质量管理办法颁布令

1、质量治理手册颁布令本厂依据ISO001:200质量治理体系-要求，结合我厂实际,编制本质量治理手册第A1版，现予以批准颁布实施。本手册表述了本厂正在运行中的“以顾客为中心”的质量治理体系。它规定了本厂的质量方针、质量目标、组织机构设置、各治理层的职责和相互关系，明确了质量治理体系所需要的过程组成、过程顺序和过程间相互作用、各过程有效操纵的准则和方法,并通过监视、测量和分析这些过程，采取必要的改进措施，确保了质量治理体系运行的充分性、有效性和适宜性。本质量治理手册是本厂质量治理纲领性和法规性文件,并有相关治理制度、作业指导书等文件作为支持性文件，是指导工厂建立并实施质量治理体系的纲领和行动准则。

2、全体职员必须遵照执行。厂长：二OO七年四月一日治理者代表任命书为确保建立、实施并持续改进本厂质量治理体系，兹任命张蔚银为治理者代表，全面负责与工厂质量治理体系有关的工作。其职责及权限如下：1.负责按本厂质量方针和I90：2000标准要求，确保建立、实施和保持并持续改进质量治理体系的过程。向厂长报告本厂质量治理体系的业绩和任何改进的需求。在厂内提高满足顾客要求的意识。负责组织制定本厂年度质量目标和实施打算,并考核各部门年度质量目标和实施打算完成情况。负责组织本厂内部质量审核活动,并向治理评审会议提交质量治理体系年度运行报告等。定期召开本厂产品质量分析会议，负责仲裁因产品质量和服务质量问题而产生的

3、厂内异议或纠纷。负责本厂质量治理体系有关事宜的对外联络。厂长:二O八年三月一日文件名称条款号 页数目录 3质量治理手册讲明6质量治理手册修改操纵 7企业概况 8组织机构图 质量治理体系过程职责分配表 10质量方针 11质量目标 12范围 114引用标准 25术语和定义 36质量治理体系 4.1,.1,417文件操纵程序 4.32记录操纵程序 4.427治理承诺 .11以顾客为关注焦点 .3质量方针操纵程序 5.34质量目标操纵程序 5.4136质量治理体系策划操纵程序 5.41职责和权限5.44文件名称 条款号 页数治理者代表 5.5.51内部沟通操纵程序 5.52治理评审操纵程序 5.656

4、资源的提供.16人力资源操纵程序 6.263基础设施操纵程序 6.369工作环境操纵程序 647产品实现的策划操纵程序 15与顾客有关的过程操纵程序7.28设计和开发操纵程序 7.38采购操纵程序 .9生产和服务提供的操纵程序 7.1 生产和服务提供的确认程序 7.2 100标识和可追溯性操纵程序 7.5.0产品防护操纵程序 .5.505监视和测量装置的操纵程序 7.619测量、分析和改进的策划操纵程序.11顾客中意的监视和测量操纵程序8.2.1114文件名称 条款号 页数内部审核操纵程序 117过程的监视和测量操纵程序 8.3124产品的监视和测量操纵程序 8.2.125不合格品操纵程序 .

5、330数据分析操纵程序 8134持续改进操纵程序5.1139纠正和预防措施操纵程序 8.2/311手册讲明1.手册内容本手册依据ISO01:2000质量治理体系要求和本厂的实际结合编制,本手册包括：工厂质量治理体系的范围；质量治理标准和工厂质量治理体系要求的所有程序文件；对质量治理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。本手册为工厂的受控文件，由厂长批准颁布执行。手册治理的所有相关事宜均由办公室负责,未经治理者代表批准,任何人不得将手册提供给工厂以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交办公室办理核收登记。手册持有者应妥善保管手册，不得损坏、丢失、随意涂抹。在手册使用期间,如有修改建议,各部

6、门负责人应汇总意见,及时反馈到办公室。办公室应定期对手册的适用性、有效性进行评审，必要时应对手册予以修改,执行文件操纵程序的有关规定。修改条款修改内容次数日期企业概况 福建省龙岩市龙门电控设备厂创建于1989年，工厂位于龙门开发区，交通方便。 本厂主导产品高压静电除尘用整流设备和电控仪器设备等质量稳定,符合国际一般水平，名列同行厂家前茅。公司以可靠稳定的产品质量,博得宽敞用户的信赖与赞誉。本厂产品广泛应用于建材、化工等行业。建厂至今,已生产千余套电除尘高低压供电设备在国内各行业上使用,深受用户好评。 公司的质量乃企业之生命,用户是我们的上帝为经营宗旨,坚持以“质量优先,用户至上”的理念,大力推

7、行ISO0标准,全面开展全员、全过程的质量治理活动。制订了高于国标的内控指标进行质量操纵。出厂产品合格率百分百， 公司的产品质量、服务质量和工作质量得到不断提高。 地址：龙岩市龙门开发区 邮编：64015 电话:0597-256182 256 265532 传真：5925486 生产车间 经营副厂长 办 公 室财务科 生产技术 科质检科供应科 总工程师治理者代表厂长经营科原材仓库条款号名 称厂长长管理者代表总工程师经营副厂长办公室供应科质检科生产技术科经营科生产车间 4.2质量治理手册 .2.3文件操纵 4.4记录的操纵 5.1治理承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.3质量方针 5.41质量目标

8、 542质量治理体系策划 5.职责和权限 5.5.2治理者代表 .5内部沟通 治理评审 6.1资源的提供 62人力资源 .3基础设施 6.4工作环境 7.产品实现的策划 7.2与顾客有关的过程 .3设计和开发 7.4采购 .5.1/.2生产和服务提供的操纵/确认 75.3标识和可追溯性 .5.产品防护 7.6监视和测量装置的操纵 .1测量、分析和改进的策划 8.2.1顾客中意 8.2.内部审核 .23过程的监视和测量 .2.产品的监视和测量 83不合格操纵 8.数据分析 8.1持续改进 .2纠正措施 .5.3预防措施注“”表示责任部门/责任人；“”表示协助部门/协助人。质量方针质量方针是本厂质

9、量治理工作应长期遵循的宗旨和方向。本厂质量方针: 遵纪守法,交优质产品信守合同，让顾客中意持续改进,达行业先进内涵:工厂承诺: 全体职员认真贯彻质量方针， 在工厂运营的一切活动中， 勇于开拓、不断创新, 以先进的工艺和技术， 生产出优质的产品。工厂承诺: 时刻树立“以顾客为中心”的思想, 一切活动均以满足顾客需求为已任的服务宗旨，处处为顾客着想;并力争超越顾客期望,以出色的服务巩固市场。工厂承诺: 全体职员必须按IS9001:0的质量治理体系-要求, 尽忠职守于自己的工作岗位。工厂在人才、资金、治理、技术、设备、信息、环境上实施系统治理, 制止和预防不合格的发生,以确保治理出效益; 4 工厂承

10、诺：坚持以进展的观点， 立足变化的市场， 面向以后, 坚 持“持续改进”以更好的产品， 最好的质量, 不断满足顾客要求。厂长: 二00七年四月一日质量目标依照质量方针，为提高工厂质量治理体系的有效性、充分性、和适宜性，特制订07年度质量目标：工厂各职能部门,必须完成如下质量分目标:厂长：在质量方针框架下,确保质量目标实现。为此,配备实现目标的各种资源,如基础设施、工作环境、人力资源、资金支持等;积极协调各部门工作,并督促各部门采取切实措施,并落实到位,保证目标如期实现。治理者代表:确保、建立、实施和保持质量治理体系所需的过程,确保体系顺利通过第三方审核,审核提出不合格纠正措施00整改到位，并杜

11、绝类似不合格在下次审核中再犯。质检科: .确保监视和测量装置的操纵达到要求率为10%； 2进物资资检验或验证率100%; .确保产品出厂合格率100%。经营科:1.顾客对产品的要求1%被准确评审; 2.顾客中意度大于95%。供应科:采购产品延期交付不超过十次/每年,退货四次每年；2.原材料贮存完好率大于99;3.仓库失盗、火灾事故为零。办公室: 1.每年对质量治理手册进行一次评审； 2确保人员培训10达标。生产技术科：生产任务完成率%； 2机械设备完好率达到100（运行设备）; 3产品设计完成率100; 工伤事故发生率为零。生产车间：工序质量合格率大于7； 厂长： 二0七年四月一日1 范围总则

12、本手册适用于工厂质量治理体系覆盖的本厂生产的电控仪器设备系列产品的设计、生产、安装和销售过程。本厂质量治理体系能证实本厂有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。本厂质量治理体系能通过持续的改进的过程而实现顾客中意。应用本厂质量治理体系覆盖范围为本厂生产的电控仪器设备系列产品。2.引用标准、法律法规和相关文件本手册引用了如下标准、法律法规和相关的文件：IO900：200质量治理体系基础和术语SO91：2000质量治理体系要求中华人民共和国产品质量法 中华人民共和国合同法中华人民共和国计量法 282198 逐批检查计数抽样程序及抽样表 JB/T 968-199 高压静电除尘用整流设备

13、术语和定义本手册采纳S：200给出的术语和定义,本手册的供应链如下: 供方-工厂-顾客本手册中除采纳O9000:20术语外,补充如下:政策性文件：指由各级政府部门、行业经营部门、上级主管部门等下发的有关法律法规方面的文件（包括通知、指令等）。法规性文件:指全国人大制定和公布的法律，国务院的行政法规及地点性法规，特不行政区法规和国务院各部委等制定和公布的规章。.工厂内部文件:指工厂文件（含会议纪要、通知，以下同）、质量治理手册、程序文件、企业标准、企业合同(采购、销售合同除外，以下同）企业荣誉证书、产品商标、营业执照等。34外来文件：指的国家标准、行业标准、设备随机资料、与质量治理有关的各级行文

14、等。受控分发：指分发时文件封面应加盖“受控章”，并有编号、持有人和分发记录表。工作环境：指人员作业时所处的一组条件（包括物质的、社会的、心理的和环境的阻碍因素)。常规产品: 指顾客规定的产品要求完全符合国家、行业标准和本厂标准的产品。专门产品: 指顾客规定的产品要求对国家、行业标准和本厂 标准有专门要求的产品。包括顾客要求开发的新产品。 质量治理体系总要求工厂按GB/T19:00 idt ISO901：00质量治理体系要求建立质量治理体系,对本厂生产的电控仪器设备系列产品的设计、生产、安装和销售过程进行了识不,对这些过程的顺序和相互作用都进行了确定，并对每个过程都按标准的要求进行了适合本企业质

15、量治理的规定。为了确保企业质量治理体系及应用过程的有效运作和得到操纵，本厂编写了相应的程序文件,并有相关的作业指导书、治理制度、规范等作为支撑。为了支持这些过程的有效运作和对这些过程的监视，企业配备了必要的人力、设施、财务及有关信息等资源。为了测量、监视和分析本厂质量治理体系运作过程，企业实施必要的措施以实现这些过程所策划的结果和持续改进。本厂存在外包过程（如产品运输过程,按采购操纵程序执行）。4.2文件要求421总则本厂依照体系覆盖的产品形成过程和特点建立和保持的质量治理体系文件，包括:经厂长批准公布的质量方针和质量目标;工厂按ISO901：200标准编写的质量治理手册；按IS1：2000质

16、量治理体系要求条款编写的文件操纵程序、记录操纵程序、内部审核操纵程序、不合格品操纵程序、纠正和预防措施操纵程序等程序文件;为了确保质量治理体系应用过程有效策划、运作和得到操纵，企业编写了相关支持性文件作支撑;按质量治理体系标准要求建立和产生的质量记录;各种与本厂生产经营有关的法律法规和技术标准、规范。质量治理手册质量治理手册是本厂质量治理纲领性和法规性文件，它规定了本厂的质量治理体系的范围，本手册有程序文件和相关作业指导书、治理制度及检验规范等文件作为支持性相关文件。质量治理手册表述了本厂正在运行中的质量治理体系,对质量治理体系所需要的过程组成、过程顺序和过程间相互作用进行了描述，明确了各过程

17、有效操纵的准则和方法，以及监视、测量和分析这些过程而采取改进措施的方法，确保了质量治理体系运行的充分性、有效性和适宜性。.2.文件操纵.目的本程序规定了文件的编写、批准、公布、标识、发放、修订和销毁等活动的要求和操纵，以保证文件的适用性、协调性和有效性。范围适用于工厂质量体系文件、技术性文件、适当外来文件的操纵，质量记录是一种专门类型的文件，应依据记录操纵程序加以操纵。职责办公室负责文件的操纵，并负责质量治理手册、质量体系文件、其它质量文件、外来文件及各种记录的接收、发放、更换和销毁等工作。办公室在治理者代表指导下,组织有关人员编写质量治理手册、质量体系程序文件。办公室负责修订、换版上述文件。

18、厂长负责质量治理手册和质量体系程序文件的批准、公布，并组织宣贯本厂的质量方针。治理者代表负责质量治理手册和质量体系程序文件的审核,并负责其它适当范围内的质量文件的审批，以及组织内审员做好质量治理手册和质量体系程序文件的宣贯工作。各有关职能部门负责相关质量文件的编写、审核或(和）审批,以及对领用文件的治理工作。工作程序4.1本厂文件操纵范围质量治理手册;及各种质量记录;技术文件：如产品标准、技术标准、检验规范、工艺文件、图纸、机械设备操作指导书等;外来文件：如国家标准、法律、法规等;治理文件：如各项治理制度。文件的编号XXX 0 公布年号 版本号（如A0:第A版，第0次修改） 企业名称号（拼音首

19、字母） 文件代号（手册QM）4. 质量治理手册编号.2.2质量体系程序文件编号XX/X 00 X0 版本号（如0：第版，第0次修改) 与I9001对应的顺序号 企业名称号（拼音首字母) 文件代号（QP)治理及技术性文件编号X/X 0 0 公布年号 文件顺序号 文件起草部门代表（拼音首字母) 文件代号(治理性，技术性T) 部门代号取部门名称的拼音首字母。详见4.2.。 质量记录及表格编号X 0 X0 “X”为表格版本号，“00”为表格顺序号 与ISO900对应的顺序号 文件代号(R）4.作业指导书编号/XXXX X0 “X”为指导书版本号，“00”为顺序号 对应的部门代号 企业名称号（拼音首字母

20、） 文件代号(Q）部门代号取部门名称的拼音首字母。各部门代号如下:生产技术科SJ 质检科-ZJ办公室-BG经营科-JY财务科-CW 供应科GY高管层-L4.2 外来文件如现行国家标准、行业标准、法律法规及企业标准按 原编号。3 文件的编写、审核、批准和公布4. 3 1 质量体系文件，由办公室在治理者代表指导下,负责组织有关 人员编写。为确保文件是充分的，质量体系文件由治理者代表 审核。质量治理手册由厂长批准公布。3.2 各有关技术文件和治理文件由相关部门有关人员编写,部门负 责人审核，上一级职能部门主管负责人批准公布。4. 3 每一编号的质量文件为一独立文件，因此每一质量文件应明示 该文件的起

21、草人、审核人、批准人、公布日期等方面资料。4. 3.4 工厂至少每年要对质量体系程序或其它文件进行评审，必要 时,可增加评审频次，修改后仍要按规定对该文件进行编号、 审核、批准、公布。4. 文件的版本、标识和受控状态4.4. 1 质量治理手册和质量体系程序文件的版本在文件编号中以 “X0”明示，“X”表示第X版,以大写英文字母顺序表示, “0”表示第几次修改,以阿拉伯数字表示。其它文件以公布号 表示。4. . 文件有编号的以编号为文件标识,无编号的以文件名为标识。4.3 文件的受控状态分为“受控”和“非受控”两种状态。分不以 “受控”和“非受控”印章标记。因此负责发放文件的部门要 编制文件目录

22、单，以确保有关部门得到相应文件的有效版 本,防止使用失效或作废文件。. 5 文件的发放和更换4. 51 质量体系文件、其它质量文件(包括外来文件)及技术、治理性文件都由办公室负责在文件发放审批表上登记确定发放范围,经治理者代表或职能部门负责人批准后发放。发放应确保在使用处可得到有效版本的适用文件。顾客或来访者索取本厂质量治理手册,须经治理者代表批准后，办公室发放“非受控”的质量治理手册，该质量治理手册不予编分发号。质量体系程序文件和其它文件不对外提供给顾客。4 5. 2 文件领用人在文件领用签收表上签名领取。对受控文件,应注明分发号和加盖“受控”印章。并应在文件目录单上填写修订状态,以便确保有

23、效使用。.5 有关人员所使用文件严峻破损而阻碍使用时,使用者口头申请,经办公室负责人同意后,才可向办公室以旧换新。新发的质量体系文件的分发号要与交回的文件分发号保持一致。受控文件如有丢失,文件使用人应及时报告,经办公室负责人同意后，可办理补领。4. 5. 4 为了文件得到有效操纵,本厂要求各职能部门对文件的接收,由各职能部门各自在文件目录单上进行登记,以供本部门对文件的操纵。.6 文件的修订、换版和作废4. . 文件修订时，由文件更改或部门提出申请，并在文件修订申请单中填写修订条款、内容及缘故,经原审批人批准后实施。. 6.2 文件修订批准后，关于质量体系文件,由办公室统一收回,由办公室进行修

24、订换页或划改,换页或划改好后再由办公室发给持有者，与此同时，办公室应在文件目录单填写修订状态；关于其它质量文件也由办公室统一收回,由原编写部门修订换页或划改,之后再由办公室发给持有者，并在文件目录单填写修订状态。4. 6 3 文件经多次修订后或需大幅度修订时,应对文件进行换版。新版公布时，旧版本应予作废。质量治理手册新版本公布时，还应在质量治理手册颁布令中声明废除旧版本;其它质量文件新版本公布时，旧版本即被废除。4.7 文件的收回和销毁发放一新版本文件时,办公室按文件领用签收表收回旧版本,并在文件领用签收表的“收回”栏内予以记录。对收回的文件加盖“作废”印章，然后在文件销毁申请单中填写作废、保

25、留、销毁申请数，经办公室负责人批准后实施。保留的作废文件须加盖“作废保留”印章方可保存留用。4. 文件的治理4 8. 1 不管何种文件(包括外来文件），其治理部门应各自做好文件 的收发、归档和借阅手续。4. 治理文件的办公室,在每年末对文件的存贮情况进行一次检 查,发觉问题及时进行处理。. 8. 3 文件的持有者要妥善保管所持有的文件,不得外借。如有遗 失,应及时向办公室报告和登记。4. . 4 文件持有者离本岗位或本厂时，应到办公室办理交接手续。. 8. 5 办公室对所有文件的记录,应按记录操纵程序的规定进 行治理。. 8. 6 质量治理手册的正本作为永久性保存,其它质量文件当被作废 时，其

26、正本视需要要保存一年,但应按本程序的4.7条款的规 定加盖“作废保留”印章。4.9 外来文件的操纵直接应用外来文件，应由本部门负责人批准后，将文件交办公室，由办公室在文件目录单上进行登记后,按本程序的规定进行发放、收回、销毁等。.相关文件QPL42.40记录操纵程序记录及表格R42.01文件目录单R42.3A文件发放审批表R.3-03文件领用签收表R42.34文件修订申请单R.2.3-0文件销毁申请单R42.3A06文件借阅登记表4. 2记录的操纵目的本程序规定了对质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理进行操纵和治理的要求,以提供产品符合规定要求和质量体系运行的证据。2.范围

27、本程序适用本厂有关产品质量记录、质量体系运行的所有记录和来自于供方质量记录的操纵。职责办公室负责质量记录的操纵，以及保管、借阅治理和治理本部门的质量记录。各职能部门负责本部门质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存和保管。工作程序4.1质量记录分为以下三类:有关产品质量记录；质量体系运行质量记录；来自于供方的质量记录。4.质量记录的形式质量记录以书面的表式（或表格)形式，各职能部门依照需要也可采纳任何媒体形式,如硬拷贝或电子媒体（磁带、磁盘、胶片、照片等)。质量记录表式的编制和编号职能部门依照质量体系程序文件和产品质量操纵要求，编制适宜的质量记录表式，经本部门负责人审核同意后，在质量记录表

28、式的右上角进行编号。质量记录的编号,由各部门按文件操纵程序进行编号,将底样交办公室印制。办公室依照部门质量记录表式的底样，及时汇总在质量记录一览表上,并将印制好的正式表格发放到各有关使用部门，以便有关人员使用有效的质量记录表式。质量记录的填写填写记录只能使用公布的质量记录一览表中相应表式。从事质量活动的人员在记录时应确保字迹清晰,内容完整，数据真实,并有签名和日期等。填写时只能用钢笔、圆珠笔、签字笔,不得用铅笔填写。质量记录的更改由于笔误需要更改的记录可用划改,涉及到判定结果的计算数据的更改,更改者要在划改处签名或盖章。质量记录表式需要更改时,由相关职能部门负责人审批后，将底样送办公室备案,由

29、办公室印制并发放。若新增或原编号变动，办公室要及时收回所发质量记录一览表,并在其上登记或更改,之后再发给各使用部门。质量记录的标识为保证质量记录有唯一性的标识,每一质量记录表式均应编上唯一性的编号。该编号和记录人的签名作为质量记录的标识。质量记录的收集、归档每年末，各职能部门由专人收集、整理质量记录并归档。各部门将所有质量记录清理归档，并按质量记录一览表中的保存期进行保管。质量记录的贮存与保存期各职能部门和办公室要设置专柜、专架对质量记录进行贮存。在贮存期间,各职能部门要做好防损坏、防霉、防蛀、防虫鼠、防火等措施。采纳其它媒体形式的质量记录，各有关部门要做好防潮、防压、防光、防消磁等相应防护措

30、施。依照质量记录的不同性质和作用,以确定在用的质量记录保存期限,当合同要求时，则按合同要求的规定时刻进行保存。外来质量记录的操纵来自供方的质量记录、顾客投诉、检定证书,由各责任部门整理、归档，并按本程序规定做好保管工作，保存期限为2年。质量记录的借阅各有关人员出于工作需要,可向各部门或办公室借阅已归档的质量记录。借阅时各职能部门或办公室有关人员应在文件借阅登记表上登记,以保证按时归还。当有合同规定在商定期限内，顾客或其代表要查阅本厂有关质量记录时,经营科将此信息以书面形式通知有关部门，各有关部门按通知要求,积极提供有关质量记录。除以上两条款规定同意借阅外，所有质量记录不予外借。质量记录的处理超

31、过保存期的质量记录,由办公室或各职能部门有关人员填写文件销毁申请单,经办公室或部门负责人审批后销毁。5相关文件Q/LM4.20文件操纵程序6记录及表格R4.2.-01 质量记录一览表R.2.3A0 文件销毁申请单R423-06 文件借阅登记表治理职责治理承诺目的明确厂长对建立和执行质量治理体系并保持有效性的承诺。范围适用于工厂各治理层对保证产品质量、满足顾客和政策法规要求的承诺。职责厂长负责批准和公布本厂的质量方针和质量目标;负责向职员传达满足顾客和政策法规要求的重要性；负责协调本厂各种资源能满足产品质量的要求;负责主持治理评审。工作程序厂长承诺本厂各治理层次及各职能部门和人员的治理职责已确定

32、并得到贯彻。企业为保证产品质量满足顾客和法律法规的要求，由办公室负责跟踪、收集、宣贯法律法规知识。企业制订了质量方针和质量目标。体现企业的长远目标以及顾客期望和要求，并对顾客作出质量的承诺。企业决定对质量治理体系每年至少评审一次,以确保质量治理体系的适宜性、充分性、有效性和持续改进。企业承诺在生产、服务过程中,各治理职能协调统一,确保获得在人才、资金、治理、技术、装备、信息与环境等资源满足顾客要求。相关文件QMM-A0-03 质量治理手册5.2以顾客为关注焦点1.目的明确以顾客为中心的质量治理指导思想,确保顾客的要求得到确定和满足。范围适用于企业与顾客的沟通与服务及对产品质量有关的要求。职责厂

33、长应以实现顾客中意为目标,确保顾客的要求得到确定并予以满足。经营科具体负责与顾客的沟通和服务工作。工作程序厂长应以实现顾客中意为目标，建立并保持“以顾客为中心”的质量治理体系，确保顾客的需求和期望得到确定,转化为要求并予以满足。厂长要认真研究顾客的要求，并据此在企业制定质量方针和质量目标时应得到体现。经营科要认真研究并明确顾客对产品质量的要求。在明确顾客要求的基础上，结合本企业的实力，制定满足顾客要求的产品质量内控标准。若顾客要求不明确时,要按照国家有关技术规范和技术标准要求生产。各部门要按照与顾客有关的过程操纵程序及顾客中意度的监视和测量操纵程序等文件要求开展工作,确保顾客中意。相关文件QM

34、2- 与顾客有关的过程操纵程序QP/L.2.-A0 顾客中意度的监视和测量操纵程序53质量方针目的通过确定本厂质量方针,并对其进行有效治理，使质量治理体系的建立、运作和改进有明确的指导方向和衡量方法。范围适用于本厂质量方针的治理。职责厂长负责批准确定和定期评价质量方针。治理者代表负责组织制定质量方针草案。工作程序确定原则与方法质量方针应体现本厂质量治理工作的宗旨和方向,立意清晰，简明扼要,容易被职工理解和支持。体现对顾客中意、体系有效性和持续改进的承诺。质量方针应能满足提供制定和评审质量目标的框架。厂长提出质量方针的构想、要求,治理者代表组织制定草案。草案经各部门充分讨论并修改和完善。质量方针

35、经厂联席会议审议，厂长批准公布实施。承诺各治理层负责人应对质量方针的实现作出承诺。全厂职工应围绕以顾客为中心，从产品形成的全过程,从治理的全过程来操纵和规范行为,确保生产出高质量的产品。组织实施与评价充分利用各种宣传手段广泛宣传质量方针及内涵，并做好职工培训。通过制定质量目标、编制质量打算并采取措施实现之等手段以保证质量方针的实现。质量方针应按治理评审程序要求定期评价，当企业内外环境发生重大变化时，应适时对质量方针进行必要的修改。相关文件P/LM5.6A0 治理评审程序QPLM.-0 内部审核操纵程序QP/LM5.2-A0 质量治理体系的策划操纵程序策划4.质量目标目的规定本厂的质量目标的制定

36、、评审、实施及修改,使质量目标的治理工作程序化、规范化、制度化，确保达到预期的效果。范围本程序适用于本厂及部门的质量目标治理。职责厂长负责审批质量目标，并配备充分资源，采取各种措施确保质量目标实现。治理者代表召集讨论制定工厂的质量目标,并报厂长批准，负责质量目标实施中的评审、修改。质检科负责工厂质量目标的日常治理，敦促各部门按期实现各自的质量目标。各部门负责召集本部门的职员讨论确定本部门的年度质量目标，认真组织学习,领会部门质量目标的内涵，分析采取措施的可行性,并制定相应的打算组织实施，保证实现本部门的质量目标,确保工厂质量总目标的全面实现。治理程序4.1质量目标治理流程(见下页)4.2质量目

37、标的要求工厂的质量目标必须可测量、可评审、易操作,能通过努力实现，且具备先进性，可分解,各部门的质量目标依照承担的质量职责进行制定,尽可能量化。顾客要求行业水平工厂期望市场动向 治理者代表召集各部门讨论工厂总质量目标 各部门确定本部门质量目标 与会代表评审 厂长批准公布 工 厂宣贯质量目标 质量目标策划 实施考核 修订质量目标治理流程质量目标的制定43.治理者代表依照工厂质量方针、经营状况及上年度质量目标完成情况,于年初治理评审后，召集各部门负责人讨论确定工厂年度质量目标草案。工厂质量目标的制定必须以下面的内容作为输入：上一年质量目标完成情况分析,改进的方向机会;治理评审的结果;同行业的水平分

38、析；市场的新动向；顾客的要求分析;工厂的宗旨方向期望；工厂当前及以后定位;工厂质量方针的要求;工厂自身的实力、资源配备情况。各部门依照制定的年度质量目标草案,结合本部门的实际工作对总质量目标进行分解,确定本部门的质量目标，报治理者代表审核,形成部门质量目标草案。质量目标的输出工厂质量目标可包括以下几方面的内容:产品的一次合格率；顾客的中意度;科技的创新率;工厂运营的近期规划。治理者代表将年度质量目标草案及部门的质量目标草案报厂长，厂长评审批准后公布。质量目标的宣贯质量目标公布后,应对质量目标的要求进行宣贯，向全体职员宣传、讲解质量目标的含义和可能达到的途径，要充分调动全体职员的参与意识,让全体

39、职员理解自己的工作对质量目标的价值，并为实现质量目标而努力。质量目标实现的策划各部门对本部门的质量目标的要求进行策划,需要时制定相应的质量目标实现打算及措施,责任落实到个人，部门负责人负责对本部门的人员进行考核、协调。厂长组织中层以上的治理人员对实现制定的质量目标所需的资源加以识不和策划，各部门应依照质量策划的输入要求，向厂长提出本年度质量治理体系所需的资源及其它相关要求,厂长应对质量策划的结果进行评审,对为满足质量目标的资源进行合理配置。4.6质量目标的考核及更改对质量目标的实施情况每六个月进行一次考核，如在考核中发觉环境的变化致使必须对质量目标进行修改时,要详细讲明其中缘故，报治理者代表审

40、核,厂长审批,重新对质量目标进行制定策划。治理者代表将每次考核的质量目标报厂长。每年末，对质量目标进行一次大的汇总,以检查是否达到工厂年的质量目标。对质量目标的总考核,应包括以下几方面的内容:各部门每年完成年度质量目标情况，一年来对质量目标的完成情况的评价；对各部门质量目标的完成情况的评价;工厂质量目标完成的情况;改进的建议。质量目标完成情况应作为治理评审的输入。.7质量目标的记录质量目标的策划及考核所产生的各项记录，均应按记录操纵程序执行。相关文件QP/M42.-0记录操纵程序记录及表格R542-1 质量目标考核评审表54.质量治理体系策划目的通过对质量治理体系策划，使本厂产品和服务质量能满

41、足顾客的要求，并识不和打算所需的作业过程与资源,从而实现质量目标,确保质量治理体系的持续改进。范围适用于工厂对质量治理体系的策划全过程。职责厂长是质量治理体系策划的主责人。质检科在厂长授权下，提出质量治理体系策划草案，经治理者代表审批，厂长批准后监视策划结果的实施。各相关部门负责质量治理体系策划结果的实施。工作程序厂长责成治理者代表主持进行质量治理体系的策划，质检科依照以下有关要求编制质量治理体系策划打算,报治理者代表审批，厂长批准后生效实施，质检科负责对质量治理体系策划打算的实施各时期进行监视、治理，使打算达到预期结果。策划的时机工厂在下列时机应对质量治理体系进行策划：工厂决定建立新的质量治

42、理体系之前;质量治理体系依照需要进行换版前；对质量治理体系的要求出现较大变更,阻碍到质量治理体系的结构发生变化前;质量方针不能满足工厂进展的要求，而迫使质量治理体系进行变更前；工厂组织机构发生较大变动,阻碍到工厂的质量治理体系的变更前。策划的内容工厂的质量方针、目标；组织机构、职责和权限;资源的配置；质量治理体系的结构模式；质量治理体系的其它要求（包括手册中4.1条质量治理体系的有关要求）及质量治理手册、程序文件和支持性法规等文件内容。质量治理体系策划的输入工厂运营的宗旨和方向；顾客要求的变化及其它经营环境的变化，如组织机构、原料市场、新体系的要求等；工厂资源的配置情况；阻碍到质量方针、质量目

43、标的重大不合格的缘故分析结论;业绩改进的建议。质量治理体系策划的输出质量治理体系策划的输出形成质量治理体系策划打算,质量治理体系策划打算应明确包含43条款的内容的详细要求，并明确各实施变更时期的时刻和具体变更的责任部门/人,并明确相互的接口关系；工厂应采取有效措施，确保在对质量治理体系的更改进行策划和实施时，保持质量治理体系的完整性；6策划的结果即质量治理体系策划打算以及质量方针、质量目标、其它质量治理体系文件按文件操纵程序执行,相关的质量记录按记录操纵程序执行。相关文件PLM5.3-A0 质量方针操纵程序PLM5.4.-A0 质量目标操纵程序PLM4.4A0 记录操纵程序QP/M42.3-A

44、0 文件操纵程序6.记录及表格质量治理体系策划打算各部门质量体系策划输出文件55职责、权限与沟通.5.1职责和权限5.5.1.1厂长负责组织贯彻国家的法律法规和政策，积极领导本厂质量治理工作;负责本厂战略决策,制定质量方针，并向全体职员宣贯，确保各级人员都理解质量方针,使其贯彻执行,是厂内部沟通的主责人;明确对从事质量活动有关的各部门的职责、权限和相互相系，以确保质量治理体系持续有效地运行;为质量治理体系有效运行提供充分的资源;任命治理者代表建立质量治理体系，并使之持续有效地运行；主持治理评审，确定质量治理体系的适宜性、充分性、有效性；批准颁布质量治理手册和质量治理体系文件，带头执行，并对本厂

45、交付产品的质量全面负责;负责组织质量治理体系的策划；负责促使厂全体职员“以顾客为中心”的思想意识的形成。55.1.治理者代表负责按GB/T01ISO001要求建立、实施和保持质量治理体系；随时向厂长报告质量治理体系运行情况和改进的需求；就本厂质量治理体系有关事宜与外部各方进行联络;确保在全厂内提高满足顾客要求的意识;负责指导质检科编制内部审核打算及审核，任命审核组长和审核员,并规定其职责;负责组织指导有关人员进行质量治理手册、质量治理体系文件的编写、修订和换版等工作,并负责质量治理手册和质量治理体系程序文件的审核，做好相关的宣贯工作；协助厂长完成各项工作。总工程师负责组织贯彻国家标准和企业标准

46、，并检查贯彻执行情况以便保证不断提高产品质量;负责对严峻不合格品处置的审批审批检验规范、作业指导书等文件，确认关键过程和专门过程；负责领导产品生产,组织解决生产中的技术关键和重大产品质量问题，组织有关部门制订和实施技术攻关打算;负责组织生技科和有关部门开发新产品并对适用性负责;对产品图样、技术文件的质量负责；负责开发设计建议书、项目打算书、技术任务书、评审验证报告等文件的批准,以及研制过程的技术协调;抓好供销科工作并参与供方评价与选择;负责纠正和预防措施的协调和审批;组织领导质检科抓好产品质量治理以及产品的监视和测量工作。经营副厂长分管经营科，主持与产品有关要求的评审，监督合同的执行情况；组织

47、领导经营科产品销售，有效开展市场调查，开发市场,不断扩大市场占有率;组织领导产品售后服务,及时处理顾客的投诉,增进顾客中意，对顾客中意率指标承担责任。5.5.15生产技术科负责生产过程策划和操纵,编制产品生产的各种工艺文件、作业指导书等文件，并组织车间实施生产和操纵;负责新产品质量策划，编制新产品质量打算和组织实施；负责贯彻工艺纪律，改善生产秩序，确保文明、安全生产；负责产品标识和可追溯性的实施,并监视各车间做好产品标识工作;按要求参加与产品有关要求的评审和供方的评价与选择的评审，并对评审结果负责；配合办公室做好职工培训，负责有关知识讲座、专业知识讲解、应知应会考核工作。参加大量半成品和最终产

48、品的不合格的评价，并监视各生产车间对不合格品的标识、记录、隔离和处置；做好本部门质量记录的标识、收集、编制、归档、贮存和保管；h)负责编制生产设备维修保养打算,并负责生产设备及其它设施的安装、维护和保养,以及做好检修工作； i)负责购置设备的验收、安装、调试以及设备档案的建立;)负责在用设备的治理，建立健全安全操作规程，确保设备正常运转。K)负责产品的设计和开发全过程的组织协调、实施工作。5.1质检科负责产品的监视和测量的操纵，并做好产品的监视和测量工作；负责监视和测量装置的操纵;负责产品的标识和可追溯性的操纵,并对实施部门进行监督;负责不合格品的操纵，组织有关部门对不合格的评审和确定处置方法

49、;负责纠正和预防措施的操纵,并在实施过程中督促、协调各有关部门对纠正和预防措施的制定、实施和跟踪验证；负责编制内部审核打算和批准后的组织实施；负责数据分析应用的策划和操纵、收集或指导有关部门编制数据分析应用文件，并对实施部门进行监督和治理;配合办公室做好岗位培训,负责有关知识讲座、专业知识讲解、应知应会考核工作；按要求参加与产品有关要求的评审和供方的评价与选择,并对评审结果负责;做好质量记录的标识、收集、编制、归档、贮存和保管；配合审核组做好内部审核工作，并对本部门所出现不合格项采取纠正措施;负责制订检验打算,编制检验作业规程;负责质量目标的日常治理,定期考核并督促各部门实现其各自的质量目标;

50、负责成品库做好产品的标识、防护工作。.517供应科负责生产性物资采购打算的编制和生产性物资及非生产性物资的采购；负责和组织对供方评价与选择；负责监督原材料仓库，做好外购原材料的标识，以及做好不合格原材料的标识、记录、隔离和处置；负责监督原材料仓库对原材料进出仓的防护和入出库的治理;按要求参加与产品有关要求的评审，并对评审结果负责;配合审核组做好内部审核工作，并对出现不合格项采取纠正措施；做好本部门质量记录的标识、收集、编制、归档、贮存和保管。1.8 经营科负责与产品有关要求的评审的操纵,主持与产品有关要求 的评审，监督合同的执行情况;b) 认真处理出厂产品的质量问题，对用户来函、来电、来人 等

51、应妥善处理，树立质量信誉；c) 配合审核组做好内部审核工作,并对出现不合格项采取纠正措施；d) 负责服务的操纵，并做好与顾客进行良好沟通，做好顾客 中意度的监视和测量,分析有关数据处理;e) 做好本部门质量记录的标识、收集、编制、归档、贮存和保管。5.5.1. 办公室 a)负责所有文件的操纵,并负责质量治理手册、质量治理体系程序文件和其它质量文件（包括外来文件)的同意、发放、更换和治理工作。b）负责质量记录的操纵，以及做好本部门质量记录的保管、借阅和处理；）负责组织和实施教育、培训、考核等治理工作,并编制年度培训打算；d）配合审核组做好内部审核工作,并对出现不合格项采取纠正措施。e)负责对支持

52、性设施(如：运输、通讯设施）的治理、维护工作。.110财务科执行财经制度，严守财经纪律;加强资金治理，提高资金利用率；严格财务监督,保证企业资产安全；d) 配合各部门完成有关质量治理体系的工作。5.51.11 生产车间贯彻公司质量方针和目标,完成生产技术科下达的技术、经济指标等各项任务；严格要求工人按照产品图样、技术文件、工艺规程进行生产，做好自检工作；做好产品生产过程的操纵，保证不合格产品不转序、不出车间，对不合格品出车间负完全责任;开展技术交流，提高工人技术水平;各自负责半成品的标识和对原材料标识的维护；负责成品的标识;负责做好原材料、半成品、成品的搬运防护;负责监视和测量装置及生产设备的

53、使用、维护和保养工作;配合质检科做好产品的监视和测量工作,负责生产过程中半成品产品的标识和可追溯性的操纵;做好本部门质量记录的标识、收集、编制、归档、贮存和保管。.1.12 各类人员详见相应岗位责任制。.5.2治理者代表本企业为了加强对质量治理体系过程的建立、保持和改进进行治理，厂长任命本厂的一位高层领导为治理者代表，为厂长对质量治理体系承担责任和履行责任提供具体的治理支持。其职责和权限见治理者代表任命书。内部沟通目的为及时、准确地收集、传递及反馈有关质量治理体系信息,作好信息治理，为实现质量目标，协调行动，提高效率。范围适用于厂内部信息的沟通与处理,以及与外部各方的信息交流。职责各职能部门负

54、责与工作范围相关信息的收集。在厂内部,各职能部门负责工作范围内信息的传递与沟通。办公室负责上情下传和下情上达，是沟通厂上下、左右、内外的关键部门。不仅负责传达厂的方针、策略,也要负责将职员及各部门信息向上反馈及向相应部门传递,同时还要对有关会议、重要建议的进行收集、汇总,及向相关方传递有关信息。质检科是负责质量治理体系信息沟通的要紧部门,负责相关信息的传递与处理。办公室和质检科负责紧急信息的处理。工作程序信息的分类外部信息包括：质量技术监督局、认证机构等监测或检查的结果及反馈的信息;政策法规标准类信息，如质量法律、法规、条例、产品标准等;相关方(顾客、供方、计量单位、媒体等)反馈的信息及其投诉

55、等；其它外部信息，如各部门直接从外部猎取的有关质量改进技术、质量治理等方面的信息。内部信息包括：正常信息，如质量方针及质量目标及其完成情况、测量和监控记录、内部审核与治理评审报告以及体系正常运行时的其它记录等；（潜在）不符合信息，如体系内部审核的不合格报告,纠正和预防措施处理单等。紧急信息，如出现重大质量事故等情况下的信息与记录;其它内部信息,如职员的投诉、建议等。信息的沟通工具或方式信息可采纳书面资料、质量记录、公告栏、内部刊物、会议纪要、讨论交流、电子媒体、声像设备、通讯、互联网等沟通的工具或方式予以传递。信息的收集与处理外部信息的收集与处理4.1.1质检科负责质量技术监督局、认证机构等监

56、测、检查结果及反馈信息的收集，由质检科传递到厂相关部门，当监测或检查结果出现不符合情况时,按照纠正或预防措施操纵程序的要求进行处理。.3.2政策法规标准类的资料信息由办公室、质检科负责收集、更新、整理,统一由办公室治理,详见文件操纵程序。4.1.3供应、经营、质检科分不负责与原材料、零部件、外协件供方，运输方，计量所等服务供方进行信息沟通,对其提供的产品质量施加阻碍。经营科负责与顾客的信息沟通,以满足顾客各方面要求；办公室负责与厂上级主管部门、媒体等的沟通，了解相关的信息。对来自上述相关方投诉的处理详见纠正或预防措施操纵程序，当对方有时限要求时，应在时限内予以解决或答复。上述相关方反馈的其它信

57、息，可由收集部门以信息联络处理单的形式传递给相应部门处理。43.1.4各部门直接从外部猎取的质量类信息,如质量改进技术、质量治理信息等,应在一周内以信息联络处理单反馈到质检科，由其负责分类整理，依照需要传递到相关部门。43.内部信息的收集与处理.2.1正常信息的收集与处理:各部门依照相关文件的规定直接收集并传递日常正常信息。质检科按照相应程序文件的规定向有关部门及人员传递质量方针、目标其完成情况,内外部质量体系审核情况、治理评审情况，以及更新的有关法律法规等信息。4.3.2.2(潜在）不符合信息的处理详见纠正或预防措施操纵程序。4.3.23紧急信息（如出现重大质量事故)由发觉部门迅速传递给办公

58、室和质检科组织处理,可采纳电话、传真等方式紧急沟通。.3.4其它内部信息,如建议、投诉等，提供者能够信息联络处理单反馈到相应部门或上一级部门或负责人进行处理。信息库的建立和应用质检科负责建立厂的信息库,不断汇合各方面反馈的信息，按照信息载体的不同，提供相应适宜的环境存放，统一保存。并进行整理分类,以便于检索，确保已猎取信息的完整性和可用性。质检科依照质量治理体系不同过程的需要,提供各部门所需信息的拷贝。各部门也可依照索引,在质检科调阅所需的信息。质检科负责组织各部门对上述各类信息进行归纳、分析，查找体系持续改进的机会。各部门应健全收发文制度，对接收传递的信息予以记录。记录的操纵详见记录操纵程序

59、。相关文件QPM42.3-0文件操纵程序QPLM424A0记录操纵程序Q/LM54.-0质量目标操纵程序P/LM5.2()A0纠正或预防措施操纵程序记录及表格R5.53-A01 信息联络处理单治理评审目的对厂质量体系适宜性、充分性和有效性进行正式评价，促进质量体系持续有效运行,并不断寻求质量(包括质量方针和质量目标）改进的机会。范围适用于本厂质量治理体系的评审工作，包括质量方针和质量目标的评审职责厂长负责主持治理评审,审批治理评审打算和治理评审报告。治理者代表负责向厂长报告质量治理体系运行情况，提出改进建议,并主持编制治理评审打算和治理评审报告。质检科负责治理评审打算的编制和组织工作,收集并提

60、供治理评审所需的资料,并负责纠正、预防和改进措施实施后的跟踪和验证工作。办公室负责治理评审记录和有关治理评审资料的归档、保存。各职能部门负责收集并提供与本部门工作有关的治理评审所需的信息资料，并负责就评审中提出的与本部门相关的意见建议采取纠正、预防和改进措施并实施。工作程序治理评审依据治理评审依据受益者的期望,特不的市场和顾客的需求,有关法律法规、标准要求、本厂领导和全体职员期望等。治理评审频次一般情况下，治理评审每年进行一次，于2月份进行。在下述情况下，可适时进行治理评审：工厂的组织结构、产品结构、资源发生重大改变与调整；外部环境条件变化，如：法律、法规标准及其它要求发生变更；社会经济方针、