总工（安全风险管控项）

1、平安风险清单及管控措施序号风险地 点风险描述事 故 类 型风险评估管控措施人员上限资金管控时 限（月- 月）管控责 任人可能性损失风险值风险等级122052204 综采工 作面掘进工 作面采掘工作面作业过程 中粉尘浓度超限，遇 高温热源发生煤尘爆 炸事故。煤 尘5630重 大制定回采平安技术措施，并严格按照措施执行；跟班队长负责，尽量减小上下卷三角区的悬顶面积，必要时进 行退锚放顶；支架工负责，缩短工作面的空顶距，初次来压（周期来压）期 间，支架工要时刻观测支架压力情况，及时拉架；加强工作面压力监测设备设施的维护管理；高度重视初次来压（周期来压）情况，采空区悬顶面积过大时， 必须停止生产，报告

2、矿安委会；根据工作面的压力情况来确定是 否需要放顶，如需放顶，必须制定放顶专项措施，并严格按照措 施执行；加强工作面及回风顺槽防尘工作，保证降尘设施运行正常；定 期冲洗、清扫工作面及巷道积尘；加强防电气设备维护保养，杜绝失爆；电气设备要固定牢靠， 放置应尽量避开飓风冲击，；加强高温热源管理，采煤机滚筒不得截割支架，工作面及回风 巷，严禁动火作业，车辆防爆性能必须完好。瓦检员加强采掘工作面沿线通风设施、设备（密闭墙、风门、 风窗、风桥、喷雾降尘装置）的检查；区队带班队长负责，采掘工作面沿线通风设施、设备（密闭墙、 风门、风窗、风桥、喷雾降尘装置）的维护；加强工作面局扇管 理，严禁随意开停局扇，局

3、扇故障要立即停止人员作业，撤离工 作面，切断非本安型电气设备电源，设置栅栏，禁止人员入内； 带班领导、安检员监督检查；通防科负责保证综采煤工作面风量供给；。机电科、调度室、带班队长配合进行，做好停送风审批、报告、 信息传递工作。严格执行主扇、局扇停送风管理制度，停送风及 时告知现场作业人员，严禁无风作业；。通防科、调度室、带班队长配合进行，做好通风系统整改修复 工作。采掘工作面通风系统故障时，要立即报告调度室，由调度 室安排通风技术员入井排查问题，组织所在区队人员整改； 。检身员严格出入井检身，杜绝烟火入井；。带班队长负责，安检员、带班领导监督检查。严格落实防尘管 理制度，完善粉尘管理相关奖罚

4、制度，坚持使用煤机内外喷雾和 巷道喷雾装置除尘，定期按规定冲洗巷道。人 人人人3 人人人 人 2人人 人人 28人1修人253人人17人人机2 4人人11 :1长检3工工工46W11司机工41工工 班长组机机站架带工工班长长机载架工工站带 修队班燥三泵支皮电普产队班煤转支普电泵皮 检 生工作面沿线通风设 施、设备检查、维护， 预计资金4万元； 主通风机性能检测和 局扇维护保养费用，预 计资金20万元；栅栏、警标，预计资 金0. 4万元；降尘设施维护费用， 预计资金5万元；涉及人员工资的，按 海湾煤矿三号井劳动 工资管理方法结算工 资。具体时 间以工 作面作 业结束 为止矿长 总工 综采队 队长

5、 综掘队 队长检修班W15人 副队长1人 班长1人 机修工2人皮带检修工2人 电工2人 下料工2人 普工4人铲车司机1人 生产班W12人副队长1人 班长1人 掘进司机1人 铲车司机1人 支护工4人 皮带工2人 普工2人平安风险清单及管控措施序号风险地 点风险描述事 故 类 型风险评估管控措施人员上限资金管控时 限（月- 月）管控责 任人可能性损失风险值风险等级222042205 综采工 作面采空区遗原长时间氧 化蓄热，引发遗煤自 燃。火 灾5630重大工作面回采期间要严格执行防灭火专项措施，如实开展注氮、 灌浆、喷洒阻化剂等工作；加强工作面通风管理，减少采空区漏风，回采过的联巷密闭墙 要及时封

6、闭；技术科负责，定期巡检地表，及时添堵地表裂隙；工作面回采结束后，要立即组织采空区封闭，防火密闭墙严格 按照标准施工；瓦检员定期检查采空区密闭墙及墙内外气体情况，发现问题及 时上报处理；加强工作面浮煤管理，采煤机司机严格控制顶底留煤，工作面 每刀安排人员清煤，减少采空区遗煤；通防科加强束管监测系统、监测监控系统运行维护，保证监控 有效；井土密闭墙要严格按照规程要求进行喷浆，严禁煤壁裸露。人 人人人3 人人人 人 2人人 人人 28人1修人253人人17人人机2 4人人11 :1长检3工工工46W11司机工41工工 班长组机机站架带工工班长长机载架工工站带 修队班煤三泵支皮电普产队班煤转支普电泵

7、皮 检 生综采注氮、灌浆、喷 洒阻化剂等工作，预计 资金25万元；监测监控设备、传感 器、便携仪等采购、维 护、保养，预计资金20 万元；采空区密闭墙施工， 预计资金20万元；地表裂隙添堵，预计 资金20万元；束管监测系统维护费 用，预计资金5万元； 涉及人员工资的，按海湾煤矿三号井劳动 工资管理方法结算工 资。具体时 间以工 作面回 采结束 为止矿长 总工 综采队 队长322042205 综采工 作面综采工作面位于2* 上煤采空区下方，采 空区内可能积存有毒 有害气体。工作面回 采期间顶板垮落与采 空区导通，有毒有害 气体涌出，造成人员 中毒事故。瓦斯5630重 大工作面回采前，必须对上层采

8、空区探测，监测有毒有害气体集 聚情况，并采取措施进行排放；采取必要的均压通风措施，尽量降低采空区有害气体涌出； 保证综采工作面回风巷、工作面上翼角、监测监控运行可靠， 监测监控数据准确；及时进行监测检查，制定切实可行平安技术措施措施。瓦检员每班必须对工作面气体情况进行检测，发现气体异常立 即撤处出工作面所有作业人员，查明原因，确认平安后方可进行 作业；跟班副队长、班长随时观测工作面气体情况，发现异常情况及 时报告调度室、带班领导并联系瓦斯检查员查明原因；通防科每天安排人员对采空区内气体情况进行检测分析； 调度室安排监测监控维护人员对工作面各类传感器进行检查 维护，保证传感器运行正常；综采工作面

9、支架每隔二十架必须吊挂多种气体检测便携仪，随 时观测采空区气体变化情况；跟班队长、班长要严格管控工作面作业人数，禁止无关人员进 入工作面及两顺槽区域。人 人人人3 人人人 人 2人人 人 28人1修人253人人17人人机24人人1人 长检3工工工46W11司机工41工1 班长组机机站架带工工班长长机教架工工站工 修队班煤三泵支皮电普产队班煤转支普电泵带 检 生 皮束管监测系统维护费 用，预计资金5万元； 监测监控系统维护、 传感器采购、安装，预 计资金10万元； 涉及人员工资的，按 海湾煤矿三号井劳动 工资管理方法结算工 资。具体时 间以工 作面回 采结束 为止矿长 总工 综采队 队长平安风险

10、清单及管控措施序号风险地 点风险描述事 故 类 型风险评估管控措施人员上限资金管控时 限（月- 月）管控责 任人可能性损失风险值风险等级4煤棚地面储煤场煤棚内煤 尘浓度超限，遇高温 热源，引发煤尘爆炸 事故煤 尘4624较 大营业室负责，生产期间保证煤棚内喷雾洒水装置正常运行；检修队负责，定期维护煤棚内喷雾洒水装置，发现故障，立即 处理；营业室带班班长、主任、地面值班领导要不定期检查煤棚内燥 尘情况，加强煤棚内高温热源管理，发现问题立即处理；营业室铲车负责，及时清理煤棚地面上的落煤及积尘；地面干 燥时，立即呼叫洒水车，洒水降尘；铲车司机负责，加强铲车的维护保养，问题车辆严禁使用，防 止铲车电路

11、短路引发煤尘爆炸；煤棚内各岗位工及巡检电工负责，加强煤棚内电气设备的管 理，检查设备是否存在过负荷、短路等情况，定期清扫设备上的 积尘；生产期间，煤棚内严禁动火作业。喷雾系统维护保养， 预计资金10万元； 铲车维护保养，预计 资金10万：洒水车费用，预计资 金10万；电气设备维护保养， 预计资金20万； 涉及人员工资的，按 海湾煤矿三号井劳动 工资管理方法结算工 资。全年总工 营业室 主任52205、2204 综采工 作面采空区遗煤自燃，有 毒有害气体异常，引 发气体中毒事故。瓦 斯5420较 大工作面回采期间要严格执行防灭火专项措施，如实开展注氮、 灌浆、喷洒阻化剂等工作；加强工作面通风管理

12、，保证工作面供风，减少采空区漏风，回 采过的联巷密闭墙要及时封闭；技术科负责，定期巡检地表，及时添堵地表裂隙；工作面回采结束后，要立即组织采空区封闭，防火密闭墙严格 按照标准施工；在防火密闭施工过程中，跟班队长、安检员必须每天对施工现 场进行全面检查，发现问题，立即安排处理；瓦检员定期检查采空区密闭墙及墙内外气体情况，发现问题及 时上报处理；加强工作面浮煤管理，采煤机司机严格控制顶底留煤，工作面 每刀安排人员清煤，减少采空区遗煤；井下电气焊作业要制定平安技术措施并按规定审批；通防科加强束管监测系统、监测监控系统运行维护，保证监控 有效；井彳永久巷道要严格按照规程要求进行喷浆，严禁煤壁裸露。综采

13、注氨、灌浆、喷 洒阻化剂等工作，预计 资金25万元；监测监控设备、传感 器、便携仪等采购、维 护、保养，预计资金20 万元；采空区密闭墙施工， 预计资金20万元；地表裂隙添堵，预计 资金20万元；束管监测系统维护费 用，预计资金5万元； 涉及人员工资的，按海湾煤矿三号井劳动 工资管理方法结算工 资。以工作 面回采 结束为 止总工 综采队 队长平安风险清单及管控措施序号风险地 点风险描述事 故 类 型风险评估管控措施人员上限资金管控时 限（月- 月）管控责 任人可能性损失风险值风险等级6井上、 下主通风机及其附属设 备、设施和上、下主 要通风构筑物（风门、 风桥、调节风窗、永 久密闭墙）等损坏，

14、 用风地点风流短路， 无风.、微风，引发窒 息、中毒事故瓦 斯3618较大定期对井下通风设施进行检查，保证通风设施完好；采掘工作面通风系统故障时，相关人员要立即报告调度室，由 调度室安排通风技术员入井排查问题，组织所在区队人员立即整 改；主要进回风巷必须安设两道正向和反向的风门，且必须连 锁；行人过车风门必须设专人巡检；密闭墙外必须设置栅栏和警标，并定期对有害气体进行监测分 析；带班区队长负责，采掘工作面通风异常时，要立即停止人 员作业，撤离工作面，切断非本安型电气设备电源，设置栅栏， 禁止人员入内；班组长、带班队长、瓦检员、安监员入井必须 携带甲烷co报警仪。定期对主要通风机及其附属设施进行

15、维 护保养；保证通风通风机正常运行；定期对主要通风机进行风机切换；保证通风机供电线路，供配电设备设备完好；主要通风机反风设施、在线监测系统完好。主通风机房双电源分列运行。（0主通风机司机每日对主通风机进行检查，并做好检查记录。 。主通风机司机停机必须持有由总工程师签字的停风审批。 Q主通风机房实行24小时值班制度。主通风机房值班人员须经考试合格持证上岗。风机房值班员熟悉岗位操作流程，熟悉岗位平安责任。 。主通风机房双电源分列运行。属于各科室及区队职 责范围，按海湾煤矿 劳开工资管理方法结 算工资；需额外支出的设备设 施、材料、人工费，按 职责范围由相关负责人 负责申报。全年总工 涉及科 室/区

16、队 负责人7井下井下监测监控设备故 障，不能真实监测作 业场所环境指标，引 发中毒或窒息事故。瓦 斯5420较 大加强监测监控维护员的平安培训教育及专业技能培训，考核合 格后持证上岗。相关科室/区队每天安排专人清理传感器上面的浮尘，保证传 感器监测正常。所有入井安装的传感器必须经有专业资格的机构进行检测，检 测合格后（检测合格证）方可使用。监测监控传感器安装要按照煤矿平安规程要求进行。传感器存在故障情况时，现场作业人员要及时通知调度室，由 调度室安排监测监控维护员进行排障。所有人员禁止随意挪动传感器安装位置。定期对井下甲烷、一氧化碳传感器、便携仪进行标校，严格按照 AQ1029-2019中传感

17、器调校方法进行作业。属于各科室及区队职 责范围，按海湾煤矿 劳开工资管理方法结 算工资。需额外支出的设备设 施、材料、人工费，按 职责范围由相关负责人 负责申报。全年总工 涉及科 室/区队 负责人平安风险清单及管控措施序号风险地 点风险描述事 故 类 型风险评估管控措施人员上限资金管控时 限（月- 月）管控责 任人可能性损失风险值风险等级8存放点井下道木、油脂、 纱、布头存放处， 明火易发生火灾。棉 遇火 灾4520较大井下使用的油脂必须存放在盖严的铁桶内，由专人押送至使用 地点，剩余的油脂必须运回地面，严禁井下存放；井下使用的棉纱、布头和纸必须存放在盖严的铁桶内。用过的 棉纱、布头和纸，也必须放在盖严的铁桶内，并由专人定期送到 地面处理，不得乱扔。严禁将剩油、费油泼洒在井巷及碉室内。道木堆放必须到指定地点，不可随意乱放，并在堆放处配备灭 火器器材。区队跟班副队长、班长要每天对存放点平安检查发现问题，立 即处理。/属于各科室及区队职 责范围，按海湾煤矿 劳开工资管理方法结 算工资。需额外支出 的设备设施、材料、人 工费，按职责范围由相 关负责人负责申报。全年总工 涉