公司审计年度工作计划范文5篇

1、公司审计年度工作计划范文5篇 时间过得可真快，从来都不等人，前方等待着我们的是新的机遇和挑战，是时候抽出时间写写工作计划了。那么你真正懂得怎么写好工作计划吗?以下我在这给大家整理了一些公司审计年度工作计划范文，希望对大家有帮助！ 公司审计年度工作计划范文篇1 20_年公司审计工作的总体要求是：专心贯彻第十七届中央纪委第二次全体会议、全国审计工作会议、南方电网纪检监察审计工作会议和公司工作会议精神，贯彻落实公司二号令，全面实施“三精一优”进展战略，坚持“加快进展，管理到位，执行到位”的总体思路，在继续和发扬过去三年成功阅历的基础上，突出抓好企业内部把握制度审计、继续加强任期经济责任、工程等常规项

2、目审计及各项专项审计和审计调查继续加大审计问题整改力度，保证审计成果运用加强审计队伍建设乐观推动审计实时监督系统，完善审计监督手段和方式不断提高审计工作水平和质量，保证审计工作和监督职责到位，发挥好“眼睛”和“保健医生”作用，为公司做强做优保驾护航。 一、继续推动经济责任审计，强化对权力监督。 二、乐观开展内把握度审计，提高制度的严密性和执行力。 根据袁董事长提出的“抓住人、财、物、信息和流程五个要素，专心考察现有管理制度的执行情况、存在的薄弱环节，然后去做调整和完善”的要求，专心贯彻落实南方电网公司内部把握制度审计方法。在内把握度审计中紧紧抓住规章制度的健全性、有效性这个环节，瞄准公司在生产

3、经营关键环节、开展内把握度审计，进行评价，提出建议和意见，促进管理工作到位。20_年，重点开展对营销管理内把握度进行审计。营销管理内把握度审计重点关注电费抄核收、业扩报装、优质服务、稽查管理等关键环节，审查评价业务流程的严密性和有效性，查找内部把握薄弱环节，提出改进措施和建议，促进完善管理流程，防范营销风险。 三、继续做好各项审计和审计调查，促进南方电网2号令的贯彻落实。 根据南方电网公司部署，加强对依法经营南方电网2号令在基层单位落实进行检查监督，通过加大专项审计力度，扩大审计领域，联合职能部门，专心查找管理上存在的薄弱环节和潜在风险，了解公司依法经营南方电网2号令的贯彻落实情况。同时加强调

4、查成果的转换效率，力求以小见大，从微观发现问题，从宏观分析问题，为全面落实贯彻2号令，从管理、机制的角度提出建设性意见，为决策服务，解决实际问题，实现为公司增值增效的目标。 1、继续关注资产经营目标审计。 对企业经营情况和财务状况进行评价，重点关注财务预算的刚性和严格性及没有完成经营考核指标和经营风险大的单位，在查处违法违规和损失浪费的同时，强化资产经营责任制的激励和约束机制，在干部中树立科学的进展观和正确的业绩观方面发挥作用，促进依法经营的观念和自觉性逐步深入。 2、抓好工程和大修技改，业扩工程审计及审计调查。 按公司要求，有计划地对重点项目进行工程项目全过程抽查审计，重点突破，以典型项目促

5、进工程管理水平。重点关注，项目审批手续、招投标、物资选购、工程监理、合同履行、费用结算等关键点，加大现场复核率，加强对工程量、单价定额的审核，促进项目管理规范有序，竣工决算审计，重点关注竣工验收、财务决算、资产移交，资产真实完整。20_年计划在基本建设项目抽审10%的项目进行评价。 3、资金管理审计调查。 20_年资金管理审计调查，重点关注资金风险和效益情况。检查收支两条线制度的执行、“倒三角”财务管理模式的运作、电费回收、资金收入、审批、支付等关键环节的内部把握，检查是否有对外投资、拆借、委托理财、担保、抵押等资金管理上的风险，审查评价资金的平安、完整性和管理的有效性，提出规范措施，促进有效

6、防范风险。 4、预算执行情况审计调查。 预算执行情况调查。重点关注全面预算管理的编制、审批、调整、考核过程的合规性，以及预算资金使用、把握过程的合法性、真实性。对发现的虚假预算、重大损失浪费、挪用预算资金、账外资金要依法依纪严格处理，追究责任对预算执行不严格、资金管理程序不完善等问题，要督促整改，提高预算管理水平，使预算成本费用可控、在控、促进公司全面预算管理和成本把握水平的进一步提高。 5、物资管理审计调查。 物资管理开展审计调查，重点关注，统购物资项目审批、招投标、物资选购、合同履行、物资调拨、费用结算、财务核算等关键点，零星物资选购调查重点关注，选购计划、审批程序、物资库存管理、费用结算

7、、以促进物资管理的规范化水平。 6、依法经营2号令执行情况审计调查。 根据南方电网公司纪检监察审计工作会议安排，南方电网公司将组织在全系统开展依法经营2号令执行情况审计调查，检查内容主要包括三个方面：一是2号令的宣贯情况，是否公开张贴、标示2号令的内容，是否制定2号令实施细则，宣贯的深度和广度等情况二是2号令的执行情况，主要检查决策程序、计划和预算执行情况三是监督2号令的贯彻落实情况，主是结合各单位审计情况对各项管理业务的专项审计和审计调查，对执行的严格性、有效性进行统一检查和评价，以推动2号令在基层单位的贯彻落实，进一步筑牢依法经营根基。南方电网公司总部制定调查总体方案，各网省公司按要求制定

8、实施方案并负责实施。南方电网公司审计部负责调查进程跟踪检查与协调，下半年公司组成联合审计组重点抽查。希望各单位领导班子要高度重视，乐观协作，圆满完成2号令执行情况审计调查工作，保证2号令在依法经营活动中贯彻到位。 四、强化审计整改落实、提高审计监督效果。 通过审计“整改年”的活动，审计整改和落实已逐步被各级管理人员接受。公司将对20_年审计发现问题进行通报，加大审计整改力度及审计问责，各单位对涉及共性管理问题要重点整改，制定相关制度，保证审计整改常态化。审计工作将继续关注内把握度的健全性和执行情况，不断加强对整改情况的追踪检查，加大对整改问题的评价和领导责任追究，同时要加强和各职能部门的沟通合

9、作，发挥好监督合力，促进规范经营，有效管理。 五、推动审计技术创新和信息化建设。 深化审计信息化建设，提高计算机辅助审计的运用水平。计划20_年开头对下属供电公司财务试行远程审计监督，同时，着手探究对营销系统进行实时审计监督，促进公司整体风险管理水平不断提高。 六、努力开拓创新，转换职能，提升履职水平 当前，内部审计的职能正在由单纯的查错纠弊向以内把握度审计为主的管理审计和风险管理评估转化，作为公司的内部审计，一是通过审计，增强执行能力，确保公司管理理念、管理方法得到贯彻落实二是针对管理流程和内把握度进行评价，完善，优化内控系统，提高管理效率三是对公司的风险管理系统，进行评估，增强公司风险管理

10、能力如何更好的履行审计监督和服务职能。20_年将主要做好下述五个方面的工作：一是继续完善审计工作基础制度、规范、标准，逐步建立责任追究制度。 继续推动法经营二号令实施细则及“海南电网经营管理十条禁令”的实施，形成监督有效的规章制度系统二是强化审计管理信息化系的运用，建设一支较高计算机水平的审计队伍三是在项目组织、资源调配、审计技术、基础管理、能力素养等方面乐观创新，探究新的方式方法和管理模式，不断提升公司审计工作的能力和水平，重点是严格把握审计质量。常常开展审计专题分析活动，准时总结阅历，准时发现问题，准时解决问题，准时改进工作。树立精品意识，制造精品审计项目四是乐观提倡审计理论讨论，以思维创

11、新来带动管理创新，要结合实际情况开展风险管理、效益审计理论讨论，为公司审计工作的进展制造条件五是根据“素养更好、水平更高、业务更棒”的要求，专心加强自身建设，加强培训沟通，直接用于指导实践，不断提高审计人员的综合素养，努力培育造就一支政治过硬、业务精湛、清正廉洁的审计队伍，乐观讨论整合，组织和有效利用好审计资源，将内审工作掩盖到企业经营活动的主要和关键领域，以适应公司在高速进展过程中依法经营工作需求。 公司审计年度工作计划范文篇2 自我挑战的一年，我将努力改正过去一年工作中的不足，把新一年的工作做好，为公司的进展尽一份力。 一、加强理论学习，不断提高理论水平 为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别

12、力和政策水平，增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性，通过学习，增强了用科学的理论武装自己的头脑，用理论指导审计工作实践的水平进一步坚定社会主义、共产主义信念。通过学习，理论素养得到了进一步的提升，理想信念更加坚定。 二、求真务实，专心履行工作职责 隔行如隔山，刚进审计局时对于我这一个从没接触过审计业务的新手感到从没有过的巨大压力，但面对压力我没有畏惧和退缩，虚心向同事请教，向主审学习，向书本学习，通过一段时间的学习，我很快进入了角色，并能够独挡一面，成为领导的得力助手，多年来，我先后参加专项资金审计、任期经济责任审计、财政收支审计、财务收支审计、建设项目审计，到目前为止我已经熟悉各行各业

13、的会计业务和在哪些方面容易存在问题，能够对查出的问题正确定性，我认为我已经完全具备主审的能力，并能圆满完成了局里交办的各项任务。多年来所写的信息，曾被市局采纳，被省厅采纳，一篇被_审计采纳。多次协作纪检等部门处理上访等事件，并取得较好的效果，维护了社会稳定。 三、虚心进取，努力更新工作思路 多年来，我始终把学习放在首位，多次参加了_市审计局组织的审计业务培训班的学习，还比较系统的学习了计算机ao和oa审计系统等知识，参加了全国计算机模块考试，并取得了资格证书。通过一次次的学习，不断充实了自己的理论知识和专业知识，使自己对审计业务工作有了更正确的把握，审计工作思路更加开阔。 经过多年来的熬炼，虽

14、然我个人在总体素养上有了明显的提高，虽然取得了一点成果，但这还远远不够，离审计工作的需要还相差甚远，20_年已将到来，我要在以后的工作中，再接再厉，使自己能够应对更多的挑战。 公司审计年度工作计划范文篇3 一、 指导思想 20_年内部审计工作将紧密围绕集团公司进展目标，树立科学的审计理念，坚持“围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，即围绕增强集团公司经济效益这个中心，重点对集团公司的热点和难点问题以及带有普遍性和倾向性的问题进行专项审计，同时还要准时对重大经济事项进行专项审计调查，求真务实即是审计工作要合理地分析评价事项，辩证地做出评价结论。努力构建与集团公司进展态势相适应的审计监督模式和

15、审计服务体系，着力提升审计服务质量，切实履行审计监督职能，为集团公司的进展提供保障。 二、 工作目标 紧紧围围着20_年经济工作目标，依据各项法律、法规、制度，专心履行公司给予监察审计部门的各项职责，全面的监督财务收支的真实、合法、效益性，突出重点领域、项目、资金和环节，在加大常规监察审计力度的同时，更加留意事后整改和事前跟踪过程把握，以监督促过程，从治理机制和完善制度的层面揭示问题，提出建议，改善公司经营，提高可持续进展的能力。 (一) 进一步建立健全内部审计制度，建立并完善内部审计工作手册。 加强审计制度的建设，通过审计制度的建立和完善，明确预防机制、监督机制和纠错机制，实现内部审计工作的

16、科学化、制度化和规范化。 (二) 加强审计人员培训，进一步提升审计工作质量，力争审计报告优秀率(由上级评价90分以上为优秀)达30%以上。 加强审计队伍综合素养能力建设，满足内审工作要求的适应程度、提高内审业务质量。 (三) 参照企业内部把握基本规范和企业内部把握配套指引，对本企业内部把握有效性进行一次全面、系统的评价。 审计评估公司内部把握制度的合理性、合规性、适时性，对内部把握环境、经营风险、把握活动等进行评估和测试。 (20_年5月22日，财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会等五部委(以下简称五部委)联合发布了企业内部把握基本规范(财会20_7号，以下简称基本规范)。 20_年4月1

17、5日，五部委联合发布了企业内部把握配套指引(财会20_1l号，以下简称配套指引)，自20_年1月1日起首先在境内外同时上市的公司施行，自20_年1月1日起扩大到在上海证券交易所、深圳证券交易所主板上市的公司施行，在此基础上，择机在中小板和创业板上市公司施行。同时，激励非上市大中型企业提前执行。 中国企业内部把握规范体系的建设与实施，一是加强和规范企业内部把握的需要。各类企业需要根据内控规范要求，对原有制度进行修改、完善和提升构建企业内把握度和管控流程。二是有助于全面提升企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续进展。 (四) 以财务收支审计为基础，开展对所属公司(事业部)经济责任和经济效益

18、审计一次。 财务收支审计是监督各单位能否合法、合规和遵守财经纪律的有效措施，是开展各项审计业务的基础。定期对所属公司资产、负债、权益和损益的真实性、合法性和效益性及内部把握制度的建立和执行情况进行的监督和评价，是建立领导干部监督约束机制，促进各级领导干部的增强大局意识、责任意识、绩效意识的重要手段。 (五) 建立审计结果落实反馈制度，加强对审计意见落实情况的跟踪，审计意见落实率达90%以上。 建立审计结果落实反馈制度。对下发整改通知责令限期整改的单位，准时进行回访，监督审计意见的落实，使公司存在的问题逐渐削减，同样的问题不重复出现，从而达到查违纠偏、防范未然、强化管理、规避风险的目的。 三、

19、工作措施(计划) (一) 制订并完善内部审计工作手册，计划于20_年6月完成。 (二)计划安排对现有的内审人员进行二次(每个人一次)脱产审计业务培训(为期一周)，计划于20_年68月完成。继续组织参加国际内审师资格考试，不断丰富业务知识，提高审计人员自身素养，适应新形势、新任务的需要。 (三)深入学习并理解企业内部把握基本规范和企业内部把握配套指引内容，对本企业内部把握有效性进行一次全面、系统的评价。计划于20_年11月完成。 (四) 结合预算执行情况，对所属公司(事业部)20_年上半年的经济责任和经济效益情况进行审计(必要时延长至以前年度)。计划于20_年10月完成。 (五) 建立审计结果落

20、实反馈制度，计划于20_年2月完成。同时，加强对审计意见落实情况的跟踪。 (六) 结合效能监察，重点开展活动项目、大宗物资选购等支出性经济合同事前审计工作，充分发挥事前审计的预防作用。 (七) 开展重要领域、重点活动项目的专项审计。 (八)开展各项常规规性审计工作。主要审计内容包括：财务收支、经济往来的真实性、合法性各经营单位的经济效益审计经营管理人员经济责任审计检查国家财经法规和企业财务规章制度的执行情况对公司经营管理中的重要问题开展专项审计调查等。 (九) 对物资选购管理进行审计，特殊是对印刷选购、投递费选购管理、办公用品、设备、项目活动物资等选购管理活动进行审计监察。 四、 重要事项 (

21、一) 制订并完善内部审计工作手册 (二) 深入学习并理解企业内部把握基本规范和企业内部把握配套指引内容，对本企业内部把握有效性进行一次全面、系统的评价。 (三) 结合预算执行情况，对所属公司(事业部)20_年上半年的经济责任和经济效 益情况进行审计。 五、 主要资源 20_审计室将保持现有组织架构及人员配置不变，通过提高工作效率和工作质量，来保证各项目标任务的完成。 公司审计年度工作计划范文篇4 一、加强内部审计组织领导，完善内部审计管理体制 根据集团公司要求，结合公司实际，进一步建立健全内部审计向公司党委、董事会负责的工作体制机制，加强内部审计组织领导，完善内部审计管理制度和流程，从管理体制

22、上保障内部审计的独立性和权威性，确保内部审计部门客观、公正、有效开展审计监督工作，推动审计全掩盖，落实审计整改责任。优化完善内部监督协同机制，通过建立部门联席会议等方式，加强各类监督部门间的沟通沟通、协同互动，推动监督信息共享、监督成果共用、关键业务共同实施、整改问责共同落实。 二、推动审计标准化、规范化和信息化，提高审计质量 根据国家及集团公司关于内部审计工作的有关新要求完善审计工作规范和标准体系，有序开展审计质量提升活动，推动审计信息化建设，切实提高审计工作效率。同时，根据国家有关要求和集团公司统一的审计制度、程序和标准实施审计项目，加强对中介机构审计质量的管控，确保审计程序和标准执行到位

23、，促进审计质量提高。 三、做好重点领域审计工作，服务公司改革进展大局 20_年，公司将紧密围绕中心任务，坚持问题导向、目标导向、结果导向，坚持“三个区分开来”，聚焦公司重大事项和关键领域，聚焦抓重点、补短板、强弱项，推动审计项目、审计组织方式“两统筹”，发挥内部审计增值作用，服务公司进展大局。 (一)开展重大政策、决策部署落实情况审计。 (二)做好审计署、集团公司等外部审计监督协作工作。 (三)做好年度财务决算审计监督工作。 四、加强审计问题整改落实，完善审计成果运用机制 建立健全审计发现问题整改机制，扎实抓好审计问题整改的监督检查和后续整改落实工作。根据“制度未完善的不放过、资金未追回的不放

24、过、责任未落实的不放过”的“三不放过”原则，建立审计整改台账，明确整改措施、整改时限、整改责任领导、牵头部门等内容，严格执行对账销号管理，简洁问题立审立改、复杂问题限期改正、长线问题挂牌督办对未按要求完成整改的，按规定进行提醒、约谈、通报批判、责任追究，把审计问题整改情况纳入相关人员考核奖惩，保证整改落实效果。按要求定期组织向公司党委、董事会报告审计发现问题整改情况，落实有关决议，有效发挥审计监督促进企业规范管理、提质增效的作用。 公司审计年度工作计划范文篇5 随着公司从战略的高度提出“二次创业”的概念，以及公司管理创新工作的启动，注定20_年将成为公司改革和进展过程中的里程碑式的一年。公司审

25、计部将围绕公司进展和改革的大局，“保稳定、促进展”，依法履行审计监督、评价、把握和服务职能，促进各有关方面不断提升内部把握和风险管理水平，为实现公司经济目标有效地发挥增值的作用。为此，现明确20_年的审计师工作计划和思路。 一、指导思想 牢固树立“以审计促进公司治理”的审计理念，坚持“服务大局、围绕中心、突出重点”的工作方针，寓服务于监督，寓帮助于促进，充分发挥内部审计对经济平安、健康运行的“免疫”功能，促进公司经济的平稳、高效进展。 二、工作目标 紧紧围绕公司提出的20_年经济工作目标，专心履行公司给予的职责，全面监督财务收支的真实、合法和效益，突出重点领域、重点项目、重点资金和重点环节，更

26、新观念，创新机制，加大力度，在审查重大违法违规问题的同时，更加留意将内部审计的工作重心从事后查处转向过程把握，“以监督促进过程”，从治理、机制和制度层面揭示问题，提出建议，改善企业经营管理，提高企业可持续进展能力。 三、工作措施 (一)深化监督，进一步强化审计评价职能，揭示资源配置和使用的合规性和效益性。 审计的根本使命在于协同保证各企业的业务战略与公司的总体战略保持全都性，并能够根据公司进展战略的要求制订规划和分配资源，以保证在公司战略框架下的资源的最优化配置。在其中，审计应充分发挥监督职能，并在监督的深度和广度上下功夫，有效评价企业战略制订的全都性和资源利用的合规性和效益性，以发现是否存在

27、游离于公司战略之外的经营行为，是否存在不合规的占用资源，是否存在资源的闲置、浪费等，诸如此类，均应该通过合法的审计监督予以揭示，促进公司资源的更优化分配。 (二)突出重点，进一步加大专项审计力度。 20_年，公司审计部将在常规审计工作开展的基础上，有针对性的、有重点的开展以下几方面的专项审计工作，并希望达到两方面目标：一是通过审计发现问题、分析问题、解决问题，提高企业管理水平，促进企业的自我完善二是总结最佳实践，以便有效推广利用。 1、管理流程审计。管理流程的合理、科学、健全和规范，决定了一个企业的运作是否顺畅和有效率，也能在很大程度上得以规避企业的各种风险。比如，完善的财务操作管理流程能够规避一定的金融风险，完善的投资决策流程能够规避一定的投资失误风险，完善的生产管理流程得以规避一定的产品质量风险。对管理流程进行审计，重点是要检查各企业管理流程是否健全规范，特殊是要检查各项重大决策是否经过了必要的讨论和审批程序。走程序，就是守规章，只有守规章，才能最大限度地把握风险的发生。 2、投资效益审计。投资扩张是企业进展的普遍模式，也是公司目前快速进展的重要途径。但同时，投资失误也有可能给企业带来颠覆性危机，因而也是企业经营管理中最大的风险所在。对投资效益进行审计，就