月度生产经营分析模版

1、2021年月份运营分析总结报告汇报人：.目录质量情况引见整体消费运营情况产能情况引见本钱情况引见1234重点任务总结及方案5.总体运营情况：内容1月2月3月4月5月6月小计产量（吨）订单达成率（%）产能利用率（%）产品出成率（吨）质量合格率（%）劳动生产率（吨/人）生产成本节超金额（万元）直接材料燃动直接人工制造费用成本合计产品毛利率（%）.产量完成情况项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合 计预算（吨）实际（吨）完成率（%）预算实践1300吨1500吨109%.产量完成情况万吨完成全年预算的%万吨.产品品项：品项一季度产量基础杯酸袋酸桶酸大果粒复合果粒畅轻系列优品嘉人其

2、他.产能利用率：备注：核定月产量按照一个月25天计算。2月按照23.3天计算60%50%59%63%53.19%010050项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合 计核定产能实际产量完成率（%）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小计.4-6月份各消费线平均日产量.4-6月份各消费线平均日达成率.1-6月份日平均产量.1-6月份各线产量奉献率.订单达成率：备注：核定月产量按照一个月25天计算。2月按照23.3天计算96%90%93%95%96%7510090项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合 计实际 产量断货量达成率（%）1月2

3、月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小计.质量合格率：项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合 计08年 实际09年 实际.市场赞扬市场赞扬(次数).批量性赞扬.产品出成率：项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合 计08年 实际09年 实际.劳动消费率：项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合 计08年 实际09年 实际58去年同期上月当月(吨/人)劳动消费率11011113累计6.单吨本钱：50005100上月当月预算(元/吨)单吨本钱431052005300540055005600元项目1月2月3月4月5月6月7月8

4、月9月10月11月12月合 计09年 预算09年 实际53.本钱控制-原奶价钱含税3当月3上月预算3.直接人工：130140去年同期上月当月(元/吨)直接人工159183150160170180190预算167-70万元项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合 计08年 实际09年 实际.燃动费用：130140去年同期上月当月(元/吨)燃动费用159183150160170180190预算167-70万元项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合 计08年 实际09年 实际.燃动费用：130140去年同期上月当月(元/吨)燃动费用1501601701801

5、90预算-70万元项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合 计08年 实际09年 实际.制造费用：130140去年同期上月当月(元/吨)制造费用159183150160170180190预算167-80万元项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合 计08年 实际09年 实际.管理费用：万元万元实践预算-万元项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合 计预算实际.Contents01Contents02Contents03Contents04Contents05Contents06Bar Chart0% 20% 40% 60% 80% 1

6、00% 84.3%Title in here18.5%17.5%8.7%23.6%63.6%.Marketing Diagram.产品毛利率10%20%30%40%*%*%*%4月5月6月.毛利占比图58.1%毛利介于0-20%的产量毛利介于20-30%的产量毛利高于30%的产量分析：毛利构造图毛利低于0%的产量.平安消费1季度平安事故为 0.上半年重点任务总结.三季度重点任务方案Add Your Text in hereAdd Your Text in hereAdd Your Text in hereAdd Your Text in hereAdd Your Text in here.三季

7、度目的项目单位上半年实际三季度目标安全管理次数质量合格率%批量投诉次数个体投诉次数订单达成率%成本节约万元管理费用节约万元产能利用率%劳动生产率吨/人.DiagramYour text in hereYour text in hereYour text in hereThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developedby Guild Design Inc.Your text in hereYour text in hereYour text in hereYour text in hereYour text in hereYour text in hereYour text in here.需事业部其它部门协助处理问题TitleThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.TitleThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall d