贺州第一高级中学2021年

1、PAGE PAGE - 14 -贺州第一高级中学2021年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开目 录第一部分：部门概况第二部分：2021年部门预算信息公开表第三部分：2021年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明第四部分：其他重要事项的说明第五部分：名词解释第一部分：部门概况一、贺州第一高级中学基本情况贺州第一高级中学创办于1940年，是一所市直公办全日制自治区示范性高中，其宗旨和业务范围是：实施高中学历教育，促进基础教育发展。学校现有在校学生4500多人，79个教学班，教职工345人，其中专任教师319人。专任教师中有中学高级教师102（含正高40人，中学一级教师122人，特级教师4人，

2、55人具有硕士学位或研究生学历。二、人员构成情况贺州第一高级中学人员编制总数为376人，其中事业编制376人。实有财政供养人数345人，其中行政在职0人，事业在职345人（含聘用人员控制数），离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。第二部分：2021年部门预算信息公开表（详见附件）部门收支总表部门收入总表部门支出总表财政拨款收支总表一般公共预算支出表一般公共预算部门预算支出经济分类预算表一般公共预算政府预算支出经济分类预算表一般公共预算基本支出表“三公”经费、会议费和培训费支出表政府性基金预算支出表国有资本经营预算支出表部门整体支出绩效目标申报表项目支出绩效目标申报表第三

3、部分：2021年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明一、2021年收支总体情况（一）收入预算说明。2021年部门预算总收入5498万元，同比增加415万元，增长8.2%，其中：1.一般公共预算拨款 4698万元，同比增加385万元，增长8.9%。其中：经费拨款4698万元，同比增加385万元，增长8.9%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。收入增加的主要原因是：（1）2021年机关事业基本养老保险缴费比上年增加了105万元，事业单位医疗和公务员医疗补助比上年增加了82万元,住房公积金比上年增加了79万元。（2）2021年生均公用经费比上

4、年增加了101万元。2.政府性基金拨款0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。（二）支出预算说明。2021年部门预算总支出5498万元，同比增加415万元，增长8.2%，其中：按支出功能分类科目划分，共分为4类:1.教育支出类4180万元，占支出总预算76%，同比增加149万元，增长3.7%。支出增加的主要原因是生均公用经费标准上调，较上年增加101万元。2.社会保障和就业支出类516万元，占支出总预算9.4%，同比增加105万元，增长25.5%。支出增加的主要原因是部分绩效考评纳入缴纳基数。3.卫生健康支出类359万元，占支出总预算6.5%，同比增加82万元，增长29.6%。支出增

5、加的主要原因是部分绩效考评纳入缴纳基数。4.住房保障支出类442万元，占支出总预算8%，同比增加79万元，增长21.8%。支出增加的主要原因是部分绩效考评纳入缴纳基数。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。基本支出5194万元，占支出总预算的94.5%，同比增加412万元，增长8.6%。 项目支出304万元，占支出总预算的5.5%，同比增加3万元，增长1%。二、2021年部门财政拨款支出预算情况2021年度财政拨款支出4698万元，同比增加385万元，增长8.9%，其中：基本支出4394万元，同比增加382万元，增长9.5%；项目支出304万元，同比增加3万元，增长1%。具体支出

6、预算如下：（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。（按一般预算支出表的项级科目逐项说明）1. 高中教育类3435万元，同比增加119万元，增长3.6 %。增减的主要原因是2021年生均公用经费比上年增加了101万元。其中：用于贺州高级中学根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出2733万元；用于单位日常运转发生的基本支出281万元，包括办公费、水电费、印刷费、邮电费等日常公用经费。 2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出类516万元，同比增加105万元，增长25.5 %，支出增加的主要原因是部分绩效考评纳入缴纳基数。用于缴纳职工机关事业单位基本养老保险。3. 事业单位医疗类

7、211万元，同比增加55万元，增长35.3%，支出增加的主要原因是部分绩效考评纳入缴纳基数。用于缴纳职工基本医疗保险。4. 公务员医疗补助类148万元，同比增加27万元，增长22.3%，支出增加的主要原因是部分绩效考评纳入缴纳基数。用于缴纳职工公务员医疗补助。5. 住房公积金类387万元，同比增加79万元，增长25.6%，支出增加的主要原因是部分绩效考评纳入缴纳基数。用于缴纳职工住房公积金。（二）一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为2类：1.基本支出预算基本支出预算4395万元，占支出总预算93.5%，同比增加383万元，增长9.5%。其中：工资福利支出预算3934万元，占基本支出总预算

8、89.5%，同比增加281万元，增长7.7%。支出增加的主要原因是部分绩效考评纳入养老医疗及公积金缴纳基数。商品和服务支出预算383万元，占基本支出总预算8.7%，同比增加102万元，增长36.3 %。主要原因为生均公用经费收入增加。对个人和家庭的补助支出预算78万元，占基本支出总预算1.8%，同比增加1万元，增长1.3 %。2.项目支出预算项目支出304万元，占支出总预算6.5%，同比增加3万元，增长1 %。其中：商品和服务支出预算47万元，占项目支出预算15.6%，同比减少51万元，下降52%。主要原因为维修（护）费科目预算减少。对个人和家庭的补助支出预算257万元，占项目支出预算84.4

9、%，同比增加54万元，增长26.6%。主要原因为助学金科目预算增加。（三）一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为2类。如：1.对事业单位经常性补助支出4364万元，其中：工资福利支出3934万元；商品和服务支出430万元。2.对个人和家庭的补助支出334万元。其中：社会福利和救助29万元；助学金257万元，离退休费49万元。项目支出（对每个项目分别描述，包括项目名称、安排金额、具体内容、用途等详细情况）1.普通高中国家助学金，安排金额208万元，依据文号贺财教【2020】97号，用于对符合条件的学生补助支出。2.普通高中免学费补助，安排金额82万元，依据文号贺财教【2020】97号，用于对

10、符合条件的学生补助支出。3.普通高中库区移民免学费补助，安排金额7万元，依据文号贺财教【2020】97号，用于对符合条件的学生补助支出。4.家庭经济困难大学新生入学补助，安排金额6.5万元，依据文号贺财教【2020】85号，用于对符合条件的学生补助支出。三、2021年部门“三公”经费预算情况全口径“三公”经费预算情况。2021年全口径“三公”经费预算 0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费0.5万云、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元。（二）一般公共预算拨款“三公”经费预算情况。1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0。2.

11、公务接待费2021年预算0万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0。3.公务用车购置费2021年预算0万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0。4.公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0。2021年本部门无公共预算财政拨款的“三公经费”支出。四、2021年政府性基金预算支出预算情况2021年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。第四部分：其他重要事项的说明一、机关运行经费情况说明2021年，贺州第一高级中学的机关运行经费一般公共预算0万元，较2020年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。二、政府采购情况说明2021年，

12、政府采购预算总额40万元，其中：政府采购货物预算40万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。三、国有资产占有使用情况说明目前，贺州高级中学办公用房面积共48074平方米；共有机动车0辆，价值0万元，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值20万元至200万元大型设备0 台，单位价值200万元以上大型设备0台。2021年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元；预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元；预算安排购置机动车0辆，购置预算0万元。四、关于2021年项目预算绩效情况说明2021年，贺州第一高级中学实

13、行绩效目标管理的项目1个，涉及公共财政预算拨款1万元；纳入部门预算绩效评价试点的项目0个，涉及公共财政预算拨款208万元。2021年普通高中国家助学金项目，涉及公共财政拨款208万元。年度绩效目标：响应与落实好国家贫困资助政策，减轻贫困学生家庭经济负担，保证经济困难学生顺利完成学业，确保资助资金公平公正发放到位。产出指标包括：1.产出数量 国家助学金发放人数达2300人次；2.产出质量 资金发放落实率及发放人数落实率达100%；3.产出时效 发放时间分别在2021年春季学期和秋季学期4.产出成本 贫困生补助金额达208万元。效益指标包括社会效益指标：支持和帮助贫困学生顺利入学和毕业。满意度指标

14、：受助学生对资助工作满意度达90%。第五部分：名词解释收入科目名词解释（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：杂志社广告收入等。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当 年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经

15、营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前 年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件 发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。二、支出科目名词解释（一）基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（三）上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（五）对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。三、“三公”经费 纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用