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文档简介

1、1、目的：对不合格产品进行识别.控制，防止不合格产品流入生产过程和出厂销售。2、适用范围：适用于对原辅材料.半成品.成品及销售后的产品发生的不合格的控制。3、职责3.1、质管科负责不合格品及过期产品的识别，并跟踪不合格产品的处理结果；3.2、质量负责人负责对不合格品作出处理决定；3.3、生产科负责对不合格品采取纠正措施。4、处理程序4.1、不合格/过期品的分类a、产品所需的所有原辅材料在进厂时必须经过检验，确保在生产过程中只使用合格或让步接受的原辅材料；b、原材料进仓后要立即进行标识，标识采用挂牌方式，标明品名数量及进仓日期，原则上要求分批堆放，并能满足先进先出的要求；c、对次要指标不合格或过

2、期品，不影响正常使用或经过处理能够正常使用的原材料，可让步接受入仓，但必须把该批原材料隔离单独存放，并挂牌做出醒目标识以防误用。4.2、不合格半成品控制a、在生产过程中出现的不符合工艺要求的半产品，必须把该批半产品隔离，单独存放，并做出显著的标识，以防止误用；b、不合格半产品检验时发现问题则需对其进行评估，对理化指标不合格，不影响人生安全的，可作返工处理，不能返工的作降级处理或销毁处理，对可能影响人身安全及健康的，则应立即销毁并按规定即时做好相关工作，同时查明原因以防再次发生；c、对返工后的半成品要按规定重新进行检验，以情报其质量的可靠性;d、不合格半成品的处置应填写不合格品处置单，对于过期品

3、的销毁，视客户要求向其作出报告及申请，待确认后，履行相关批准手续及销毁手续。4.3、不合格成品控制a、经成品检验不合格的产品化验室应立即通知成品仓库不准发货，并及时将信息反馈有关部门；b、成品仓库接不合格通知应及时对不合格成品进行现场标识，并能明显区分；c、不合格成品根据检验结果应及时进行评估，若不合格品能通过返工达到合格品要求的可办理批准手续作返工处理，若对人身健康有危害或无法返工的成品应作销毁处理；d、经返工处理的成品在检验合格后须对其质量状况进行跟踪；e、各项处理批准手续都应有记录备查。5、客户产品质量申诉处理5.1、对客户提出的产品质量问题，由经营部门反馈质管部门，再由质管部门处置。5.2、当确认产品质量问题时，由质管部门负责追溯，分析发生质量问题的原因，并报质量负责人及厂长。5.3、追溯时可和有关人员前往客户处进行实地调查，同时和经营部门追查同批次产品的销售渠道，及时通知客户停止该批产品的销售。5.4、若该批产品发生的质量问题涉及安全卫生，则该批产品必须回收，回收方式可由本厂派人回收或委托客户进行回收，回收的不合格产品按

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