珠海市商品混凝土生产企业质量大检查

1、珠海市商品混凝土生产企业质量大检查 专用表企业名称：企业地址：受检企业陪同人员：检查人员：检查日期：珠海市建设工程质量监督检测站制、资质条件序号核查项目核查内容核查要点核查方法检查情况备注1.1资质等级 证书企业必须持有预拌商品混凝土 专业企业资质证书方能进行生 产。企业是否持有资质等级证 书；是否一站一证。核查企业资质证书，核对获证 企业名称是否与企业营业执 照相一致。1.2年产量及 产品质量二级企业1、商品混凝土年产量 10万立方 米以上。2、产品质量合格。三级企业1、商品混凝土年产量 5万立方 米以上。2、产品质量合格。1企业混凝土年产量是否满足 规定要求；2.产品质量是否合格。核查生产

2、报表、产品出厂质量 证明书及送检报告。1、2、1.3资产规模1、注册资本金：二级企业 2000 万兀、三级企业 1000万兀；2、净资产:二级企业2500万元、 三级企业1200万元。1企业注册资本金是否符合要求；2.企业净资产是否符合要求。核查工商营业执照。1、2、1.4主宫业务二级企业3000万元以上； 三级企业1500万元以上；核查企业近3年最高工程结算 收入是否符合要求。核查财务报表。1.5主机设备二级企业1、配有2台55立方米/小时以上 的搅拌系统。2、混凝土运输车不少于 10辆。3、辅送泵不少于2台。三级企业1、配有1台30立方米/小时以上 的搅拌系统。2、混凝土运输车不少于 5辆

3、。3、辅送泵不少于1台。1企业搅拌系统是否按规定配 置；企业混凝土运输车是否按规 定配置；企业辅送泵是否按规定配 置。搅拌系统现场查看；核查车辆 行驶证，报停等车辆不统计； 核查仪器设备表，并与实物核 对，核查设备发票、计量合格 证、设备出厂合格证等。无计 量合格证、出厂合格证的设备 无效。对于租赁的设备（搅拌 车、泵）需出示1年期以上的 租赁合同。1、2、3、1.6混凝土专项试 验室企业必须设有与资质相符的混 凝土专项试验室检查企业是否设有独立的混 凝土专项试验室。实地查看、质量管理序号核查项目核查内容核查要点核查方法检查情况备注2.1贡量官理机构及 人员配置1、企业应按规定设置相应的质 量

4、管理机构。2、配备配齐质量管理人员及试 验技术人员。3、应规定各有关部门、人员的 职责、权限。1.是否建立质量管理机构；2.是否配齐相关管理、技术人员；3.各部门、人员职责权限是否 明确。核查是否建立质量官理机构； 核查人员花名册、有效证件 （必须真实）及社保缴纳情 况；查看是否制定各部门职责 范围。1、2、3、22技术文件1、企业应建立健全质量官理体 系。2、制定各项管理制度、操作规 程。3、相应技术标准、规氾应齐全。1企业是否制定质量管理体系 文件（质量管理制度）；2是否制定各项管理制度及操 作规程；3各种技术标准规范等是否齐 全。核查疋否有质量官理体系文 件及对照附录B查看各项制度 是否

5、齐全，对照附录C中核查 各项标准规范是否齐全。1、2、3、2.3计量1、计量器具必须由法定计量部 门定期检定（或校准），试验设 备上应有清晰的计量标识。2、有有效的检（校）验证书。3、自检自校的仪器设备建立自 检自校方法，并留有自检自校记 录。4、所有计量设备应有计量台帐5、应有计量设备管理制度。1.检查在用检验、计量设备是 否有检定合格证书；2.检定合 格证书是否在有效期内；自检自校的仪器设备是否 留有记录。所有计量设备是否都有计量 台帐；是否建立计量设备管理制 度。现场查看计量器具是否具有 检定合格标识，核查检定合格 证书是否在有效期内；核查自 检自校记录；核查计量设备台 帐及设备管理制度

6、。1、2、3、4、5、三、试验条件序号核查项目核查内容核查要点核查方法检查情况备注3.1检验人员 要求1、必须经过专业培训并持有省级建设行政主管部 门或其委托机构颁发或换发的相应检测项目（方 法）检测员证方可上岗。2、检测员不得冋时受聘于两个或两个以上单位。3、年龄不得超过60周岁。4、不得同时从事物理检测和化学检测两种检测工 作；5、检测人员中从事检测工作 3年以上并具有初级以上技术职称的不得少于 3人，物理检测和化学 检测的持证上岗人数均不得少于3人，检测报告的审核人应具备工程类相关专业中级以上职称。检测人员是否持有上岗 证；人员年龄是否符合要求；人员是否兼职；人员是否冋时从事不冋检 测工

7、作；人员数量及职称是否符合 要求。没有化学检测人员则每批 进场相关材料要送检至有 资质的检测机构进行检测。核查人员名册、身份 证明材料及上岗证， 技术职称证书等。1、2、3、4、5、3.2管理要求1、建立健全各项试验规章制度；2、有必要的现行试验标准、规程、规范等技术资 料；（见附录C）3、有齐全的试验原始记录及各类试验统计台帐； （见附录D）4、具备砂、石、水泥、外加剂和掺合料常规项目 检验以及混凝土配合比设计、抗压、抗折、抗渗 检验能力。1各项试验规章制度是否健全；2技术资料是否齐全；3各类试验台帐是否齐全。4常规检验项目是否齐全。核查各项制度是否齐 全，对照附录C中查 看各项标准规范是否

8、 齐全。查看原始台帐。 核查常规检验项目是 否齐全。1、2、3、4、3.3仪器设备 要求1*、试验室必备仪器齐全；（见附录A）2、 各试验仪器设备必须经计量部门定期检定，并 有相应的检定证书；在用试验仪器设备的完好率应达100%3、 每台试验仪器设备都应有操作规程，台帐和档 案。4、试块成型室、养护室、养护箱应能保证试验条 件符合国家标准中规定的温度和湿度要求，并有 干湿温度计和设有必要的恒温和恒湿设备；标养 室有自动温湿控制仪。1必备仪器设备之一缺少或 损坏的，试验条件考核不得 分；2.计量设备是否在检定 有效期内并有标识；3.仪器 设备是否都有操作规程和 台帐及档案；4.试块成型室/养护室/养 护箱/标养室温度、湿度是 否满足要求；对照附录A核对试验 室必备仪器是否齐 全；查看计量检定合 格证书；实地查看仪 器设备是否有操作规 程及档案；查看试块 成型室、养护室、养 护相、标养至干湿温 度计，看温度湿度是 否符合要求。1、2、3、4、3.4场地要求企业应设立符合要求的水泥及混凝土的标准养护 室，且面积不少于30m2,应设立符合要求的水泥、 粉煤灰、矿渣粉和外加剂等的专用留样室，且面 积不少于15m2。标准养护室面积是否符合 要求；留样室面积是否符合要 求。实地查看四、原材料管理序号核查项目核查内容核查要点核查方法检查情况备注4