2022年重大隐患跟踪治理和逐项整改销号制度

1、第PAGE12页共NUMPAGES12页2022年重大隐患跟踪治理和逐项整改销号制度隐患整改验收及隐患销号制度为进一步完善隐患排查治理长效机制及实施方案，把隐患排查治理工作贯穿于煤矿安全生产的每一个环节，做到及时发现，及时整改，特制定本制度。一、安全隐患整改1、各矿井负责人负责对本矿井存在的重大隐患_制定整改方案、安全保障措施，落实整改的内容并_实施；一般隐患由负责人指定整改责任人，责成立即整改或限期整改。2、各业务科室对分管业务范围内a级隐患和重大隐患的整改落实进行监督、检查，确保隐患按期整改。3、安全科对a级隐患和重大隐患的整改情况进行督查、考核，并定期向各有关责任人反馈。二、隐患整改验收

2、1、隐患整改验收人员组成。矿长、副矿长，技术员，生产班班长，以特别安排的当班其他值班人员。2、顶板隐患整改验收支架支护应做到支架顶梁平直，水平无高、水平高差超过允许范围时，责令重新改正，并处以相应罚款。3、采空区处理应牢固，密闭严实，不漏矸，对密闭不严实、不牢固情况必须重新进行处理。4、冒顶处处理验收时，应根据冒顶情况，看支护上端是否充填严实，支架严禁前俯后仰，背板、木契构件不齐全。5、通风设施构筑物建设质量验收应做到符合相关标准，未达标必须重建，并给予相应处罚。6、一般隐患整改结束，由当班值班人员进行验收，重大隐患整改结束，有技术负责人_相关人员进行验收，整改验收合格及时进行消号，并填写隐患

3、整改报告上报上级行业管理部门。7、对检查验收情况不真实，弄虚作假的班组或个人，必须进行重处重罚，责令重新按照要求进行落实整改。8、隐患检查验收工作人员在进行检查验收时，必须公平、公正，做到对照标准，从严验收，严禁作风漂浮，马虎了事，检查验收有登记台账或验收报告。9、所有检查记录和验收报告，应按照隐患类别，进行登记超册规档管理。三、安全隐患销号1、各业务科室、生产区队对入档的各类隐患要及时跟踪销号，注明落实人和整改时间，做到隐患消号闭合管理。对消号的隐患，安全科和各业务科室要及时进行核查。2、安全科、业务科室于次月_日前将上月已整改完毕的a级隐患、重大隐患上报公司安监科和相关业务科室，进行消号。

4、3、各业务科室必须于每月的_日前对所管的安全隐患档案进行整理，已整改完毕的安全隐患进入安全隐患消号表，上月新发现的安全隐患按时间先后顺序进入安全隐患档案管理表。2022年重大隐患跟踪治理和逐项整改销号制度（二）第一章总则第一条重大项目_是指该项目总投资不低于_万元人民币的项目。第二条为加强_的管理，明确资金列支标准和报销审批程序，确保资金使用和财务管理符合公司制度及相关政策文件要求而制定本制度。本制度充分参考_省战略性新兴产业发展_管理办法(试行)_省科学技术_省级科技计划项目管理的暂行办法的文件要求。第三条本制度适用于重大项目相_司所属部门。第二章_管理原则第四条_必须由公司财务部统一管理、

5、单独设账，专款专用，严格按项目预算内容和比例支出及控制，对因具体情况需要进行变更调整的支出，必须按公司制度和项目流程要求进行变更申请及审批，获得批准后方可执行变更，否则财务部拒绝执行。具体有关费用标准按本规定和公司相关制度执行。第三章_例支范围第五条_的列支在科技项目管理中，按以下内容严格管控：设备购置及使用费。是指在项目实施过程中购置或对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁使用外单位仪器设备而发生的费用。原材料费。是指在项目实施过程中由于消耗各种必需的原材料、辅助材料等低值易耗品而发生的采购、运输、装卸和整理等费用。专用业务费。是指在项目实施过程中由于本公司自身的技术、工艺和设备等条件的限制，

6、必须支付给外单位的检验、测试、设计资料、专业培训费用等。燃料动力费。是指在项目实施过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用等。差旅费。是指项目组成员在项目实施过程中开展科学实验(试验)、科学考察、业务调研、学术交流等所发生的外埠差旅费、市内交通费用等。差旅费的开支标准应当按照国家有关规定执行。会议费。是指在项目实施过程中为_开展相关的学术研讨、咨询以及协调任务等活动而发生的会议费用。应当参照国家有关规定，严格控制会议数量、规模、开支标准和会期。严禁开支礼品费、招待费、旅游费。国际合作与交流费。是指在项目实施过程中相关人员出国及外国专家来华工作而发生

7、的费用。国际合作与交流费应当执行国家外事经费管理的有关规定。出版/文献/信息传播/知识产权事务费。是指在项目实施过程中，需要支付的出版费、资料费、专用软件购买费、文献检索费、专业通信费、专利申请及其它知识产权事务等费用。劳务费。是指在项目实施过程中支付给项目组成人员中没有工资性收入的相关研发人员(如在校研究生等)和临时聘用人员等的劳务性费用。公司聘用的参与重大专项研究任务的优秀高校毕业生在聘用期内所需的劳务性费用和有关社会保险费补助，可以在劳务费中列支。专家咨询费。是指在项目实施过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用。基本建设费。是指重大专项实施过程中发生的房屋建筑物购建、专用设备购置等基本建设

8、支出，应当单独列示，并参照基本建设财务制度执行。其它费用。是指在重大专项项目实施过程中除上述支出项目之外的其它直接相关的支出。其它费用应当在申请预算时单独列示，单独核定。第四章付款单据审批流程第六条所有支出必须取得合法票据，填写报销单应注意。根据付款性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数；金额大小写须完全一致(不得涂改)；简述费用内容或事由。第七条申购审批流程：需求人员提出申请-需求部门最高主管批准-总经理批准(按申购金额的权限，如需)-采购人员确认-发出采购订单-供货方确认-采购人员提交付款申请-会计经理审核-会计部最高主管批准(根据申购金额的权限，如需)-总经理批准；第

9、八条报销流程。报销人根据工作活动，按财务制度整理报销单据，填写对应的费用报销单，经部门经理或以上级别人员审核签字，由会计经理审批，总经理批准(根据金额权限，如需)，完成报销手续。第五章附则第九条本规定由财务部制定，并由财务部负责解释、补充；第十条本规定由总经理办公室批准即日起执行。_年_月一十八日2022年重大隐患跟踪治理和逐项整改销号制度（三）第一章总则第一条重大项目_是指该项目总投资不低于_万元人民币的项目。第二条为加强_的管理，明确资金列支标准和报销审批程序，确保资金使用和财务管理符合公司制度及相关政策文件要求而制定本制度。本制度充分参考_省战略性新兴产业发展_管理办法(试行)_省科学技

10、术_省级科技计划项目管理的暂行办法的文件要求。第三条本制度适用于重大项目相_司所属部门。第二章_管理原则第四条_必须由公司财务部统一管理、单独设账，专款专用，严格按项目预算内容和比例支出及控制，对因具体情况需要进行变更调整的支出，必须按公司制度和项目流程要求进行变更申请及审批，获得批准后方可执行变更，否则财务部拒绝执行。具体有关费用标准按本规定和公司相关制度执行。第三章_例支范围第五条_的列支在科技项目管理中，按以下内容严格管控：设备购置及使用费：是指在项目实施过程中购置或对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁使用外单位仪器设备而发生的费用。原材料费：是指在项目实施过程中由于消耗各种必需的原材料

11、、辅助材料等低值易耗品而发生的采购、运输、装卸和整理等费用。专用业务费：是指在项目实施过程中由于本公司自身的技术、工艺和设备等条件的限制，必须支付给外单位的检验、测试、设计资料、专业培训费用等。燃料动力费：是指在项目实施过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用等。差旅费：是指项目组成员在项目实施过程中开展科学实验(试验)、科学考察、业务调研、学术交流等所发生的外埠差旅费、市内交通费用等。差旅费的开支标准应当按照国家有关规定执行。会议费：是指在项目实施过程中为_开展相关的学术研讨、咨询以及协调任务等活动而发生的会议费用。应当参照国家有关规定，严格控制

12、会议数量、规模、开支标准和会期。严禁开支礼品费、招待费、旅游费。国际合作与交流费：是指在项目实施过程中相关人员出国及外国专家来华工作而发生的费用。国际合作与交流费应当执行国家外事经费管理的有关规定。出版/文献/信息传播/知识产权事务费：是指在项目实施过程中，需要支付的出版费、资料费、专用软件购买费、文献检索费、专业通信费、专利申请及其它知识产权事务等费用。劳务费：是指在项目实施过程中支付给项目组成人员中没有工资性收入的相关研发人员(如在校研究生等)和临时聘用人员等的劳务性费用。公司聘用的参与重大专项研究任务的优秀高校毕业生在聘用期内所需的劳务性费用和有关社会保险费补助，可以在劳务费中列支。专家

13、咨询费。是指在项目实施过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用。基本建设费：是指重大专项实施过程中发生的房屋建筑物购建、专用设备购置等基本建设支出，应当单独列示，并参照基本建设财务制度执行。其它费用：是指在重大专项项目实施过程中除上述支出项目之外的其它直接相关的支出。其它费用应当在申请预算时单独列示，单独核定。第四章付款单据审批流程第六条所有支出必须取得合法票据，填写报销单应注意：根据付款性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数；金额大小写须完全一致(不得涂改)；简述费用内容或事由。第七条申购审批流程：需求人员提出申请-需求部门最高主管批准-总经理批准(按申购金额的权限，如需)-

14、采购人员确认-发出采购订单-供货方确认-采购人员提交付款申请-会计经理审核-会计部最高主管批准(根据申购金额的权限，如需)-总经理批准；第八条报销流程：报销人根据工作活动，按财务制度整理报销单据，填写对应的费用报销单，经部门经理或以上级别人员审核签字，由会计经理审批，总经理批准(根据金额权限，如需)，完成报销手续。第五章附则第九条本规定由财务部制定，并由财务部负责解释、补充；第十条本规定由总经理办公室批准即日起执行。_年_月一十八日项目_管理制度为切实规范_管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度：一、_实行“专账核算、专项使用”。二、资金拨付一律转账结算，杜绝现金支

15、付。三、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同_的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。四、严格_初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类_审批程序，以该_审批表所列内容和文件要求为准。五、_报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。六、加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。七、对_要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，要全程参与项目验收和采购项目接交。八、对工程类项目_所发生的隐蔽工程，负责资金结算的工作人员，必须到现场签

16、证认可，否则财政部门不予结算。建委房管所二九年_月_日2022年重大隐患跟踪治理和逐项整改销号制度（四）_管理制度总则一：为规范和加强我乡基本公共卫生服务项目_的管理，保障_安全，提高资金使用效率，更好地为全乡居民提供公共卫生服务，根据相关财务制度的规定，制定本管理制度。二：基本公共卫生服务项目是指：建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、妇女保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病管理。三。项目_主要用于乡镇卫生院、村卫生室，为全乡城乡居民提供基本公共卫生服务项目的工作成本补助和劳务补助。四。_必须按照统筹规划、合理分配、专款专用、追踪问效的原则，实行项目管理。资金的拨

17、付一。根据本年度上级统筹拨付我乡基本公共卫生服务项目资金，确定我乡基本公共卫生服务项目资金总额。二：每年年初制定基本公共卫生服务项目工作计划和基本公共卫生服务项目专项补助资金管理办法，并连同上一年1度_使用情况报县卫生局。三。卫生院根据卫生局下拨的预拨资金，结合各村常住人口和实际工作完成情况可以预拨部分资金和兑现已完成本年度基本公共卫生服务项目资金总额。四。按照盐津县_年基本公共卫生服务项目绩效考核标准和牛寨乡_年基本公共卫生服务项目工作方案具体要求，开展对各村卫生室基本公共卫生服务项目实施情况考核，根据考核结果确定资金拨付总额。五。对村卫生室因未全部完成目标任务而扣减的资金，作为奖励资金对完

18、成目标任务的村卫生室进行奖励。资金的使用一：对下拨的_核算与管理统一归口到单位财务部门，按项目设置专账核算。严禁体外循环，并明确专人负责，项目不得相互混用，确保全面、真实地反映资金使用情况。二。_账户的银行存款核算与单位的基本账户不得混用，其具体要求按_管理办法进行管理。三。卫生院对基本公共卫生服务项目_实行专账管理，专款专用，并负责对村卫生室开展基本公共卫生服务工作进行日常考核，依据考核结果将_补助到村生室。四：各单位凡与项目有关的资料要按档案管理有关规定及时做好归档工作，以便接受上级部门的检查与监督。资金监督一。有关职能科室要加强对基本公共卫生服务项目_的日常监督，对不按规定用途使用_的，应当及时制止和纠正。二：建立基本公共卫生服务项目考核评估机制，将_的落实、管理、使用情况以及项目实施的绩效作为考核评价的主要内容，制定考核实施方案，每半年进行考核评估一次，考评结果作为分配和核拨专项补助资金的重要依据。三：不得以任何形式截留、挤占和挪用基本公共卫生服务项目_；不得将_用于项目规定用途之外的工作。四。卫生院将不定期对村卫生室基本公共卫生服务项目实施情况及_使用等情况通报，提高项目实施的公开性和透明度，主动接受监督。项目_管理制度合作社为切实规范_管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度：一、_实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使