求的评审事业部依照营销事业部差不多识不的顾客要求及公司、本领业部的附加要求提出产品要求,确保:准确理解了顾客的要求，包括差不多解决的对合同或定单理解不一致的要求。产品要求差不多在上述基础上形成文件(合同、协议或研

54、制任务书等）。有能力满足顾客对产品使用、交付安装等的要求。对评审的结果和在评审中提出的工作措施加以记录。产品要求发生变更时,保证将变更的信息及时传达到有关职能部门及人员,以确保相关文件得到更改,相关人员获悉已变更的要求。.2.1 支持文件/Z 72.2010 产品要求评审确认程序7.3 顾客沟通事业部通过以下活动开展与顾客沟通的活动：通过需求收集或需求猎取、用户中意度调查等获得顾客关于产品要求的信息；在产品实现过程中与用户沟通，包括对需求、问询、合同或订单的修改；在向顾客提供产品后可通过用户调查、内外部顾客投诉等渠道获得用户意见；对顾客投诉问题的及时处理并采取改进措施。7.21 支持文件Q/

55、C 7230 补发货处理程序7.3 设计和开发设计开发包括：产品的设计和开发、要紧过程、治理系统与设施的设计、开发；.3.1 设计与开发策划事业部产品设计开发的时期性与各时期的要求按公司质量手册进行,事业部设计与开发策划的具体实施方法按照质量策划操纵程序中相应要求进行。事业部在实施公司规程软件开发与治理工作总要求时依照自身实际情况要求实施需求治理、项目打算、项目跟踪与监督、质量保证、配置治理和同行评审，并依照实际情况开始有打算地逐步推行和深入实施组织过程焦点、组织过程定义、集成软件治理、组间协调、培训、软件产品工程等要求。7.32 设计与开发输入设计输入的内容是任务书的要紧部分,应对设计输入适

56、宜性进行评审。对不完善的、模糊或矛盾的要求，要进行解决。设计输入包括：产品功能性能要求；适用的法律、法规及安全等要求；设计输入应考虑合同评审活动的结果；设计输入应考虑以往设计的经验即设计的继承性；选定并批准进行设计开发的设计方法及资源。7. 设计与开发输出设计完成后应形成完整的设计输出文件。设计输出文件在发放前应予评审以确认设计输出是否满足了设计输入的要求;产品设计输出应包含或引用验收准则,标出与产品安全和正常工作关系重大的产品特性(如操作、贮存、搬运、维修和处理的要求）；设计输出应确保为生产和服务提供了必要的信息，特不是产品特性规范及实现过程规范，以确保能生产出符合要求的产品。73.4设计和

57、开发评审由产品办公室负责组织相关部门人员参加（必要时可邀请有关专家参加)设计评审。设计评审一般在项目任务书、设计输入、设计输出、系统设计、详细设计、测试交付等环节中进行;所有的设计评审记录由研究所妥善保存。7.3.5 设计和开发验证设计和开发的验证方式在设计任务书中明确；设计验证目的是确保设计输出能满足设计输入要求，可分时期进行，其方式能够是下述其中的一种或几种：计算验证对比验证通过评审实验室验证试生产3）对设计和开发的验证结果及任为必要措施的记录予以保存。.3.6设计和开发确认设计和开发的确认方式在设计任务书中明确；设计确认的目的是为了证明已设计的产品在实验或模拟的使用条件下是否正常运作。确

58、认方式能够是：按信息产业部规范、企业标准等规范进行模拟试验;小批量生产,确认是否符合规定要求。开实验局,确认是否符合现场要求。对设计和开发的确认的结果及任为必要措施的记录予以保存。7.3.7 设计和开发更改的操纵指差不多过设计批准的设计更改。设计更改应提出申请，通过验证、确认后，由授权人员审核批准实施。对设计更改的记录应予以保存。7.38支持性文件Q/ZX C 73.010.15 产品设计开发各时期工作要求Q 70020 产品转产工作程序.4 采购.4.1 采购过程见公司质量手册。74.2 采购信息见公司质量手册。4.3 采购产品的验证见公司质量手册。7.4.4支持性文件ZX C 4.201

59、新品备料操纵程序75 生产和服务提供75.1 生产和服务提供的操纵生产过程操纵通过对生产过程各要素进行操纵,确保生产中各道工序均在受控状态下进行,保证产品质量满足规定要求。生产部负责制定生产工艺文件、设备操作规程。质量部负责制定检验和试验规程并组织落实。打算部负责制定生产用物料供应的需求打算、排产和生产配置单的制定。事业部办公室负责组织对职员进行必要培训和上岗前的考核鉴定。生产部应严格按照工艺文件和设备操作规程的规定进行操作。对生产使用设备进行治理和操纵，按规定进行日常保养和维护,保证生产设备正常运行，以满足持续稳定生产的要求。按防静电操纵程序要求做好防静电工作。对整机调试工序应制定明确的作业

60、指引，调试人员上岗前必须通过相关技能培训并考核合格。工序监督和操纵由QC负责,C按照检验文件进行工序检验,防止不合格品流入下道工序。工序中出现不合格品或其他故障时,要在质量部操纵下进行认真分析,并考虑采取纠正措施,以防止重复发生。对用于检验和试验用的设备和器具均按规定进行周期检定，并作好相应标识。打算部负责接收退库设备。生产部负责分解退库设备，并负责分解部件的返工、返修。QC负责退库设备分解后的检验。支持性文件XC 75.120 防静电操纵程序Q/X C 75.1010 生产过程操纵程序Q/ZX 75. 厂验操纵程序/ZXC 7.100 回收物料处理程序7.5.2 生产和服务提供过程的确认生产