ISO9001体系各部门运行全表格

1、受控文件清单表号：LC/Q-4.2.3-01 编号：序号文件编号文件名称归口部门版本发布日期实施日期备 注1234567891011121314151617181920清单负责人： 审核/日期：文件审批单表号：JTT/Q-4.2.3-02 编编号：文件名称文件编号版 本生效日期内容简述：相关部门/人评审会签签：发放范围：备注：此表格适用于需需多部门会签才能能发布的重要或秘秘密级文件。如果果仅是单部门文件件，只需要文件封封面上填写编制、审核、批准即可可。编制： 审核： 批准：文件更改单表号：JTT/Q-4.2.3-03 编编号：文件名称：修改章节： 修改前内容：（如填不不下可后附更改前前原文档，

2、但需写写明纲要）修改后内容：（如填不不下可后附更改后后新文档，但需写写明纲要）申请理由：申请修改部门：申请人： 年 月月 日审核意见： 同意。 组织评审。评审结果果如下： 修改更改方案。意见见如下： 不同意。理由如下： 审核人： 年 月 日主管领导批准意见： 同意。 不同意。理由如下。签字/日期： 文件修改记录表号：JTT/Q-4.2.3-04 编编号：文件名称：文件编号：版本号： 修改单号修改章节号修改内容修改人及日期批准人及日期生效期/备注文件发放回收登记表表号：JTT/Q-4.2.3-05 编号：序号文件编号文 件 名 称版次发放号发 放 记 录录收 回 记 录录备注部 门签 收日 期数

3、 量签 回日 期数 量 文件归档表表号：JTT/Q-4.2.3-06 编编号：序号编号文档名称版本移交部门移交人经手人交接日期备注文件借阅登记表表号：JTT/Q-4.2.3-07 编号：序号文件编号文 件 名 称版次借 阅 记 录录归 还 记 录录备注部 门借阅人日 期签 回日 期文件(记录)销毁清单单表号：JTT/Q-4.2.3-08 编编号：办公室意 见序号文件编号文件名称版本销毁日期签字： 年 月月 日管理者代 表意 见签字/日期：办公室处 理结 果签字/日期： 质量记录清单表号： 编号：序号记录编号记录名称保存期限保存部门备注清单负责人：信息联络单表号 编号:信息来源时 间信息属性抱怨

4、 变更 业务 通知、公告 其他 联 系 人联系方式信息内容：确认人/日期：记录人/日期：信息联络单表号 编号:信息来源时 间信息属性抱怨 变更 业务 通知、公告 其他 联 系 人联系方式信息内容：确认人/日期：记录人/日期：管理评审计划表号： 编号：主持记录地点时间目的范围评审内容参加部门及人员部门准备材料编制/日期：审核/日期： 批准/日期： 管理评审签到表表号： 编号号：地点时间序号姓名部门职务签到注1：本表应该打印“姓名”、“部门”、“职务”后由与会人员签签到。( )会议记录表号： 编编号：主持人记录人地点时间参加人员会议记录备注管理评审报告表号： 编号：评审目的：管理评审的依据：评审会

5、议时间、地点：评审参加部门、人员：评审内容摘要： 会议资料： 评审结论：改进、纠正和预防措施施及责任部门序号措施要求责任部门完成时间备注编制/日期： 审核/日期： 批准准/日期：质量目标考核表表号： 编号：序号部门分解的指标现况是否达到备注考核人/日期: 审审核/日期:培训训记录表表号： 编编号：时间： 年 月月 日培训题目：培训教师：地点： 培训方式：参加培训人员名单及签签到（共 人）：培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率：有效性评价：评价人： 年年 月 日备注：记录人： 年 月月 日（ ） 年年度培训计划表号： 编号： 序号培训项目及培训内容培训对象培训时间培训方式教师考核方式预计课时

6、备注 编制/日期： 审核/日日期： 批准/日期：特殊工种人员名册表号： 编号：序号姓名性别所在部门工作岗位资格证书编号有效期限发证机关备注基础设备一览表表号： 编编号：序号设备编号设备名称规格型号生产厂家验收购入日期安装地点备注编制： 日期： 审核： 日期期：生产设备定期维护保养养记录表号： 编号：日期设备名称保养周期设备状况维护内容维护人备注设施维修记录表号： 编号：设备名称设备编号出厂编号型号规格申请部门/申请人故障发生时间和现象维修/保养记录 责任人/日期： 验收记录 验收人/日期： 备注 生产环境温、湿度记录录表表号： 编号：日期时间温度湿度纠偏记录记录人日期时间温度湿度纠偏记录记录人

7、设备保养检修计划表号： 编号：序号设备编号设备名称保养检修内容时间或周期保养/检修人备注编制/日期： 批准准/日期： 设施购置(报废)申请请单表号： 编号号:申请类别设备 监监视和测量装置 其他设施 购置 报报废 设 施 名 称数 量型号（规格）使 用 部 门申请原因:购置资金预算预计到货时间主要技术参数:预定的订购厂家及对厂厂家质量控制能力力的评价（必要时时附各种证明资料料）:申请人：审核：批准：日期：日期：日期：设备设施验收移交单 表号 编号：设施名称出厂编号型号/规格本公司编号生产厂家到达日期主要技术参数随机附件及数量随机资料设施安装调试情况调试人/日期：设施验收结论主验收人/日期：参加

8、验收人员验收人/日期接收人/日期备注产品生产计划表号 编编号：产品名称规格及型号数量单位交付日期特殊要求生产负责人签字: 日期期:备 注产品生产计划表号 编编号：产品名称规格及型号数量单位交付日期特殊要求生产负责人签字: 日期期:备 注顾客要求确定与评审表表表： 编号： 产品名称规格 顾客名称数量信息来源明示的要求和隐含的要要求（数量、价格格等）：填写/日期： 法律法规要求： 填写/日期期： 附加要求： 填写/日期期： 评审内容：以上要求是否确定 已确定 未确定，意见附附后页与以前不一致的表述是是否解决 已解决 未完全解决，应应补充，附后页公司是否有能力满足以以上要求 有能力 还需采取措施才才

9、能满足要求，附附后页评审人员签字：营销科/日期： 加工科/日期： 品质保证部/日期：其他相关部门(人员) /日期： 评审结论： 同意签订合同 需要采取措施后签订订合同，措施附后后 不同意签订合同批准/日期： 说明：书面合同用。合同变更表表： 编号：合同名称合同编号销售负责人填表日期更改前的合同条款更改后的合同条款相关部门意见： 部门负责人： 年 月 日日主管副总意见： 主管副总总： 年 月 日合 同 台 帐表号： 编号：序号合同编号产品规格数量客户名称签定时间签定人交货期完成情况回款情况备注台账负责人：口头合同台账表号： 编编号：日期顾客名称联系人联系电话品种规格数量交货时间评审人备注填表说明

10、：此表有接受受口头合同的人员员负责填写，当有有疑问时交由部门门经理复评，必要要时召开评审会议议。评审人： 供 方 调 查 表编号： 编号：请贵企业认真、如实填填写本表，加盖公公章后于 前随同同贵企业营业执照照、生产许可证等等相关证件寄/传传回本公司，谢谢谢。（如为选择项项目请在方框内打打）序号：1企业名称：2负责人或联系人姓名：3地址： 邮编：4电话： 传真：5企业成立时间：6主要产品：7职工总数： 其中中技术人员 人，工人人 人8年产量/年产值（万元元）：9生产能力：10样品生产周期：11生产特点： 成批生产 流水线大量生产产 单台生产12主要生产设备： 齐全、良好 基本齐全、尚可可 不齐全

11、13使用或依据的质量标准准：a.国家标准名称/编编号b.国际标准名称/编编号c.其他14工艺文件： 齐备 有一部分 没有15检验机构及检测设备：有检验机构及检测人员员，检测设备良好好只有兼职检验人员，检检测设备一般无检验人员，检测设备备短缺，需外协16测试设备校准情况： 有计量室 全部委托外部计计量机构17主要客户（公司/行业业）18新产品开发能力： 能自行设计开发发新产品只能开发简单产品 没有自行开发能能力19职工培训情况： 经常、正规地进进行 不经常开展培训训20是否经过产品或体系认认证：是（指出具体内容）:请后附证书否企业负责人签名： 日期： 年 月月 日供货统计记录表表号： 编号： 供

12、方名称所供产品名称供货情况记录序号规格/型号数量到货日期单价产品质量备注供方评定记录表号： 编号:名 称拟供产品样品及小批供货情况及及供货试用结论:评审项目 1 具有有效的营业业执照/生产许可可证/卫生许可证证 2 质量体系认证情情况 3 技术力量和职工工素质 4 生产设备 5 资金状况 6 有长期固定可靠靠的原料供应 7 检验机构及检验验手段 8 生产场地及环境境设施是否满足要要求 9 通讯和交通运输输条件10 生产能力是否满满足供货产品要求求11 是否接受我方质质保条件要求12 是否重合同、守守信用13 先期报价水平 评价印象：满意度在在内标“” 有 非法人 没有 已认证 进行中 没有 优

13、良 一般 欠佳 先进 一般 落后 充足 一般 没有 有 不确定 没有 健全 不健全 没有 满足 一般 不满足足 优良 一般 较差 能 不确定 不能 接受 不确定 不接受受 是 一般 否 高 中等 低 部门结论供销部技检部评审性质：初审 复审主持人：年 月 日总经理：年 月 日文件审查须实地考察须限期整改初选不合格待定初选合格同意送样不可以列入可以列入评审人员签字/日 期 注： 各部门在空栏内内表达评审意见，满满意的打“”，不满意的的打“”。供方产品质量反馈表表号： 编编号：供方名称联系人地址邮编电话传真供货名称、规格/型号号、数量及质量情情况：要求的应急措施：要求的整改措施：填写： 批准： 日

14、期期：供方整改情况验证验证结果： 验证人： 日期：注：本表一式两份，寄（传传）至供方一份，本本公司留存一份。供方接到本表后，按要要求实施整改措施施，并将整改措施施及结果报本公司司，本公司对其措措施的可行性、有有效性进行验证。合格供方名录表号： 编号号：:序号物资名称规格型号供方类别供方(厂家)联系人联系电话（注：供方类别分为A类类、B类）编制/日期： 审核核/日期： 批准准/日期：采 购 计 划划 表号： 编号号： 序号物 资 名 称规格型号单位计划采购量采 购 要 求交货日期备注编制/日期： 审核/日日期： 批准/日日期：生产记录表格特殊(关键)过程确认认报告编号: 编号:过程名称确认时间确

15、认人员确认内容：1.编制的程序、规程程（作业指导书）是是否具有适宜性和和可控制过程质量量的指导性？2.主要设备及其完好好程度？3.操作者的能力和经经验是否具备？4.记录能否反映质量量控制状况，是否否需要补充内容，以以证实控制的全面面性？5检测手段是否满足足要求？下次再确认的时间：拟定下次再确认的时间间为 年 月月份，但在设备大大修或出现重大质质量问题等情况下下，提前对该过程进行再确认认。编制/日期： 审审批/日期：监测和测量设备一览表表表号: 编号号:序号设备编号名称规格型号测量范围精度或等级使用部门生产厂家验收日期备注统计/日期： 复核/日期：监视和测量设备检定计计划表号： 编号:序号设备编

16、号设备名称型号规格精度使用地点检定周期上次检定日期计划检定日期检定单位备注编制/日期： 批准/日期期：顾客满意度调查表表号： 编号号:顾客名称地 址电话/传真联系人对本公司质量的满意度度（60）：口感： (40) 30 27 24 18 15 1 包装质量： (10) 20 18 16 12 10 1 其他项目： (10) 10 9 8 6 5 1请分别说明原因：对本公司服务的满意程程度（40）：供货及时性：(20) 20 18 16 12 10 1服务水平： (10) 10 9 8 6 5 1回访等其他项目： (10) 10 9 8 6 5 1请分别说明原因：其他意见、要求或建议议，如其他厂

17、家同同类产品的差距、市场信息、改进进的建议等：顾客签章： 时间：请贵单位填好此调查表表并于2周内传回回我公司销售部。传传真： 顾客满意度分析报告表号： 编编号:顾客满意度调查表情况况,满意的趋势及及不满意的主要方方面:(可附图表表)年 月份进行了一一次集中的顾客满满意度调查，调查查覆盖了本公司主主要的顾客，调查查采用发放顾客客满意度调查表的的方式进行，共计计发放调查表 份，回收 份，回收率率 %。调调查结果汇总如下下：每家顾客实际评分80分分以上为满意，依依据调查结果显示示，本公司总体的的顾客满意率为 %顾客提出的改进建议及及要求： 1.已解决 正解决 未解决 2.有待解决的事宜：3.限定重新

18、解决时间间：管理者代表/日期：重新验证意见：管理者代表/日期：年度内审计划表号： 编号:审核目的：审核范围：审核依据：审核方法：审核时间安排：编制/日期： 审核核/日期： 批准准/日期：审 核 实 施 计 划表号： 编号:审核目的：评价已建立的质量管理理体系是否符合ISO9001：2000标准的的要求并得到有效效的实施；识别质量管理体系持续续改进的机会；迎接第三方认证机构的的现场审核。审核范围：审核依据：ISO9001：2000质质量管理体系 要求；本公司的质量管理体系系文件（包括质量量手册、程序文件件、作业指导文件件）；适用的法律、法规和其其它要求。审核组：组长： 组员： 审核时间安排：日期

19、时间审核部门审核条款审核员注：确保各部门的负责责人和所有的审核核组成员按时参加加首、末次会议。编制： 审核核： 批准：内审检查表表号： 编号： 年年 月 日受审核部门： 审核核时间： 审核条款：序号审核依据检查事项及检查方法检查或跟踪记录备注ISO9001条款审核员:内审首（末）次会议签签到表 表号： 编号：会议时间 会议地点应到人数实到人数序号部 门职 务姓 名备 注备注:不 合 格 报 告 表表号： 编号：受审核部门负 责 人审 核 员审核日期不合格事实描述：不符合标准条款： 不合格类型： 严重 一般 轻微 部门负责人： 日期： 审核员： 日期：不合格原因分析：部门负责人： 日日期：建议的

20、纠正措施： 审核员： 日期： 部门负责人人： 日期：纠正措施实施情况：部门负责人： 日期：纠正措施验证情况：审核员： 日期：不 合 格 项 分 布 表表号： 编号： 部门条款合计合计编制/日期： 审审核/日期： 内 审 报 告表号：JTT/Q-8.2.2-07 编号：审核目的：审核范围：审核依据：受审核部门及审核日期期：审核组：审核过程综述：不符合项统计与分析（包包括数量、类型、严重程度、特定定部门优缺点、特特定要素执行情况况、存在的主要问问题等）：对质量管理体系的评价价结论（包括文件件化体系与标准的的符合程度、实施施效果、发现和改改进体系运行的机机制及措施等）：审核报告分发范围： 编制/日期： 审核/日期： 批准/日日期：过程检查记录表号：JTT/Q-