产品标识和可追溯性管理规定

1、产品标识和可追溯性管理规定目的公司对产品的标识进行管理， 以防止不同产品之间混淆， 误用。 确保在需要时对产品质量的形成过程可追溯。适用范围本管理规定适用于本公司采购产品及生产过程中的半成品、成品。职责生产部负责采购产品的标识， 负责生产过程中做好产品标识和可追溯性的控制，负责产品批次管理工作，对产品实现过程实施批次管理。技术部负责产品标识和可追溯性的管理工作，明确产品标识和可追溯性要求；质量部负责产品标识和可追溯性的监督检查，按规定进行产品质量状态标识；生产部负责采购产品的标识及标识移植。生产部负责所属区域内产品标识和维护管理，负责产品的分区摆放。程序采购产品的标识采购产品包括原材料、外协件

2、、外构件等。采购产品进入工厂车间后，生产部负责将其放置于待检区，由生产部人员向质量部提出报检并提供相关质量证明，经质量部人员检验合格后方可办理入库手续。生产部按不同类型的采购产品分别进行标识库存。存放于库房的产品用挂牌方式标识规格、型号，型材、钢板在醒目 位置用油漆注明其型号、规格。所有采购产品应存放于固定货位，以区、排、架、格标识，生产部 在库存卡上注明。外协件、外购件用标签标识名称、规格、型号。对外协、外购的关键件、重要件按 4.4.2进行标识。检验不合格的采购产品由质量部检验员放置于不合格区域，生产部按QG/LIFT 04-2008不合格品控制程序执行。成品标识完工后的成品由综合部放置于

3、待检区或放置待检牌，交质量部检验员进行检验。检验合格的应放置于合格区或放置合格牌，并在“生产卡”上由质量 部检验员签章，综合部办理入成品库手续；检验不合格品由综合部操作人员放置 于不合格区或放置不合格牌，生产部按不合格控制程序执行。成品标识方法如下：CXFG超旭防垢器综合部管理员负责对“生产卡”把关、核查，并负责移植相关记录并 进行标识，分类、分批存放，建立”成品台帐。出厂成品按工艺文件规定用铭牌标识对应替换掉“成品库存卡”，铭 牌标识标明产品的名称、规格型号、出厂日期、出厂编号等。替换掉的“成品库 存卡”由综合部妥善保管。检验和试验状态标识检验和试验状态标识分为：合格、不合格、待检、待判定，

4、用标牌、 标签印证、区域划分、生产卡等给予标识区分。批次管理要求生产部根据产品生产连续性和批量，确定实施批次管理的产品。编制 月度生产计划，同时下达成品批号、零部件批次号及批量号。成品批号标注方法按本程序4.2.1成品标识方法进行；零部件批次号 标注方法按本程序4.2.1方法进行。生产过程中应严格控制分次加工。为保持同批产品的可追溯性，在组织产品投入产出过程中，有效的进 行分批投产、加工、转序、入库、存放、装配、检验，力求做到产品的批次清、 质量状况清、数量清、批号清、责任清，有利于分析、便于追溯，生产部在生产 全过程必须使用“生产卡”进行进度和质量追踪、记录。批次管理工作程序采购进厂的原材料

5、包括钢材、配件等，每批均应按相关质量文件（材 质单）上的批号或生产批号分批分类存放。并用标签注明批号或生产批号。生产车间按生产部下达的计划和批次令填写“生产卡”，并标明批次号。仓库发货时应在“生产卡”材料栏中注明入库时的材质及其生产批号。按批加工、转工加工过程中生产车间必须按批次加工、 严格进行首件自检和专检的控制，原则上同一工作场地不允许同时投入不同批的同类零件，严禁混批。同批零件加工合格后应同批流转， 下道工序按上道工序转入的每批数量加工后的实有合格数转出，严防批与批之间混批现象。按批入库入库时应注明生产批号。 综合部保管员应在台帐上记录生产批号并保存 “生产卡”。零部件入库后仓库保管员根

6、据“生产卡”上的批次号分批存放，标识，并记录在台帐上。按批装配装配车间领取零件时，先在领用明细上写明时间、件号、数量后交综合部，由综合部注明批次号。个别零件领取时（补废）由领用单位填写领用单，综合部注明批次号。生产部对所有构成产品的各组装件，都应有批次凭证和标记，并在领用明细上记录成品批号与零部件批次号，配套装配。生产部应尽可能采取同批零部件组装， 装配完工后应有明显的批次标记。按批检验、交付，质量部做好检验记录。当合同、法律、法规或质量控制要求有可追溯性时，质量部应对产品建立唯一标识， 并由质量部检验员做好记录。 其标识方法按工艺的规定执行。一旦发生质量问题，质量部应通过各种标识、记录，可追溯到产品生产单位、