XX烟草岗位操作说明书汇编

1、岗位说明书ZY G1001部门名称办公室岗位编号ZY G1002岗位名称主任（副主任）岗位性质管理岗位学历条件工作经验任职能力要求条件专业知识大学专科以上学历五年以上工作时间和两年以上基层工作经历1、具有较强的组织协调能力和统筹安排能力,具有较强的服务意识；3、具有较好的草拟、审核有关文件和专题报告的能力;4、具有较强的口头表达能力与人际交往的能力。1、掌握行政管理学、秘书学、公共关系管理等专业知识；2、掌握烟草企业经营管理方面的知识、企业发展的方针、 政策和管理机制运行情况；3、掌握现代化办公的有关知识；4、掌握烟草专卖法及有关组织、行政、档案等方面的法律、法规；5、了解社会学、企业管理及财

2、务管理知识，了解机关各岗位工作职责。岗位职责1、全面负责办公室的业务、行政、培训、考核和思想政治工作；2、根据市局（公司）的工作安排，负责拟定本部门工作目标和计划，检查工作进展情况；3、协助领导搞好调查研究，当好领导的参谋和助手；4、协助领导处理好日常事务，督查督办会议决定事项或领导交办事项；5、负责市局（公司）领导的行政活动日程安排；6、组织制定和完善市局（公司）相关的规章制度；7、领导本部门人员做好综合办公信息系统建设和管理工作；8、参与组织全局性重要会议的筹备和会务保障工作；组织草拟会议材料和综合性文字工作；9、组织人员协助有关部门办理各类专业会议的会务安排；、负责市局（公司）公文核稿工

3、作，负责外来文件的拟办工作；、领导有关人员做好文件、基建档案的打印、收发、归档工作和印章、介绍信管理及保密工作；、组织做好信息的采编、对外宣传报道工作，组织做好地方烟草志的编撰工作；、负责房屋资产、设备、设施的安装、检查、维护和登记管理工作；、组织做好办公设备、办公用品、固定资产的购置和管理工作，组织做好职工福利的操办和发放工作；、负责做好内外交往的接待管理工作和重要接待工作，领导小车班工作；、完成市局（公司）领导交办的其它工作任务。工1、对“岗位职责”分管领导负责；作2、“岗位职责”中的第2、 3、 4、5、6、 8、13、14 项工作需报告或请示分管领导；权3、“岗位职责”中的重大问题和异

4、常情况及时报告或请示分管领导，其他一般性问题自行处理，并向分管领导汇报；限4、有权行使岗位职责所规定的权限。工综合 管理流程：作围绕市局 (公司 )中心工作制定办公室工作的目标和计划报分管领导审定分解工作目标并落实到各单位 （部门）或责任人组织实施、做好服务工作过程指导、协调和控制流检查工作完成进度和工作质量考核并汇总完成情况收集反馈信息目标计划执行效果程评估总结汇报1上下级关系联系单位直接上级：分管局长（经理）直接下级：秘书、机要档案、行政事务、接待、车队长、驾驶员、设备管理员、勤杂工省局（公司）办公室、地方党政机关及有关部门、市局（公司）各部门、县（区）局(营销部 )岗位说明书部门名称办公

5、室岗位编号ZY G1003岗位名称秘书岗位性质操作岗位（非管理岗位）学历条件工作经验大学本科以上学历文秘、行政管理等相关专业毕业两年以上相关工作经验1、具有较强的工作应变能力和协调各部门工作关系的能力，具有熟练使用现代办公任能力要求设备的能力；职2、具有草拟例行性公文、情况报告和专题研究报告的能力，具有较强的语言表达能力；具有撰写全局性的工作报告、总结等材料的能力；条3、具有较强的信息捕捉能力和采编能力件1、掌握秘书学、文书学、行政管理学等知识，掌握国家行政机关、行业机关公文处理的规定和办法；2、掌握现代化办公的有关知识；专业知识3、熟悉行业及企业发展的方针、政策，掌握烟草专卖法、行政法等方面

6、的法律、法规，熟悉有关保密法规；4、了解新闻学及经济信息等知识，了解本系统的管理机制运行情况，熟悉本系统的组织情况及各部门的岗位职责；1、及时准确地传达上级机关的通知或领导的批示、要求；2、负责文件、函件和有关文字材料的起草、校核及运转工作；负责草拟有关会议材料和综合性文字工作；3、出席以市局（公司）名义召开的各类会议及有关行政会议，负责会议记录，对重要的会议记录做好保存、保密工作；承办有关会务工作；岗4、做好信息沟通、有关协调和督查工作，做好各部门季、年度工作计划汇总、整理和分解，并督位促落实；职5、起草、拟订市局（公司）的行政规章；责6、做好政务信息的收集、整理和报送、统计工作，重大活动、

7、会议的摄影、摄像工作，负责 XX 烟草综合办公信息系统建设管理和网站的信息管理工作；7、做好向行业内外有关单位报导本地区、本单位的有关经营管理动态和重大事项，组织人员向系统内外刊物投稿，做好审核、统计工作；8、负责办理有关外事工作手续，负责组织做好市局（公司）的保密工作；9、完成领导交给的其它工作任务。1、信息工作操作流程：网站首页信息采编审核重要消息报办公室主任审批编辑、修改工录用刊登（上报媒体录用登记）作2、宣传报道操作流程： 落实信息报道人员加强与行业内外主要刊物的密切联系撰写稿件秘书初审办公室主任审核与有关部门和单位进行联系报送稿件刊登做好发表稿件的收集流和登记程3、督查工作操作流程：

8、 上报当季月工作总结和下季月工作安排对上报内容核实整理、分类归纳起草制定 当季月工作完成情况和 下季月各部门主要工作安排上报办公室主任审核并修2改报主管领导阅示网上发布将有关情况反馈各部门负责人4、年度工作目标分解操作流程：分解年初或年中工作任务听取各部门意见、汇总领导阅示上网发布年终检查、考核上下级关系联系单位直接上级：办公室主任（副主任）省局（公司）办公室、行业内外各主要媒体编辑部门、市局（公司）各部门、县（区）局（营销部）岗位说明书部门名称办公室岗位编号ZY G1004岗位名称机要、档案岗位性质操作岗位（非管理岗位）学历条件工作经验任职条 能力要求件专业知识大专以上学历，档案管理等相关专

9、业资格证书。一年以上相关工作经验1、掌握现代办公技能，具有熟练使用现代办公设备的能力；2、具有较好的公文处理能力，具有一定的语言文字表达能力，能撰写编研材料和其它业务材料；3、具有较强的责任心和原则性。1、掌握秘书学、文书学、档案学等知识，掌握国家行政机关、行业机关公文处理的规定和办法，掌握档案管理的技术和方法；2、掌握烟草专卖法、档案法等方面的法律、法规，熟悉有关保密法规；岗位职责1、及时准确传达上级机关的通知或领导的批示、要求；2、负责做好来文来电的接收、登记、传阅、借阅和催办、督办工作，做好分类归档；3、负责打印、油印、复印、装订交办的各种文件、材料，做好文件的编号、封发工作；4、负责印

10、签和介绍信的管理、使用工作；5、负责做好各类档案的收集、整理、保管、统计、鉴定、检索、编研、利用工作；6、负责对下属单位、本级各部门档案业务指导监督工作；7、负责管理和使用传真机、复印机、一体机、扫描仪等办公设备；8、做好有关保密工作；9、按办公自动化要求，做好公文流转、档案管理和相关业务指导工作；、完成领导交办的其它任务。3工1、收文操作流程：收文（市委、市政府、各局）：市委文件中心取件或网上收文分类登记或打印后分类登记送办公室主任批办呈送分管领导阅示送各部门办理2、发文办理操作流程：开机根据来件提醒进入OA 公文系统编号排版电子签章邮送电子或打印存档3、印信管理操作流程流程：各部门用印需填

11、写用印、信登记单审核签字盖章登记作4、档案工作操作流程流程： 材料收集、整理编码、编目装订成册移交办公室档案存放流对于特殊的载体档案要对具体内容进行说明和注解，交档案室存放程5、档案保管操作流程： 建立档案室存放示意图不定期的检查档案安全状况（有无缺损、虫蛀）不定期检查库房的安全情况（室温、湿度、防水、防火）6、档案鉴定操作流程： 整理到期档案目录组织人员鉴定对同意的销毁的档案造具清册领导批准销毁（ 2 人监销）7、档案借阅操作流程： 借阅申请审核专职档案员调卷办理借阅（查阅）登记借阅（查阅）归还上下级关系直接上级 :办公室主任（副主任）联系单位省局（公司）办公室、地方各有关部门、市局（公司）

12、各部门、县（区）局（营销部）岗位说明书部门名称办公室岗位编号ZY G1005岗位名称行政事务岗位性质操作岗位（非管理岗位）学历条件工作经验大专以上学历一年以上相关工作经验1、具有较好的人际交往能力和沟通能力；任能力要求职条件专业知识2、具有一定的财务测算能力；3、具有与岗位相适应的语言、文字表达能力和现代办公能力。1、掌握行政事务管理、财务预算等知识，熟悉烟草流通企业的业务范围及业务活动情况；2、熟悉有关日常用品的品质和性能；3、了解商品经营、财务及公共关系等方面的知识；4岗位职责1、负责市局（公司）年度采购计划的编制，对各职能部门采购计划执行情况进行监管，做好有关固定资产管理工作；2、按照“

13、必需、合理”原则做好办公用品、家具用具的购置、验收、登记、领用和日常管理工作；3、负责各种广告品、宣传品、业务烟、福利烟等的登记、入库、领发、盘存和日常管理工作；4、负责市局（公司）值班的安排、检查以及本处室考勤工作；5、做好有关会务承办及其费用结算工作；6、做好会议室的日常管理，确保会议室用品不断档，做好会议室音像设备、氛围布置工作；7、负责办理职工福利事项；8、负责大楼备用钥匙管理工作和大楼清洁卫生、绿化管理工作；9、负责报刊、资料的订阅、收发和函电传递工作，到文件交换中心办理文件交换手续，负责单位营业执照、代码证等管理；、完成领导交办的其它任务。1、办公用品领用操作流程：填写需求申请单部

14、门负责人签字办公室主任（副主任）审核大件办公品分管领导审批登记领用；2、广告品领用操作流程：填写领用申请单部门负责人签字分管领导签字登记领用统计工作上报库存；流程3、福利发放操作流程： 根据人劳处提供的福利方案、名单统计发放人员、分部门列出发放清单编制福利置办预算办公室主任审核主管领导审批购置福利品领用（签字）台帐记录；4、报刊征订操作流程： 需求申请部门负责人签字办公室主任审核统计、登记征订。上下级关系直接上级：办公室主任（副主任）5联系单位市局（公司）、各部门、主要的办公用品、劳保福利提供单位、刊物征订部门岗位说明书部门名称办公室岗位编号ZY G1006岗位名称接待岗位性质操作岗位（非管理

15、岗位）学历条件工作经验任职能力要求条件大专以上学历一年以上相关工作经验1、具有较好的仪容仪表；2、较强的交际沟通能力和对外协调能力3、具有与岗位相适应的语言、文字表达能力和现代办公能力。1、掌握公共关系管理、社交礼仪等方面的知识；专业知识2、掌握企业内部接待工作的有关规定和财务费用管理、报销等规定；3、熟悉本地区主要的旅游餐饮商务设施服务等情况。岗位职责工作流程1、负责做好以市局（公司）名义召开的各项会议的会务安排工作、配合做好各职能部门召开的专题会议的后勤保障工作；负责茶水、水果等供应工作;2、落实各项行业内外的接待工作，做好接送、用车、食宿、参观学习等工作安排；3、做好接待过程中的安全、卫

16、生、健康等保障工作；4、落实好来客人员的陪同工作；5、做好各部门接待管理及接待费用结算工作；6、完成领导交办的其他工作任务。1、会务安排工作操作流程：6会议通知上报参加会议人员提出会务安排方案、经费预算报办公室主任审核重要会议会务报主管领导批准联系会议场所、布置会场、 落实食宿会议报到分发门牌钥匙、餐券做好开会的其他保障工作2、接待工作操作流程：联系来客单位 （部门） 明确来客人员身份、人数提出接待方案、经费预算办公室主任审核报各分管领导审批、联系宾馆、 安排食宿、 落实作陪人员接站送到预定宾馆通知相关人员（领导）安排好工作活动日程送客费用结算报销做好台帐上下级关系联系单位直接上级：办公室主任

17、（副主任）省局（公司）办公室，市局（公司）各部门，有业务往来的宾馆、饭店和风景旅游等单位（部门）、车站、码头以及票务中心岗位说明书部门名称办公室岗位编号ZY G1007岗位名称车队长岗位性质操作岗位 (非管理岗位 )（小车班长）任学历条件高中以上学历，驾照B 以上职条工作经验五年以上实际驾龄件7能力要求专业知识1、较强的责任心；2、娴熟的驾驶技能，安全行车一年以上；3、较好的统筹安排能力，能合理安排车辆；4、有一定的协调能力和人际交往能力；5、具有一定的语言文字表达能力和现代办公能力，能撰写一般性的业务材料和工作计划。1、熟悉各种车辆的性能，排量、油耗等情况，掌握道路交通安全技术知识，掌握车辆

18、管理有关知识；2、掌握交通法等法律、法规以及违章行驶的有关处罚规定。1、负责组织本班人员学习有关交通安全方面的法律法规和规章制度，积极参加单位和有关部门组织的安全学习活动；2、组织本班人员学习业务知识技能，不断提高驾驶本领；岗3、按照行业和单位车辆使用管理规定加强办公用车管理，负责对各种违规用车行为的监管工作；4、组织做好出车前的各项安全检查工作，确保人员和车辆安全，组织做好车辆的日常维护保养和位 清洁工作；职 5、做好定海城区内公务用车调度，协助做好出城、出岛车辆的调度，督促本班人员及时、安全完责 成出车任务，认真做好出车记录；6、协助车辆管理员做好本班车辆的年检、年审、油料管理等工作，及时

19、提出对损耗零配件的更换意见，保证车辆的正常运作；7、建立健全本班车辆、驾驶员档案，抓好本班人员的政治思想、日常行政管理、考评工作；8、带领本班人员积极主动协助做好办公室其它工作；9、完成领导交办的其它任务。1、车辆派遣流程：部门负责人提出派车申请办公室主任审核（出岛由分管领导审批）车辆调度填写出车单派工车做好台帐记录作流2、用油申领流程：程提出申领需求上报上次行车里程数和油耗数安保处 审核发放台帐登记3、车辆报损流程：8统计本班车辆的使用情况检测车辆的性能状况提出报损意见办公室主任审核资产评估局长（经理）室审议报损处理台帐记录直接上级：办公室主任（副主任）上下级关系直接上下级：驾驶员市局（公司

20、）各部门，地方交通管理部门、车辆管理部门、主要用油供应单位、车辆联系单位修理和养护部门岗位说明书部门名称办公室岗位编号ZY G1008岗位名称驾驶员岗位性质辅助岗位学历条件工作经验高中以上学历，驾照B 以上三年以上实际驾龄任职能力要求条件1、较强的责任心，服务好，作风严谨；2、娴熟的驾驶技能，安全行车一年以上；3、具有一定的语言文字表达能力，能撰写一般性的工作计划和总结。1、熟悉各种车辆的性能，排量、油耗等情况，掌握道路交通安全技术知识，掌握车专业知识辆管理有关知识；2、掌握交通法等法律、法规以及违章行驶的有关处罚规定。9岗位职责1、学习有关交通安全方面的法律法规和规章制度；2、严格执行单位车

21、辆管理规定，正确履行车辆派遣手续；3、坚持学习业务知识技能，不断提高驾驶本领；4、负责做好所驾驶车辆的日常维护保养和清洁工作；5、负责做好出车前的各项安全检查工作及耗材、油料准备工作，按规定停放车辆；6、及时、安全完成出车任务，做好出车记录及车辆里程数、耗油数、回场登记；7、做好领导出车、出差的各种服务工作；8、遵守交通安全法律法规和职业道德，服从交警指挥，严禁酒后驾车、开“英雄”车、疲劳车，严禁擅自将车辆交给其它人员驾驶；9、保持通讯畅通，保证办公用车随要随到；、积极主动协助做好办公室其它工作；、完成领导交办的其它工作任务。出车流程：工作出车通知出车前安检领取油票（加足用油） 领取出车单安全

22、出车返场登记车辆清洗流程保洁上报出车情况（里程数、油耗数）费用报销台帐记录上下级关系直接上级：车队长（小车班长）联系单位各用车部门、车辆管理部门、地方交通管理部门岗位说明书部门名称办公室岗位编号岗位名称设备管理员岗位性质辅助岗位（水电工）10学历条件工作经验任职条能力要求件专业知识高中以上学历一年以上相关工作经验1、业务实施能力：能独立操作和处理空调系统、消防系统、变配电系统、给排水系统出现的技术问题；能协调与有关部门和单位的工作关系。2、语言文字能力：能起草一般性工作计划、技术报告事故分析等公文；有一定的口头表达能力；取得相关工种的特种作业操作证书。1、熟悉本单位空调、消防、变配电、接排水系

23、统的运行原理、特性；2、掌握暖通、消防、电气等专业知识和一般技术标准。1、负责空调、消防、变配电、给排水系统的运行与维护，确保单位设备设施安全、可靠运行；2、负责房屋资产、设备设施的登记、验收、合理使用和正常的维修保养；3、负责编制和实施设备的年、季、月度修理计划；岗4、参与制订本单位设备设施管理工作的规章制度、技术标准及设备操作维护规程，参与检查与考核工位作；职5、负责定期对设备设施的安全状况进行检查、故障分析及事故处理等技术工作；责6、检查设备设施的使用与维护，做好对相关部门设备管理与维修业务的指导，负责设备状态监测工作；7、负责做好设备设施管理台帐登记、报表统计工作及技术资料的积累和管理

24、；8、完成领导交办的其它工作任务；空调系统管理操作流程：拟定年度空调系统维修保养计划审核、 领导批准实施维修保养计划根据生产经营需要开启关闭空调系统巡查观察发现问题及时排除汇报情况不断落实整改措施配合特种设备管理部门的年检工作节能降耗及时登记台帐、整理归档。消防系统管理操作流程：拟定年度消防设备维修保养计划审核、 领导批准实施维修保养计划配合监督外协单位对设备进行维修、 改装配齐消防器材消防安全巡查发现问题及时排除汇报情况不断落工实整改措施及时登记台帐、整理归档。作变配电管理操作流程：流拟定年度变配电设备的维保、管理计划审核、领导批准实施维保、管理计划维护保养程巡查记录（各表计指示情况）发现故

25、障及时处理汇报停电送电配合电力部门、气象部门定期对计量、防雷击、防静电设施进行检测不断落实整改措施节能降耗及时登记台帐、整理归档。设施维修安装操作流程：各部门提出维修安装需求填写维修安装服务单维修安装项目核实制订维修安装方案需用设备（材料）购置申请报办公室审批分管领导审核设备（材料）购置、验收维修安装项目实施维修安装部门意见反馈汇报及时登记台帐、资料收集归档。上下级关系联系单位直接上级 :办公室主任（副主任）地方有关部门、市局（公司）各部门岗位说明书部门名称办公室岗位编号ZY G100911岗位名称勤杂工岗位性质辅助岗位学历条件工作经验任职条能力要求件专业知识初中以上文化程度1、吃苦耐劳；2、

26、勤俭节约。1、掌握大楼及周围的卫生设备分布状况，熟悉各种卫生用具使用常识；2、熟悉公司的有关管理制度，了解公司有关设施的操作情况。1、负责领导办公室清洁、茶水保障工作；2、负责大楼各个办公室垃圾的清理工作，清扫并保持地板、地毯、玻璃、楼道、电源开关、扶手等物品的清洁，保持周围环境的整洁；3、负责清扫各个楼层的厕所；4、按照节约、必需的原则领用卫生用具；岗5、及时做好各个会议室的清理工作，在行政事务管理员带领下做好会议室茶水、水果供应和音像位职设备、氛围布置工作；责6、及时上报卫生设备的破损情况，进行更换；7、爱护公司财物，提高警惕，注意防火、防盗、防破损；8、做好废旧物品的回收和处理工作；9、

27、协助行政事务管理员做好“四害”的防治工作；、完成领导交办的其它工作。12工清洁用品领用流程：作流上报消耗情况提出领用申请行政事务管理员审核办公室副主任同意领用台帐记录程上下级关系直接上级：行政事务管理员联系单位岗位说明书ZY G2001部门名称财务管理处岗位编号ZY G2002岗位名称处长（副处长）岗位性质管理岗位学历条件工作经验财经类大学专科以上学历，中级以上会计专业职务任职资格。五年以上工作时间和三年以上会计工作经验1、能准确理解、执行党和国家的方针、政策及上级指示精神，能及时了解本系统各任能力要求职条件专业知识单位经济发展动态，具有运用经济信息的能力。2、能组织本部门人员共同参与业务管理

28、；能组织财务会计专题调研和开展培训；能与有关部门和单位的工作关系。3、具有草拟、审核有关文件、专题调研报告的能力；具有较强的口头表达能力。1、掌握会计学、税务学、审计学、财政学、金融学和市场营销学等知识，熟悉本系统企业布局、经营规模、各经营环节、管理机制运行及主要经济指标执行情况。2、熟悉党和国家有关财政工作的方针、政策，掌握烟草专卖法、会计法、审计法、经济法、税法及金融方面的法律、法规和规章。3、了解投资经济管理学等知识，了解商品流通企业的现代化管理知识，熟悉会计电算化知识。1、全面负责本部门的业务、行政、培训、考核和思想政治工作；2、遵守、维护国家的财经纪律，组织制订完善全市烟草商业系统财

29、务管理、会计核算、资产管理等规章制度；3、负责财务管理、会计核算、基本建设会计核算管理，实行会计监督，指导所属企业财会业务；4、协商、调度本级和所属企业的资金运用；5、负责编制财务计划方案和财务预算方案，参与制定考核任务的分解工作；6、负责本级及所属企业的预算管理工作，督促检查各部门的预算执行情况，定期对预算执行情况岗进行分析。位 7、负责本级和所属企业国有资产日常管理，调度、监督国有资产转移、处置；职 8、负责企业的财税管理，依法计算和缴纳各项税金；责9、负责组织审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件，并负责审定企业对外提供的财务会计资料；10 、组织编制和审核本级会计报表及本地区各单位

30、财务报表的审核、汇总上报工作；11 、负责定期组织分析财务状况，向局（分公司）领导报告财务状况和经营成果，提出改善经营管理的建议与措施；12 、组织拟定系统财会工作管理办法，负责组织制定各项内部财务管理制度，并督促贯彻执行。13 、负责组织会计档案整理、立卷、移交管理和会计业务培训工作；14 、负责其他日常财务管理工作及完成局（公司）领导交办的其它工作。131、对“岗位职责”向分管局长负责；工作2、“岗位职责”中的第2 、4、5 、6 项工作需报告或请示局长（经理）；其他一般性问题自行处理，权并向局长（经理）汇报；限3、有权行使岗位职责所规定的权限。综合管理流程：工根据局 (分公司 )经营目标

31、组织 - 拟定财务预算报局长 （经理）审定预算委审议通过作上报上级主管部门审批 组织编制财务计划分解计划指标并落实到各部门（单位）或责任人组织实施财务计划组织监督管理财务计划的执行、指导、协调 合理组织会计核算流和进行会计监督 检查工作进展和工作质量审核各类财务会计报表组织进行财务分程析组织考核并汇总完成情况总结完善向局长（经理） 汇报财务状况、 提出改善经营管理的建议和措施上下级关系联系单位直接上级：局长（经理）直接下级：财务管理管理员、会计核算员、税务管理员、资金管理员、出纳、结算员省局（公司）财务管理处，地方财政、税务、金融等有关部门，市局（公司）各处室、各部门，县（区）局（营销部）岗位

32、说明书部门名称财务管理处岗位编号ZY G2003岗位名称财务管理员岗位性质操作岗位 (非管理岗位 )学历条件工作经验财经类大学专科以上学历，初级以上会计专业职务任职资格。两年以上相关工作经验1、能编制财务计划和预算，有较强财务分析能力，能协调与有关部门的工作关系。能力要求任职条件2、语言文字能力：能起草一般性文件、分析报告；具有较强的口头表达能力。1、掌握财务会计学、管理会计学和市场营销学等知识，熟悉本单位本系统业务工作流程及主要经济指标执行情况，熟悉财务开支标准。专业知识2、熟悉有关财政工作的方针、政策，掌握烟草专卖法、会计法、经济法及审计、税务等方面的法律、法规和规章，熟悉商品流通企业财务

33、、成本核算的规章制度。14岗位职责工作流程1、参与拟定本级财务计划（预算），审核、分析财务计划（预算）的执行情况，定期撰写企业经济活动分析报告；2、负责拟定县（市）局（营销部）财务、费用预算的编制和批复，并负责贯彻实施和监督检查；3、协助拟定本级财务管理、会计核算的有关工作细则和具体规定并组织实施；4、审核原始凭证的合法性、合理性和真实性及审批手续是否完备；负责审核全部记账凭证，并与原始凭证进行核对， 月末审核银行存款余额调节表，保证正确无误； 对计划外或不符合规定的收支，提出改进意见，及时向领导汇报，采取措施及时处理；5、定期对财产物资进行清查，做到帐实相符；6、协助做好应收、应付款项核对清

34、理工作；7、负责月末总账与明细账的核对工作，具体负责编制本级月度、年度会计报表、年度会计决算和利润分配核算；具体负责全地区会计报表的审定汇编工作；8、负责统一对外提供、报送本级及地区的各种财务会计报表及有关资料9、定期做好会计数据的备份工作，根据凭证输入情况定期进行备份，月末进行双备份，年度进行光盘备份；、协助做好会计凭证、账册和报表等财会资料的装订成册、整理立卷、编制案卷目录和移交清册、归档和保管等会计档案管理及会计信息的保密工作；、完成处领导交办的其它工作。一般操作流程：参与拟定预算大纲报预算委审议 报省局（公司）审批将已批复的总预算分解各部门、对预算执行情况进行监督、分析、考核协助拟定财

35、务管理、会计核算程序审核会计凭证 核对会计账簿 编制本级会计报表审核下属单位会计报表、汇总上报全地区会计报表 每月进行财务分析 定期做好会计数据备份协助做好会计档案整理 负责移交和管理会计会计档案15上下级关系联系单位直接上级：财务管理处处长（副处长）省局（公司）财务管理处、地方有关部门、市局（公司）各处室、各部门、县（区）局（营销部）岗位说明书部门名称财务管理处岗位编号ZY G2004岗位名称税务管理员岗位性质操作岗位（非管理岗位）学历条件工作经验任职能力要求条件专业知识财经类大学专科以上学历，初级以上会计专业职务任职资格。三年以上相关工作经验1、能对本系统企业财务管理工作中的问题进行分析并

36、提出改进方案；能协调与有关部门和单位的工作关系。2、能起草一般性文件、分析报告；具有较强的口头表达能力。1、掌握税务学、商业财务会计学、审计学和管理会计等知识，熟悉本单位业务工作流程及主要经济指标执行情况。2、熟悉党和国家有关财政工作的方针、政策，掌握烟草专卖法、税法、会计法、企业财务通则、 企业会计准则及审计、保密等方面的法律、 法规和规章，熟悉商品流通企业财务、成本核算制度。3、了解投资经济学、审计学与经济核算等知识，熟悉税收业务及计算机应用知识。1、负责做好税收核算管理工作。依法计算和确定各税种的计税依据和适用税率，正确计算应纳税额，并依据计算结果编制会计凭证，办理相应的入账核算；经管应

37、交税金和其他应交款明细账， 依法正确核算税费的发生、计提和缴纳、减免税、税款抵扣等；2、负责办理减免税、税款抵扣报批手续，管理税款抵扣辅助账册，并经办其他有关减免税、税款抵扣事宜；在局（分公司）资金运转不畅，缴纳税款有困难时，负责经办缓缴报批工作；经管企业所得税预缴情况管理台帐，连续跟踪，及时、正确办理税款抵扣事宜；岗3、负责依法填写纳税申报表，及时向主管税务机关办理纳税申报，并缴纳税款；妥善保管日常纳位税申报资料，在会计年度结束后，依据局（分公司）档案管理规定，移交给有关管理人员；职4、结合自身工作经验，提出建议，协助处长制定和执行税收筹划方案，以便于企业协调有序地依责法避税、节税和转嫁税负

38、；5、负责做好其他税务事项的管理工作，如新办企业的开业登记和初始申报、办理网上申报事宜、办理税务年检、 接待税务检查、 与税务部门及其人员搞好关系、企业清算前的纳税自查、税务变更登记、税务注销登记等；6、负责发票（收据）购置（印制） 、领用、缴销等管理工作，建立发票管理购、领、存登记簿，并做好对票据使用部门检查工作，制定票据管理办法。7、负责承办处领导交办的其他工作。161、增值税 、营业税、消费税、城建税、教育费附加、房产税、资源税、车船税、土地使用税、土地增值税、契税等税种的管理流程：计算应纳税额填写申报表处长审核纳税申报缴税入账2、企业所得税管理流程：损益表纳税调整计算应纳税额填写申报表

39、处长审核纳税申报缴税入账3、印花税管理流程：工计算应纳税额处长审核购买税票入账帖花并划销填写申报作流程4、个人所得税管理流程：计算应纳税额 确定税率 填写申报表 处长审核 缴纳 -入账5、票据管理流程：购置（印制）发票（收据） 登记 领用 存根回收注销 检查上下级关系联系单位直接上级：财务管理处处长（副处长）省局（公司）财务管理处、国家及地方税务部门、市局（公司）各处室、各部门、县（区）局（营销部）岗位说明书部门名称财务管理处岗位编号ZY G2005岗位名称会计核算员岗位性质操作岗位（非管理岗位）学历条件工作经验任职条能力要求件财经类大专以上学历，初级以上会计专业职务任职资格。两年以上相关工作

40、经验、能独立完成本岗位工作任务；能对会计核算中的疑难问题能作出正确分析，提出处理意见；具有一定的工作适应能力 ,会计电算化操作熟练。、能起草一般性文字材料。、掌握财务会计学、审计学等知识，了解本单位业务工作流程及主要经济指标执行情专业知识况，熟悉财务开支标准。2 、掌握烟草专卖法、会计法及审计、税务等方面的法律、法规和规章，熟悉商品流通企业会计制度，熟练掌握运用会计科目。171 、严格按照会计法 、行业和局（分公司）有关财会制度和核算管理有关规定，负责做好各种核算和其他业务的记账工作；、负责商品采购、库存商品、销售收入的会计凭证编制和审核、确认、核对工作，做好库存商品购、销、存的核算和销售成本

41、结转； 做好库存商品的动销分析，及时向业务部门反馈信息并督促处理；对各仓库的库存商品每季度至少进行一次盘点，年终进行全面清查，保证库存商品安全；、负责做好固定资产、低值易耗品的会计核算和管理工作；并参与固定资产、低值易耗品的清查盘点；负责做好基本建设的会计核算工作，协助处长参与对在建工程的预决算管理；岗4 、负责往来账户的会计核算，计提各项费用及月末结账工作，做好各项债权、 债务的清理结算工作；位5 、配合财务管理员做好本级费用预算的编制和分析工作；职6 、负责有关专卖罚没款的会计核算，配合做好财政返还款项的申报、领取和入账事项；责7 、负责科目汇总、登记总账，并做好与明细账的核对工作； 8

42、、协助财务管理员编制各类财务报表，及时上报；9 、负责做好会计凭证、账册和报表等财会资料的打印装订成册、整理立卷、归档和保管等会计档案管理及会计信息的保密工作；10 、完成处领导交办的其它工作。一般操作流程：工审核有关部门 （如仓库等） 移交的原始凭证并编制记账凭证、对出纳移送的原始凭证和记账凭证进行复核输入、登记各类明细账、编制定期汇总的科目汇总表（自动生成）月末结转销售成本、作编制记账凭证并输入按规定计提工资、福利基金及工会经费等编制记账凭证并输入按规定计流算增值税等应交税金 （不包括企业所得税）及其他应交款、 编制记账凭证并输入转账月末结转费程用、营业外收支等账户 （自动生成） 并核查其

43、余额是否归零按规定计算企业所得税、编制记账凭证并输入账帐核对账户余额编制财务会计报表（自动生成） 打印有关账册、 会计档案管理上下级关系联系单位直接上级：财务管理处处长(副处长 )省局（公司）财务管理处、地方有关部门、市局（公司）各处室、各部门、县（区）局（营销部）岗位说明书部门名称财务管理处岗位编号ZY G2006岗位名称资金管理员岗位性质操作岗位 (非管理岗位 )任学历条件职条件工作经验财经类大学专科以上学历，初级以上会计专业职务任职资格。两年以上相关工作经验18能力要求专业知识1、能对本系统企业财务管理工作中的问题进行分析并提出改进方案；能协调与有关部门和单位的工作关系。2、能起草一般性

44、文件、分析报告；具有一定的口头表达能力。1、掌握商业财务会计学、金融学和管理会计等知识，熟悉本单位业务工作流程及主要经济指标执行情况。2、熟悉党和国家有关财政工作的方针、政策，掌握烟草专卖法、会计法、企业财务通则、企业会计准则及审计、税务、金融、保密等方面的法律、法规和规章，熟悉商品流通企业财务、成本核算制度。3、了解投资经济学、审计学与经济核算等知识，熟悉数量经济学及计算机应用知识。19岗位职责1、负责拟定局（分公司）资金使用计划和资金管理办法；2、负责办理银行贷款、还款及调汇业务，填制和管理银行支出及转账业务的记账凭证；3、负责做好所管账户发生金额的正确性，发现问题及时予以纠正；4、负责保

45、管、使用局（分公司）本级银行支票印章中的财务专用章；5、负责卷烟货款支付和销售货款的到账确认；6、负责做好与配送等有关部门的票据、回单衔接工作；7、负责对各类卷烟货款、销售货款的结算方式、状况等进行监督、验查；8、负责对下属县（市）局（营销部）的资金运转进行即时的监控；9、负责做好对固定资产和流动资金的日常管理，及时掌握流动资金的使用和周转情况，定期向处长汇报；、负责催收、清理银行拨付的各项往来账款，对长期欠账户要查明原因，提出措施和建议；、负责定期与固定资产保管员核对账目、实物，做到“账账”、“账物”相符，若发现问题，应查明原因，协商解决；、月末，编制银行存款余额调节表；、完成处领导交办的其

46、他工作。资金使用计划编制操作流程：工制定资金管理办法 根据局（分公司）经营计划、工资福利支出计划、费用支出计划、资本性支作流出等其他资金使用计划，拟定资金使用计划调度使用资金 对资金运用情况进行监控 定期程对资金运用情况进行分析 月末编制银行存款余额调节表上下级关系联系单位直接上级：财务管理处处长（副处长）省局（公司）财务管理处，地方财政、金融等有关部门，市局（分公司）各处室、各部门，县（区）局（营销部）20部门名称岗位名称学历条件工作经验能力要求任职条件专业知识岗位说明书财务管理处岗位编号ZY G2007出纳岗位性质操作岗位（非管理岗位）财经类大专以上学历，初级以上会计专业职务任职资格。两年

47、以上相关工作经验1、业务实施能力：能独立完成本职工作；能协调与有关部门和单位的工作关系。2、语言文字能力：能起草一般性文字资料；具有一定的口头表达能力。1、掌握商业财务会计学、金融学等知识，熟悉本单位业务工作流程及主要经济指标执行情况，熟悉财务开支标准。2、了解财政工作的方针、政策，掌握烟草专卖法、会计法及审计、税务、金融等方面的法律、法规和规章，熟悉商品流通企业财务、成本核算制度。3、了解投资经济学、审计学与经济核算等知识，具有较强的数学应用能力，熟悉计算机应用知识。21岗位职责工作流程1、负责审核报销单据、发票等原始凭证，按照财务开支标准和费用报销制度的有关规定，办理现金收付和银行结算业务

48、，做到合法准确、手续完备、单证齐全；2、对于已办理完毕的原始凭证，加盖“收讫”、“付讫”、“已转账”戳记章，并及时编制并打印记账凭证，不得积压；3、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过银行核定限额，超过部分及时存入银行；不得坐支，不得白条抵库，不得挪用现金；及时登记现金日记账，做到日清日结，帐实相符，定期打印现金日记账；4、负责办理托收承付业务，正确审核销售发票，及时办理货款托收；及时验收、登记、传递银行送达的承付单，对有关部门审核的承付单进行复核，按时办理承付和拒付；5、按规定做好支票的使用、空白支票的审批领购及注销登记工作；6、负责妥善保管库存现金、有价证券、空白支票、空白收据和保险柜钥

49、匙；7、负责登记银行存款日记账，并及时与银行对账单进行核对，定期打印银行存款日记账；8、协助做好银行信贷和资金调度工作；9、配合做好应收、应付款的清算工作；、协助做好发票、有价证券、财务单据、报表的整理、归档工作；、完成处领导交办的其他工作。一般操作流程：认真审查原始凭证和单据办理现金收付、银行结算及时编制记账凭证并打印逐日逐笔及时登记现金日记账和银行日记账每日核对现金和现金日记账、月末盘库后编制现金盘库表、及时核对银行存款余额和银行日记账账面余额定期打印银行日记账和现金日记账 及时将有关会计凭证、会计资料传递给会计核算员。上下级关系直接上级：财务管理处处长（副处长）22联系单位省局（公司）财

50、务管理处、地方有关部门、市局（公司）各处室、各部门岗位说明书部门名称财务管理处岗位编号岗位名称结算员岗位性质辅助岗位学历条件工作经验能力要求财经类大专以上学历，有会计任职资格。两年以上相关工作经验1、业务实施能力：能独立完成本职工作；能协调与有关部门和单位的工作关系。任2、语言文字能力：能起草一般性文字资料；具有一定的口头表达能力。职1、掌握商业财务会计学、金融学等知识，熟悉配送中心业务工作流程及货款结算处条件理流程。专业知识2、了解财政工作的方针、政策，掌握烟草专卖法、会计法及审计、税务、金融等方面的法律、法规和规章，熟悉商品流通企业财务、成本核算制度。3、了解投资经济学、审计学与经济核算等

51、知识，具有较强的数学应用能力，熟悉计算机应用知识。1、负责审核当日配送业务及调拨业务发生的现金、转帐支票、银行代扣回执单，与当日销售金额核对无误后编制销售日报表。2、负责核对电脑金额和实际款项办理结账业务，汇总计算各类单据和凭证的总金额及退货金额，做到帐实相符，确认单号。岗3、负责销售发票打印和管理工作，对以单代票的销售（未开销售发票），在每月底进行汇总开具位发票，各类发票均需按号码顺序填开，开具后的存根联应当按照顺序号装订成册，妥善保管，增值职税发票必须放入保险箱保管。责4、建立电子扣款未达账款备查簿和应收账款备查簿，对未达账款和应收账款及时进行核对清理。5、负责配送业务结算工作并进行银行对

52、帐，及时处理对帐异常信息。对有差异的款项，应查明原因，并建立备查簿。6、完成处领导交办的其他工作。23一般操作流程：根据调度单打印所需销售发票 根据配送员上缴现金交款单、银行代扣回执单、工支票等有效凭证，进行认真审核 核对电脑金额和实际款项办理结账业务，汇总计算各类单据和作凭证的总金额及退货金额，确认单号 查看当日所有单号的结算情况，完成当日的业务结算工作并流 进行银行对帐，并及时处理对帐异常信息。对有差异的款项，应查明原因，并建立备查簿 汇总程 当日各明细金额， 与当日系统销售帐一致，核对无误后， 编制当日销售收支日报表。 对挂帐应建立备簿，及时进行核对处理。 月末，对未开发票的销售，进行汇

53、总开具发票。上下级关系直接上级：财务管理处处长(副处长 )联系单位省局（公司）财务管理处、市局（公司）各处室、各部门、县（区）局（财务）岗位说明书部门名称审计处岗位编号ZY G3001岗位名称处长（副处长）岗位性质管理岗位学历条件财经类大学专科以上学历，会计或审计专业中级以上职务任职资格。工作经验五年以上工作时间和三年以上会计或审计工作经验1、能准确理解、执行党和国家的方针、政策及上级指示精神，能及时了解本系统各任职能力要求条件专业知识单位经济发展动态，具有运用经济信息的能力。2、能组织本部门人员共同参与业务管理和开展培训；能组织开展审计专题调研；能与有关部门和单位的工作关系。3、具有草拟（审

54、核）有关文件、专题调研报告的能力；具有较强的口头表达能力。1、掌握审计学、会计学、市场营销学等知识，熟悉本系统企业管理、劳动工资管理、各经营环节及主要经济指标执行情况。2、熟悉党和国家有关税务的方针、政策，掌握烟草专卖法、会计法、公司法、证券法、企业会计准则及金融、保密等方面的法律、法规和规章。3、熟悉价格学、统计学、投资经济管理学及行政监察等基本知识，熟悉商品流通企业的现代化管理知识，熟悉会计电算化知识。1、负责本部门的业务、行政、培训、考核和思想政治工作，宣传贯彻执行审计法、会计法及国家财经方针政策；2、负责制定和实施全市系统内部审计制度和年度审计工作计划；岗 3、负责全市系统的财务收支、

55、资产、预算和清算的审计；位 4、负责对市局（公司）各部门和所属单位负责人的任期（离任）经济责任审计；职 5、负责全市系统基本建设、投资经营、资产购置、经济合同等经济行为的专项审计；责 6、负责对全市系统的内控制度执行情况的评审；7、协助相关部门及外部审计机构开展审计调查；8、负责组织市局（公司）审计人员的业务培训；9、完成领导交办的其它工作。24工 1、对“岗位职责”向分管局长（经理）负责；作 2、“岗位职责”中的第2、 3、 4、 5、 6、 7 项工作需经分管局长（经理）审批后实施；其他一般性问权限题自行处理，并向分管局长（经理）汇报；3、有权行使岗位职责所规定的权限。综合管理流程：工 根

56、据省局审计工作会议、市局工作会议精神组织拟定审计工作目标和计划报分管局长（经作 理）审定组织力量按计划和领导指示在审计工作过程中进行指导、协调和控制实施审流 计监督、检查及稽核对查处的重大违纪违规问题及时报告分管局长（经理）并提出处理意见程 检查工作进展和工作质量考核并汇总完成情况收集反馈信息目标和计划执行效果评估总结汇报上下级关系联系单位直接上级：分管局长（经理）直接下级：审计员省局（公司）审计处，地方审计、财政、税务、金融等部门，市局（公司）各处室、各部门，县（区）局（营销部）岗位说明书部门名称审计处岗位编号ZY G3002岗位名称审计员岗位性质操作岗位（非管理岗位）学历条件工作经验财经类

57、大学专科以上学历，会计或审计专业初级以上职务任职资格。两年以上会计或审计工作经验1、能对审计监督工作中的问题进行综合分析；能协调与有关部门的工作关系。能力要求2、能起草一般性文件和调研报告；具有一定的口头表达能力。任职条件1、掌握审计学、会计学、市场营销等知识，熟悉本系统企业管理、劳动工资管理、各经营环节及主要经济指标执行情况。2、熟悉党和国家有关税务的方针、政策，了解烟草专卖法、会计法、审计法、税法、专业知识企业财务通则、企业会计准则及金融、保密等方面的法律、法规和规章。3、了解价格学、统计学、投资经济管理学及行政监察等基本知识，了解商品流通企业的现代化管理知识，熟悉会计电算化知识。25岗位

58、职责工作流程1、负责拟订全市系统的各项内部审计制度，宣传贯彻执行审计法规；2、负责草拟全市系统年度审计计划，拟定审计工作方案和调查提纲；3、协助全市系统的财务收支、资产、预算和清算的审计；4、协助对市局（公司）各部门和所属单位负责人的任期（离任）经济责任审计；5、协助全市系统基本建设、投资经营、资产购置、经济合同等经济行为的专项审计；6、协助对全市系统的内控制度执行情况的评审；7、协助相关部门及外部审计机构开展审计调查；7、负责审计资料的收集、立案、归档工作，汇总上报审计报表；8、承办处领导交办的其他工作。审计工作操作流程：根据审计计划、 处负责人指派审计立项成立审计组制定审计方案下达审计通知

59、书进驻被审计单位就地实施审计复核性测试、评价审计分险、通过盘查、观察、 实质性测试、计算、检查、查询及函证获取审计证据审计证据的整理和分析编制审计工作底稿负核审计底稿起草审计报告处负责人审核审计报告与被审计单位交换审计意见处负责审定审计报告主管审计领导审批下达经审批的审计报告（或审计决定或审计意见书）被审计单位执行审计报告（或审计决定或审计意见书） （被审计单位如有异议可申请复议）对被审计单位和有关人员严重违反财经纪律的，经领导批准移送有关部门处理整理审计资料、立卷归档、 上报审计报表监督被审计单位对审计决定或审计意见书的执行、督促落实整改措施、总结审计效果上下级关系联系单位直接上级：审计处处

60、长省局（公司）审计处，地方审计、财政、税务、金融等部门，市局（公司）各处室、各部门，县（区）局（营销部）岗位说明书26ZY G4001部门名称专卖监督管理处岗位编号ZY G4002岗位名称处长（副处长）岗位性质管理岗位任职条件学历条件工作经验基本要求专业知识大学专科以上学历五年以上工作时间和两年以上基层工作经历遵纪守法、坚持原则、忠于职守、公正廉洁、身体健康1、有较扎实的法学基础理论知识，并熟知烟草专卖法及相关法律规定；2、具有较强的组织能力、协调能力和执行能力；岗位职责3、具有较强的文字和语言表达能力；4、掌握现代办公技能，具有熟练使用现代办公设备的能力。1、全面负责本部门的业务、行政、培训