2022年事故隐患排查治理管理规定

1、第PAGE7页共NUMPAGES7页2022年事故隐患排查治理管理规定1目的为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，加强公司安全管理，把事故隐患消除在萌芽阶段，有效防止和减少各类事故的发生。2范围适用于公司各部门。3责任公司各部门负责人。4程序4.1事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。4.2对于一般性事故隐患，EHS部门要求有关部门限期排除。4.3对于重大事故隐患，E

2、HS部门结合公司相关部门进行分析评价、制定出事故隐患整改方案或计划，报请公司领导审批，做出暂时局部、全部停车或停止使用的强制措施决定彻底整改。并将事故隐患整改情况及时报送上级安全部门备案。4.4事故隐患的范围：4.4.1危及安全生产的不安全因素或重大险情。4.4.2可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷等。4.4.3建设、施工、检修过程中可能发生的各种能量伤害。4.4.4停工、生产、开工阶段可能发生的泄漏、火灾、爆炸、中毒。4.4.5可能造成职业病、职业中毒的劳动环境和作业条件。4.4.6在敏感地区进行作业活动可能导致的重大污染。4.4.7丢弃、废弃、拆除与处理活动(包括停用

3、报废装置设备的拆除，废弃危险化学品的处理等)。4.4.8可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务。4.4.9以往生产活动遗留下来的潜在危害和影响。_公司各部门按照该规定对各自管理区域进行经常性安全隐患排查。4.6各部门对所排查的安全隐患，由各部门负责人组织落实整改，对隐患排查治理情况进行登记建档(见附件二)，EHS部门检查到各部门发现的问题，下发隐患整改通知单(见附件一)。4.7对难以立即整改的重特大事故隐患，应制定整改方案，方案需包括：治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案。4.8在隐患治理过程中，负责整改的

4、部门应采取相应的安全防护措施，防止事故发生，事故隐患在排除前或排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停止使用或停车，对难以停止使用或停车的相关生产装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。4.9对于重大事故隐患，各部门负责人应及时向公司EHS部门报告，报告包括：隐患的现状及其产生原因、隐患的危害程度和整改难以程度分析、隐患治理方案。4.10事故隐患坚持“谁存在事故隐患，谁负责监控整改”的原则，由存在事故隐患的部门组织整改，整改责任人为各部门主要负责人。4.11各部门和相关人员，对查出的隐患都要逐项分析研究，并提出整改措施。

5、定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限，凡当班组能整改地不准推向部门，凡部门能整改地不准推向公司的原则按期完成整改任务。4.12整改部门要按照事故隐患整改通知单要求，对事故隐患认真整改，并于规定的时限内，向EHS部门报告整改情况。整改期限内，要采取有效的防范措施，进行专人监控，明确责任，坚决杜绝各类事故的发生。4.13整改工作结束后，整改部门要按要求写出隐患整改回复报告，由EHS部门组织检查验收。4.14对整改措施不到位，检查验收不合格，事故隐患未消除的应停止其相关设施、设备的运行和操作使用。直到检查验收合格后方可恢复运行。4.15EHS部门每月应对公司隐患排查治理情况进行通报。4.16处罚

6、：4.16.1对不及时报告、隐报、瞒报重大事故隐患的部门负责人处_元罚款。4.16.2对查出的事故隐患，在整改过程中不制定治理方案的部门责任人处_元罚款。4.16.3对查出的事故隐患，不及时进行整改治理，擅自生产作业的部门责任人处_元罚款。5附件5.1附件一事故隐患整改通知单5.2附件二事故隐患排查治理记录6其他6.1本制度由上海万代制药有限公司EHS部负责修订和解释。6.2本制度自_年_月_日起实施。2022年事故隐患排查治理管理规定（二）1范围本标准规定了江苏_化工有限公司隐患的定义，隐患治理相关部门的管理职责，隐患项目立项、施工的原则。本标准适用于江苏_化工有限公司(以下简称公司)所属各

7、单位隐患的管理。2规范性引用文件安全生产事故隐患排查治理暂行规定3术语和定义隐患：是指在生产经营过程中可能导致事故的物的不安全状态、人的不安全行为和作业环境的缺陷以及管理上的漏洞。4管理职责4.1安全环保部是隐患的监督管理部门，负责组织隐患的查找识别、评价、申报、治理整改、验收和效果验证、控制应急等全过程的监督检查，具体负责消防、职业健康安全以及作业环境的缺陷隐患的全过程管理。4.2隐患所在的装置负责各类隐患的查找识别、评价、初步治理方案提出、控制和应急措施、申报、验收和效果验证的具体实施。4.3设备动力部和生产技术岗位负责设备和生产工艺隐患的具体治理和相关投资额的估算。4.4财务部负责各类隐

8、患治理和控制的资金拨付，在公司的资金使用过程中，把隐患治理和控制作为优先考虑的事项之一。5管理内容与要求5.1隐患的判定依据5.1.1不符合国家及行业相关的职业健康安全环境法律法规以及相关的技术规范和标准等。5.1.2同行业发生过事故，本单位也存在类似问题或发生过类似事故，安全控制措施、手段没有得到改进或改进不够。5.1.3现场存在着设备设施、工艺系统、作业环境缺陷或安全措施不完整。5.1.4安全检查、审核以及组织专家进行安全评价发现的各类问题。5.2隐患管理5.2.1隐患治理实施分级管理，管理原则是“分级管理，下不推上”。按照隐患治理的可实施性以及隐患的严重程度，分为装置级、公司级和重大事故

9、隐患。5.2.1.1装置级隐患：装置能够治理，不论其可能导致的后果是否严重的隐患；5.2.1.2公司级隐患：公司能够治理，不论其可能导致的后果是否严重的隐患；5.2.1.3重大事故隐患：公司治理不了，且导致的风险后果是较大的隐患或导致发生事故的隐患。5.2.2隐患的调查和识别。各装置、部门结合自身实际，组织员工采用定期和随时两种方式调查和识别现场各类隐患。随时的方式是指在日常巡检、安全检查和现场操作以及生产管理过程中，对各类隐患要随时查找，随时整改。定期的方式是指由安全环保部组织安全员进行联合检查。对各类隐患识别后，要填写安全隐患排查表。5.2.3隐患的逐级申报及治理验收5.2.3.1对于装置

10、级的隐患，由装置安全第一负责人填写公司隐患治理申请立项表并组织安排隐患的治理整改。隐患治理完成后进行验收，验收由隐患所在单位组织，并填写安全隐患治理确认表，同时将排查表、立项表、确认表各交一份至安全环保部备案。5.2.3.2对于公司级的隐患，由装置安全第一负责人填写公司隐患治理申请立项表并交安全环保部签署隐患的治理整改意见后交相关单位治理。隐患治理完成后进行验收，验收由隐患所在单位组织，并填写安全隐患治理确认表，同时将排查表、立项表、确认表各交一份至安全环保部备案。5.2.4隐患的控制和应急。隐患一经识别和确认，在没有完成治理整改之前，为防止隐患失控导致事故的发生，隐患所在装置必须制定实施切实

11、可行的控制措施，把各项措施落实到具体人员，并在安全隐患排查表中详细列出。如果需对控制措施进行演练，需由装置及时组织，有可能反复出现的隐患，其应急措施应作为应急预案的重要补充部分。5.3隐患建档纪录5.3.1安全环保部是隐患纪录档案的汇总管理部门，对各单位上报的纪录需整理归档，并制作公司隐患治理汇总表。5.3.2隐患所在的装置负责各自隐患的纪录整理归档工作，并制作装置隐患治理汇总表。5.4隐患资金使用5.4.1隐患资金的提取、管理、使用和开展相关业务由安全环保部、财务部负责。5.4.2隐患资金计提的依据是公司本年度实际销售收入。按照本年度实际销售收入的_%提取安全费用；隐患资金从安全费用中提取。5.4.3隐患资金按规定开支范围和比