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文档简介

1、汉寿县广播电视台2017部门预算编制说明一、部门主要职责广播电视台主要是发展广播电视事业。业务范围：负责全县广播电视事业规划、有线、无线电视网络建设管理：电视台、站经营和管理：电视差转台、小调频广播发射台、地面卫星接收站、电视节目转播，电视产业经营等管理工作。二、部门预算单位基本情况 汉寿县广播电视台，共有预算单位一个，位于汉寿县南湖路211号，设7个机构，分别为：办公室、财务室、政工室、综合管理部、专栏文艺部、广告中心、新闻中心、总编室、电台工作室、红网汉寿分站、播出部。单位编制人数188名，实际在编人员160人，临聘人员112人，退休47人。现有小车台，固定资产699.18万元。三、预算收

2、支总体情况按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入与支出都反映在预算中。2016年汉寿县广播电视台收入预算928.86万元，其中公共财政拨款收入588.86万元，附属单位缴款收入40万元，上年结转收入0万元，相应安排支出928.86万元，其中人员支出502.77万元，对个人和家庭的补助217.25万元，一般商品和服务支出138.84万元。项目支出70万元。主要项目是红网汉寿分站手机报信息服务费20万元；广播“村村响”应急工程维护费50万元四、公共财政预算拨款支出情况2017年公共财政预算拨款支出1048.44万元，主要支出项目（按科目分类统计）包括：2070405（科

3、目）广播电视1048.44万元。其中：1、工资福利支出578.9万元 2、一般商品和服务支出：163.44万元 3、对个人和家庭的补助：236.1万元 4、项目支出：70万元五、单位行政运转经费预算2017年单位行政运转经费预算包括1、基本工资437.55万元，2、社会保障费141.35万元，3、办公费：40.8万元，4、差旅费3万元，5、会议费2.06万元，6、公务接待费：20万元。7、公务用车运行维护费：5万元。8、退休费87.48万元、退休费津补贴83.25万元。9、住房公积金44.7万元。10、职工培训费5万元。11、抚恤费1.82万元。12、印刷费8万元，13、水电费34.68万元，14、邮电费3.5万元，15、物业管理费5万元，16、设备维修费9.5万元，17、工会经费4.4万元，18、交通费5万元，19、其他为税金支出17.5万元。共计858.86万元。六、三公经费预算情况 2017年“三公”经费预算数为30万元，其中：因公出国（境）经费0万元。公务接待费25万元，公务用车运行费5万元。具体情况如下： 1、因公出国（境）经费 2017年预算安排0万元，主要原因：无因公出国（境）安排。 2、公务接待费 2017年预算安排20万元，主要用于同级及上级电视电外宣接待活动。与上年相比支出减少了5万元。 3、公务用车购置及运行费2017年预算安排5万元，其中，公务用

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