供方控制程序

1、供方控制程序1目的对本公司的原材料、外协件等采购物资的供方进行控制，确保所采购的物资符 合规定的采购要求。2适用范围适用于本公司生产用产品的采购及过程外协的供方。必要时也适用于工装外协 供方和外部实验室。3职责3.1供销部负责组织对供方的选择、评价，负责生产用原材料、外协件、辅料的米 购。3.2技术中心提供采购信息相关的文件。3.3质量部负责对供方进行现场审核和对采购物资的质量验收。4工作流程4.1采购物资技术中心对拟采购产品依据对最终产品质量的影响程度确定原材料的等级。A类物资：直接影响产品安全性、法定法规及功能、性能的原材料、零部 件， 如：钢板、圆钢、塑料粒子、合金原料等。外协件按此等级

2、执行。B类物资：对产品主要功能、性能无直接影响的物资口：工装用原材料 等。外 部实验室按此等级执行。C类物资：指对产品质量无直接影响的物资，如：柴油、运输服务、包装 材料 等。采购物资应符合适用的法规要求。4.2供方的初选4.2. 1对A、B、C类物资供方的选择，由供销部根据产品质量要求及市场调查 结果 对拟采购产品的新供方进行调查，填写“供方质量能力调查表”及“采购申请”。 供方应是制造厂。4.2.2必要时，对A、B类物资的供方，由供销部会同技术中心、质量部等部门对 供方现场进行调查后，填写“供方质量能力调查表”。4.2.3供方应满足以下条件之一：a）已通过IS09000: 2000第三方认

3、证，且证书在有效期内，同时，证书产 品范围覆盖拟米购的产品。b）顾客批准的供方，且本公司对其进行质量管理体系现场审核结果得到了顾 客的批准。424 “采购申请”由技术中心、质量部会签后提交总工程师批准。425对外协件供方，由技术中心与供方签订“产品试制技术协议”，供销部向供方 发放技术文件。4.2.6对A类物资由供方提交的样品转交技术中心和质量部进行样品认可。由质量 部对样品进行检验和试验并出具检验、试验报告，由技术中心对样品进行 试用，并 出具“样品认可报告”。4.2.7对未通过认可的供方由技术中心书面反馈给供销部及供方，由供方改进 后可 重新提交样品，对二次提交样品仍未能通过的供方将取消资

4、格，由供销部重新选择 供方。4.3合格供方的确定4.3.1对通过样品认可的A类物资供方，或者B、C类物资供方，供销部与供 方签 订首批（小批量）供货合同（C类物资供方为必要时）。首批为试用批，数量由质 量部确定。4.3.2由技术部根据产品要求确定供方提交PPAP （生产件批准）的等级，并要 求 供方完成APQP （产品质量先期策划）。4.3.3必要时由技术中心到供方现场进行技术指导。4.3.4供方根据要求提交PPAP,并传递至本公司技术中心。4.3.5技术中心进行首批供货认可a）首批供货合格，技术中心填写“批量试用认可报告”，经总工程师批准 后传至供销部、质量部、供方。b）两次批量认可不合格，

5、则重新进行样品认可。4.3.6经认可后的A类物资供方，由技术中心和质量部分别与其签订“产品供货技 术协议书”和“质量保证协议书”，后由供销部将其列入“合格供方名单”中。4.3.7经认可后的B、C类物资供方由供销部将其列入“合格供方名单”中。必要 时，对B类物资供方也可按4.3.6条款执行。4.3.8当顾客要求时，按顾客指定的供方由供销部直接列入“合格供方名单”并按 以上程序执行，但不能免除本公司确保产品质量的责任。439首批供货认可后，进入正常采购过程，详见采购控制程序。4.4供方的监视4.4.1每次采购的物资，由采购员填写“供方供货执行情况表”，对供方交付情况 进行监视。4.4.2由质量部根

6、据进货、生产过程以及交付后的产品质量按照供方供货质 量评 分准则进行打分，填写“供方供货产品质量记录”，并在次月10日前交供销 部。4.4.3供销部根据对“供方供货执行情况表”和“供方供货产品质量记录”对 供方 业绩进行监视，按照供方供货质量评分准则进行打分，做出“供方供货情况统 计表”，并做出趋势图。4.4.4对供货时间达一年以上的合格供方，由质量部依据下表审核周期要求制定年 度供方现场审核计划，包括体系审核、过程审核和产品审核，由总工程师 审批。审核周期A类物资B类物资C类物资A级供方2年23年3年以上B级供方12年2年23年C级供方0.51年12年2年4.4.5审核员按计划依据适用的体系

7、审核、过程审核及产品审核要求，对供方 现场 进行审核，审核完成后编写“供方审核报告”报总工程师批准后，传至生产副总经 理、供销部和供方，并跟踪供方对不合格项的整改完成情况。4.4.6供方质量管理体系开发所有供方应通过IS09001: 2000质量管理体系第三方认证，并根据其业绩和 产品的重要性顺序，由质量部做出对供方要求其符合ISO/TS16949： 2009的开发计划表，并最终要求其通过第三方认证。4.5年度供方综合评价4.5. 1由供销部组织，总工程师、生产副总经理、技术中心及质量部参加，在每年 年底对供方进行评价，形成“年度供方评价表”，并确定“合格供方名单”。4.5.2 依据年度综合评

8、价（总分为100分）结果，进行A、B、C分级。a）综合评价体系、过程审核得分占30%5.15.25.36质量记录Q/SX?G4?12 01Q/SX?G4?12 02Q/SX?G4?12 03Q/SX?G4?12 04Q/SX?G4?12 05Q/SX?G4?12 06Q/SX?G4?12 07Q/SX?G4?12 08Q/SX?G4?12 096.116.126.13产品审核得分占10%供货质量得分占60%综合评价得分二体系、过程审核得分X 30% +产品审核得分X 10% +供货质量得分X60%A、B、C 分级90分以上A级供方75 89分B级供方74分及以下C级供方特别说明：产品审核符合率低于90%的供方不得评为A级。4.5.3年度综合评价结果将以书面形式反馈给供方，供销部将以此作为下年度采购 比例分配的依据。4.36供销部保管各类采购文件、供方评价记录，详见质量记录控制程序5相关/支持性文件Q/SX?G2132009采购控制程序；Q/SX?G2 022009质量记录控制程序；Q/SX?G3022009供方供货质量评分准则供方质量能力调查表” 采购