项目策划质量管控标准范本

1、项目质量管控标准211版目 录TC 1-3 h u HERLNKl_Toc882002 第一章 总则 PAGREF Toc288812002 1HYPERLINK N:整理后第1 节 编制讲明 PAGEEF oc2881203h ERLN l_Toc28881200 1编制目的 PAGEEF_Tc28812004 h 错误!未定义书签。HERIK l _To2881205 2编制原则 PGEREF Toc88812005h 错误！未定义书签。2 HYPERINKlo288120 3编制依据PAGEREF _Toc88120 h 错误！未定义书签。HYPERINKl _oc28812004适用范

2、围PGEREF _Tc28882007 h 错误!未定义书签。HYPERLINK N:整理后5.实施要求 PAGEREF _Toc2881008 错误!未定义书签。HYPERLINK N:整理后6.解释和适用PAGEEF _oc28120 错误！未定义书签。HYPERLINK N:整理后第 节相关术语和定义PER _Toc288110 h 错误！未定义书签。HYPLINK l _Toc2888121 .公司及部门简称 PAGER _Toc2881011 h错误！未定义书签。 HPERLINK l Toc288820122.业务术语 PAEREF _To28881212 h 错误！未定义书签。

3、HYPERNK l Tc288812013第二章项目质量治理组织机构及职责 PAGEE _Tc8881013 h4 HPERLIK l _Toc288114 第1节 项目质量治理组织机构 PAGEREF _oc881014 h 4HYPERLINK N:整理后1.三级组织架构AGEREF _Toc281205 h HYPERLINK N:整理后l2.股份公司项目质量治理领导小组GERF _Toc281216 h 4HYPERLINK N:整理后各地项目公司质量治理小组 PAEREF _Tc2881207 h 5 HPERLIK l_Toc21201 .各项目监理单位PAGEF _Toc8882

4、018h 5PERLNKl_Toc81019 第2节 质量责任和职责划分 PAGEREF _oc88201 h 6HYPERLINK N:整理后1职责确定 ARE _To28882020 h HERLINK l T8881021 2.质量责任、职责划分 PGEREF _To2888121h 6HYPERLINK N:整理后第三章 项目质量管控要点 PGEREF_To882 h 11HYPERLINK N:整理后第节 各级责任主体管控重点 PAGEF _Tc22023 11 HYPERLNK l _oc2882024 1质量监管部管控重点AEREF _T28881202 h 1HYPERLINK

5、 N:整理后2.项目公司质量管控重点 AGRF _To28881202 15 HRLINK l _Toc288812026 3监理单位质量管控重点 PGEREF _c2888126 h 21HYPERLINK N:整理后第2节 重点环节管控AERE _Toc881207 h 24 HYPERLIKl _Tc28202 项目开工管控 PAEREF _Tc288228h24HYPERLINK l To8812029 2.售楼处管控 AGER Toc2881202 h 27 HYPLN l _oc88200 3.设备材料管控 PAEREF _Tc2881030 HYERLINK l _c8881 .

6、样板管控 PAERE _o8811 h 30HYPERLINK N:整理后l.项目竣工验收(开业、入伙）管控AGEREF _Tc8881232 h 36 HYENK l_o28120336.项目技术资料管控 AEREF_Toc288812033h38 YPERLINK l _Tc28034 7项目接管、移交、保修管控 PAGERF _Toc882034h 39 HYPERLINlToc8812358项目推优管控 PAGEF _Toc288812035 h48HYPERLINK N:整理后.专家库治理 PAGEF _Tc2881036 h 5HYPERLINK N:整理后 l To28237第3

7、节 质量监管部工程实体监管要点 PGEREF _Toc8812037 51 HRLNl _Toc28812 第4节 项目公司及监理单位工程实体操纵要点 AEREF Toc28120354HYPERLINK N:整理后.地基与基础 PAGEF_To2881039 4HYPERLINK N:整理后2.主体结构 PAGREF_Tc284 5HYPERLINK N:整理后l3屋面工程 PAGEEF _Toc288804 h57 HYPRLINK lToc288104商业内装饰工程 AGERF Tc8881204 h 8HYPRK l_o28120435.住宅内装饰工程 PAGEREF _Toc2888

8、12043 h 0HYPERLINK N:整理后6.外装PAGERF _Tc28812 h 63 YEINK l _To812045 7.强电 GEE _oc888204 h 64HYPERLINK N:整理后8.电梯 PARF _Toc288124h6HYPERLINK N:整理后9.通风空调 AGERF _To281247h 68HYPERLINK N:整理后1给排水及采暖 PAGEF _Toc288048h 69HYPERLINK N:整理后11智能建筑 AGEETc288812049 h HYELINKl _To28120 1.景观工程 PAGERE_Tc28812 h 72HYPER

9、LINK N:整理后13.夜景照明工程 PAGEREF _Toc8882051 7HYPERLINK N:整理后l1幕墙工程 PAGEF _Tc2882052h76PELIK l _Toc28203 第四章考核与处罚 AERE _o888123h 78HYPERLINK N:整理后第节 工程质量事故处理PAE _Toc288812054 h 8 HYPERLINK l _Tc288812055 1.工程质量事故定义 PREF Toc281255 h 78 HYPRLNK l_Toc88810 2.工程质量事故分类 AGREF _Toc2888256h 7HYPERLINK N:整理后l3质量事

10、故上报 PGF_Toc881207 HPERLN l _Tc28881058 4质量事故处理PARE _Tc2881208 7 HYPERLINl _c2882059 第节 考核 PGEEF _Toc28881209 0HYPERLINK N:整理后l.分级 PGER _Tc288106 80HYPERLINK N:整理后l2.考核规定 PAGE _T288121 80 HYPELIK l _o2881206第3 节 处罚 PAE _Tc28881206 HYPELNK l _28881206 1.对质量监管部的处罚规定 PAGERE _Toc2881203 h 83HRLINl _To288

11、264 2.对项目公司的处罚规定AGER _Toc82064 h 8 HYPERLI l oc2812065 3考核文件审批程序和文件下发规定AGE _To28816 h 87HYPELINl _oc288816 .质量问题判定标准 AERF To288126h 8HYPERLINK N:整理后l5.对监理单位的处罚规定 GREF _To288120h 90 YRLINK l _Toc8882068 第五章 质量治理相关流程 AGERE _Toc288812068 h 1 HYPRLINKl _Toc28881069 第六章 附件 EREF _Toc28881069 h 103 TOC 1-4

12、 h z u 第一章总 则第1 节编制讲明编制目的随着公司事业的快速进展，建设规模逐年剧增，抓好前期的工程质量管控,直接关系到后期各类物业的安全保障、功能实现和品质提升,也关系到企业的持续进展和诚信经营。因此，工程质量是企业的生命。 为使项目工程质量治理工作达到规范化、标准化、制度化，在归纳总结2010版集团制度及相关文件的基础上，制定项目质量管控标准(以下简称本标准）。编制原则21分级管控，建立三级管控体系; .从项目开工至正式移交的全过程管控； .3突出安全、功能、品质要求的管控重点;2.管控标准化、流程化、表单化。 编制依据3.中华人民共和国建筑法等国家法律、法规;3.2 集团现行制度、

13、相关文件。适用范围本标准适用于股份公司项目治理中心所管辖各地项目公司开发建设的项目。实施要求51质量监管包括安全、质量管控。本标准是对工程质量管控的具体要求,涉及安全管控的内容参见2011版集团安全治理制度;52本标准如与国家及地点相关法律法规不一致之处，按照高标准执行；53本标准是对210版项目治理制度中的第五章“工程质量治理”的重新修订； 5.本标准实施后，原00版项目治理制度第五章“工程质量治理”、210版项目操作手册第五章“工程质量治理”、2010年8月18日公布的项目工程质量治理操作规程内容同时废止。解释和适用6.1 本标准的解释和修订权归质量监管部；6. 在股份公司领导的指导下,由

14、质量监管部会同各相关系统、部室定期对本标准进行必要的修订和不断的完善。第2节 相关术语和定义公司及部门简称1.1集团为简便文件表述,本制度将“大连万达集团股份有限公司”简称为“集团”。1.2 股份公司为简便文件表述，本制度将“大连万达商业地产股份有限公司”简称为“股份公司”。1 集团各相关系统“集团各相关系统”包括:1）万达商业规划研究院有限公司(简称“规划院”）;2）股份公司项目治理中心(简称“项目治理中心”，下设三个部门：打算部、营销部、设计部）;3）万达商业治理有限公司（简称“商管总部”);4)百货股份有限公司（简称“百货总部”）；5）万达电影院线股份有限公司(“院线总部”）;6)万达酒

15、店建设有限公司(“酒店总部”)。业务术语2.1“质量管控标准”指为实现质量管控目的，对质量治理组织体系和质量治理制度制订的标准和规定，包括但不限于组织机构、职责、责任、考核、罚则、治理标准和技术标准等。22 “建设时期”指项目开工至正式移交给物业使用治理相关单位前的时期。2.3 “开业筹备时期”指项目进场装修至试营业或开业时的时期。“入伙”指销售物业购买人依据合同规定接收物业。2.5 “营运时期”指项目开业后或投入使用后的时期。26 “正式移交”指参照本标准“项目移交管控”规定,当地项目公司完成物业移交工作,并与物业使用治理相关单位书面确认。.7 “质量监管”依据本标准,对项目各参建主体履职情

16、况进行管控,通过培训、检查、考核、奖罚等方式，对项目质量治理工作进行检查、提示、指导和督促。质量监管部是项目工程质量治理的监管部门。2.“质量治理”项目工程质量治理包括项目建设、工程移交前的全过程质量治理,内容包括材料、构配件、设备、工程实体、工程资料等质量治理。各项目公司是项目工程质量安全治理的组织及实施单位。第二章项目质量治理组织机构及职责第节 项目质量治理组织机构三级组织架构股份公司实行三级项目质量治理组织架构。第一级为股份公司项目质量治理领导小组;第二级为各地项目公司;第三级为参与项目建设的监理单位。股份公司项目质量治理领导小组股份公司项目质量治理领导小组为各项重大质量治理工作的决策机

17、构，负责编制与批准股份公司各项质量治理制度、规章、规程和管控标准；拟定项目质量工作规划;组织和协调质量事故的调查处理,受股份公司总裁托付对调查报告进行批复。质量监管部总经理分管项目治理中心副总裁副组长:分管质量副总裁组长：股份公司总裁1组织架构图2.2各成员职责小组组成担任人员职责组长股份公司总裁 领导股份公司项目质量工作副组长分管质量副总裁对质量监管部监管范围的质量监督和治理负全面责任 成员项目治理中心 分管副总裁 是所管辖区域项目质量治理第一责任人,对所管辖区域项目质量监督和治理负直接责任质量监管部 总经理对股份公司所有项目的工程质量治理工作负监管直接责任 各地项目公司质量治理小组各地项目

18、公司建立项目质量治理小组，按照股份公司要求，负责治理本公司项目质量工作。31组织机构图组长:项目公司总经理工程副总经理设计副总经理成本副总经理营销副总经理2各成员职责小组组成担任人员职责组长总经理本公司项目质量治理第一责任人,负项目质量治理全面责任 成员工程副总经理负项目工程施工质量治理直接责任设计副总经理负项目设计质量治理直接责任 营销副总经理负项目营销工作质量治理直接责任成本副总经理负项目成本工作质量治理直接责任 各项目监理单位各项目监理单位应依照监理合同、监理规范及相关法令法规要求,建立质量治理体系，对项目工程质量负监理责任。41组织机构图针对万达项目特点,要求监理单位组织架构中安全监理

19、工程师应置于总监直接领导下。土建、给排水、暖通、强电、弱电、精装监理工程师应单独设置。总监代表总监土建 监理工程师监理员监理员监理员监理员监理员监理员给排水 监理工程师暖通 监理工程师强电 监理工程师弱电 监理工程师精装 监理工程师安全监理工程师监理员4.2各成员职责各成员应按照监理合同(含合同附件)、监理规范及相关法律法规要求，履行其岗位职责。其职责包括但不限于下表所述：岗位质量职责总监代表监理单位全面履行监理职责，对质量监理工作承担全面责任;协助建设单位依照合同对项目的质量安全进行全面治理。总监代表协助总监对项目的质量安全进行全面治理;在总监的授权下履行总监的部分职责。专业监理工程师负责本

20、专业监理工作的具体实施,及总监授权的其它职责。监理员在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作,做好旁站监理工作。第2节 质量责任和职责划分职责确定依照股份公司项目质量治理领导小组要求,质量监管部对二、三级责任单位的质量责任范围和职责进行划分。二、三级责任单位负责细化和明确本公司、本公司各部门、各岗位的质量责任范围和职责,单位总经理为质量责任和职责细化工作的第一责任人。质量责任、职责划分2.分管副总裁及项目治理中心总经理岗位质量职责项目治理中心 分管副总裁 是所管辖区域项目质量治理第一责任人,对所管辖区域项目质量监督和治理负直接责任 ;对所分管区域项目监督质量问题完成整改。组织和协调重大及以上质

21、量事故的调查，受股份公司总裁会托付对调查报告进行批复。.2质量监管部质量监管职责项目安全监管职责界定见2011版集团安全治理制度。对所管辖区域项目的工程质量治理工作的监管职责如下:监督检查项目各参建主体（项目公司、监理单位、施工单位）工程质量治理履职情况；参与建立和治理监理单位合格供方库;参与监理单位招标的技术标评审;负责检查项目开工前质量安全预备工作,对是否具备开工条件进行审批；负责依照项目存在的质量问题,对项目签发或报经分管质量副总裁批准后签发停工整改通知单。问题整改完毕，项目公司复查合格,报质量监管部核实后，签发工程复工通知书; 负责牵头组织项目治理中心营销部、住宅设计部进行售楼处投入使

22、用前联合验收;负责在物业投入使用(开业、销售物业入伙）前检查,对是否具备开业、入伙条件进行审批;监督检查各项目公司质量目标制定和实施情况,推动项目申报优质工程;参与项目实施过程中重点方案评审,监督其它方案的编制与审批工作；参与项目实施过程中对一级样板的检查,对二级样板的执行情况进行抽查；正式移交前,监督项目公司工程质量问题整改方案制定与实施情况;参与股份公司设备、材料集中采购技术标评审、供应商确定工作；参与股份公司集中采购和定向供方的评定工作；参与新工艺、新材料、新设备前期论证、调研和决策； 负责向分管质量副总裁上报质量事故;组织及参与对重大及以上质量事故的调查,上报调查结果，提出处理建议；负

23、责定期公布项目履职考核结果；定期召开现场会，对质量安全治理优秀的项目、合作单位、工程实体予以表彰,对质量安全治理差的项目予以曝光;负责对实体质量差、发生质量事故等履职情况差的项目公司、监理单位、施工单位作出相应处罚决定;并视情况提请股份公司对项目公司责任人员予以行政处罚;负责依照各项目质量检查情况，公布质量通报等质量考核文件。2.3项目公司质量治理职责对项目安全治理职责界定见011版集团安全治理制度。对项目的工程质量治理职责如下:作为项目工程质量治理的组织及实施单位,应确保设计、招标、施工及产品质量符合国家法律、法规、集团制度要求,对项目工程质量治理负直接责任；建立本公司项目质量治理体系，明确

24、质量目标,与项目治理中心签订质量目标责任状(质量目标责任状详见附件）;制定、上报创优策划方案并组织实施;监督各参建单位建立质量治理体系,明确质量目标;监督检查质量体系运行情况；按照股份公司相关制度选定设计、施工、监理单位，保证其资质及人员符合本项目质量目标要求；负责在招标文件中明确股份公司对监理单位、施工单位质量治理的强制要求，并作为合同附加条款签署；组织设计单位按照规范及股份公司要求完成管控职责范围内的图纸设计,并按规定报股份公司相关部门审核；负责组织图纸交底及会审工作;负责审查监理规划、施工组织总设计;负责组织深基坑、结构形式专家论证会;负责组织高大脚手架、空调联动调试、消防联动调试等方案

25、评审；监督或审查监理单位、施工单位各类实施细则、方案的编制与实施;监督施工单位、监理单位按照国家相关规定组织危险性较大的分部分项工程的专家论证与实施;负责组织各类样板的施工和自检验收；负责报请规划院,质量监管部,项目治理中心设计部对一级样板进行检查；按股份公司规定组织采购符合质量要求的材料设备,杜绝使用不合格产品;监督和治理监理、施工单位按国家法律法规、规范、合同等要求对材料设备检查验收；每周检查现场实体工程质量,以及进场材料、设备、保证资料等，对检查发觉的问题予以整改落实；组织质量问题分析会，对质量治理运行中施工单位、监理单位的治理偏差及时调整；每月对监理单位的质量治理情况进行考核，并与监理

26、单位共同对施工单位的质量治理情况进行考核（考核表详见附件）；及时调整不符合要求的人员；按规定组织项目竣工验收备案；报请质量监管部进行开业前、入伙前检查; 在物业投入使用(开业、入伙、交付)后、正式移交前,负责工程遗留问题整改和质量缺陷完善；正式移交后，协助商管公司制定保修期间工程质量投诉治理体系和工作方案，配合商管公司督促相关单位履行质量保修义务；当管辖范围内发生质量事故、存在质量隐患时,应立即采取补救和防范措施，并按要求上报,不得隐瞒；负责对一般及较大工程质量事故处理，并上报处理结果；配合股份公司对特不重大、重大质量事故的调查；按照股份公司制度要求，制订各项奖惩细则(合作方奖惩措施列入合同内

27、），定期对各参建设计、施工、监理单位进行考核，依据考核结果予以奖惩。.4监理单位各项目监理单位应按照国家及地点法律法规、监理规范、监理合同(含附件）规定,充分履行其合同义务，依照项目特点，细化和明确本项目监理部各岗位的质量责任范围和职责,确保项目工程质量。质量职责建立监理质量治理体系，编制监理规划、各专项工程监理细则和旁站监理方案等;建立各项监理工作制度，包括监理工作跟踪制度，对未完成的监理工作、未整改完成的质量问题持续跟踪、督促、汇报和提出处理意见;督促建立和检查施工单位的质量治理体系,查验施工单位及其人员的资质、资格情况；协助组织设计交底和图纸会审。对变更和洽商进行审核；图纸、变更及洽商的

28、签发和版本操纵；审批施工组织设计和各专项施工方案,参加技术方案论证会；提供合理化建议,发挥监理的技术咨询、预控作用；组织监理交底,参加施工技术交底,监督安全交底;召开监理例会，督促确定问题解决方案,整理纪要,并跟踪问题的解决;组织或参加各种专题会议,整理或协助整理会议纪要；参加样板的检查确认,并在施工工艺、样板施工质量方面起要紧作用;独立进行测量验线，参加施工试验并签署监理意见；负责进场物资检验、检验批工程验收、隐蔽工程验收、分项验收、分部验收、预验收及单位工程验收并完善有关会签手续；进行旁站监理,做好旁站记录;质量巡检和定期专项检查,对发觉的重要质量问题和承包单位拒不整改的质量问题发文处理并

29、持续跟踪;报告质量事故，参与质量事故的调查处理,记录和证明事故情况;监理资料归档，向项目公司移交;对施工单位资料进行日常检查,协助对施工单位的竣工档案进行验收；参加对施工单位的定期考核,并起要紧作用;监理合同和法规规范规定的其他监理职责。第三章 项目质量管控要点第1节 各级责任主体管控重点质量监管部管控重点项目工作要点管控要点责任人工作记录支持文件检查考核质量治理体系运行情况检查定期对项目进行检查,形成项目履职考核打分表（详见附件）; 对项目履职进行评价,同时，对治理趋势进行评价；每季度对各项目履职考核得分汇总,形成季度总排名。每年11月0日前完成各项目年度质量安全治理考核评定总排名。将项目年

30、度考评结果抄报项目治理中心、人力资源部、集团安全监督部；依照履职考核结果,视情况提出质量安全检查整改通知书、质量安全治理警告、质量安全治理通报(格式详见附件)。 总经理副总经理项目负责人项目履职考核打分表质量安全检查整改通知书质量安全治理警告质量安全治理通报考核奖惩定期召开现场会，对质量安全治理优秀的项目、合作单位(施工单位、监理单位)质量安全治理、工程实体予以表彰，对质量安全治理差的项目予以曝光;负责对实体质量差、发生质量事故等履职情况差的项目公司、监理单位、施工单位作出相应处罚决定；并视情况提请股份公司对项目公司责任人员予以行政处罚;对出现严峻质量安全问题的工程， 当合同款支付到85%时，

31、对施工单位后续款项的支付须经质量监管部审批，上报分管质量副总裁批准。质量监管部具有工程尾款的支付审核权、延缓支付权、罚款权、尾款扣款建议权；按照股份公司制度规定对获得优质工程的项目公司、监理单位、施工单位提出奖励意见。总经理工程实体检查质量监管部按照质量监管部工程实体检查要点,对工程实体不定期检查；对工程质量和安全治理存在重大隐患,施工中使用不合格的原材料、构配件、中间产品或严峻违反施工程序或工程实体质量低劣，接着施工将达不到质量标准或留下质量隐患的，质量监管部签发工程质量缺陷停工整改通知单(详见附件),暂停该工序或全部施工,立即执行；质量问题处理完毕，项目公司复查合格，报质量监管部核实具备复

32、工条件后,签发工程复工通知。副总经理项目负责人工程质量缺陷停工整改通知流程工程复工通知流程重点环节管控参建单位治理配合成本部建立和治理监理单位合格供方品牌库;参加项目公司对监理单位招标的技术标评审;同意并处理监理单位对监理过程中问题的反映申诉;定期考核监理单位履职情况,并依照考核情况要求项目公司依据合同予以奖惩。总经理项目负责人方案管控审核项目公司质量治理策划方案,(质量治理策划方案编制指引/审批表详见附件)；审核项目公司重点监管部位质量监管打算(样表详见附件)；审核项目公司质量安全月报(样表详见附件)；负责将审核意见反馈项目治理中心及项目公司。总经理副总经理项目负责人备案项目公司项目公司工程

33、质量治理制度和措施;备案项目公司危险性较大工程质量监管打算;备案项目公司组织基坑支护、基坑支护施工方案、基础结构形式、主体结构形式专家论证会会议纪要；备案项目公司项目创优策划方案;备案项目公司上报的监理规划审查结果（审查表详见附件）。项目负责人参加(视情况)项目公司组织、规划院参加的基坑支护及施工方案、基础结构形式、主体结构形式专家论证会，以及国家和项目所在地建设主管部门要求组织的其他专家论证会；参加项目公司组织、项目治理中心打算部参加的施工组织设计审查(审查表详见附件)；参加项目公司组织、项目治理中心打算部参加的高大模板支撑体系方案、高大脚手架方案、大商业空调联动调试方案、大商业消防联动调试

34、方案的评审。项目负责人抽查重点施工方案、重点监理细则的编制与审批情况。项目负责人项目开工管控负责项目开工前质量安全预备工作检查,对是否具备开工条件进行审批,报分管质量副总裁批准；副总裁项目开工许可审批表售楼处管控按照211版集团安全治理制度要求,牵头组织项目治理中心住宅设计部、营销部进行售楼处(含设在售楼处内的样板间)投入使用前联合检查。项目负责人材料管控参与股份公司的设备、材料集中采购技术标评审、供应商确定工作;参与股份公司集中采购和定向供方的评定工作；参与新工艺、新材料、新设备前期论证、调研和决策；现场抽查项目公司、监理单位、施工单位是否按照国家法律、规范、标准、集团及股份公司制度对材料进

35、行质量检查验收。 副总经理项目负责人样板管控与规划院、项目治理中心住宅设计部共同对项目实施过程中一级样板进行检查,对项目公司二级样板的执行情况进行抽查(一级二级样板划分表详见附件)。项目负责人项目竣工验收（开业、入伙)管控负责项目开业前、入伙前质量检查，对是否具备开业、入伙条件进行审批，报分管质量副总裁批准（项目开业/入伙许可流程)。 副总裁项目开业/入伙许可流程项目接管、移交、保修管控项目移交存在较大争议时,和商管总部成立监督小组，协调解决。必要时可邀请规划院、成本部、人力资源部、审计部等部门参与；督促项目公司在正式移交前完成工程质量问题整改。总经理项目负责人其他依照各项目质量检查情况，每季

36、度公布质量通报；向分管质量副总裁上报质量事故；组织及参与对重大及以上质量事故的调查,上报调查结果，提出处理建议。总经理质量通报项目公司质量管控重点项目工作要点管控要点责任人工作记录支持文件质量保证体系质量治理责任状项目开工前,项目公司应与项目治理中心签署项目质量治理责任书(详见附件)。总经理项目质量治理责任书组织架构总经理负责在开工前30天组织建立本公司质量安全治理体系,建立岗位职责；体系文件上墙并存档备查；建立以总经理为首、各分管副总为直接责任人、各相关部门为直接责任部门的质量安全治理体系；工程部、设计部、成本部按各自专业及治理范围进行质量安全责任划分；相关人员按治理范围进行划分；建立岗位责

37、任制。总经理（主责）工程副总设计副总成本副总组织架构图岗位职责制度工程副总在开工前3天组织编制以下治理制度，报质量监管部备案;施工单位、监理单位奖罚治理制度,并将相应条款列入合同；工地例会制度;现场大检查制度;项目公司工程档案治理制度。工程副总四项制度方案资料治理专家论证组织设计副总负责按照打算节点组织基坑支护、基坑支护施工方案、基础结构形式、主体结构形式专家论证会，以及国家和项目所在地建设主管部门要求组织的其他专家论证会。规划院参加、质量监管部视情况参加。论证会结束后天后将会议纪要报质量监管部备案；工程副总负责督促并参加相关单位按规定组织“危险性较大工程”专家论证会。（详见附件危险性较大工程

38、质量操纵指引）。工程副总设计副总（主责)危险性较大施工方案专家论证意见书危险性较大工程质量操纵指引文件编制与上报开工后30天内完成质量治理策划方案，项目公司内部审批形成质量治理策划方案审批表（编制指引审批表详见附件）。报质量监管部总经理审核，项目治理中心总经理审批；每年1月日前（年度新开项目在打算执行书下发后30天内)完成年度重点监管部位质量监管打算（编制指引/样表详见附件）,报质量监管部总经理审核;每月5日前完成质量安全治理月报(样表详见附件），报质量监管部总经理审核。项目公司总经理质量监管部总经理质量治理策划方案质量治理策划方案审批表重点监管部位质量监管打算质量安全治理月报质量治理策划方案

39、编制指引重点部位监管打算编制指引开工后30天内完成危险性较大工程质量监管打算(危险性较大工程质量操纵指引详见附件）上报质量监管部项目负责人备案。工程副总危险性较大工程质量监管打算危险性较大工程质量操纵指引方案审查施工组织设计：施工单位编制,施工单位（企业法人)技术负责人审核后报监理审批，项目公司工程部经理、工程副总审查,形成施工组织设计审查表存档备查。评审应通知打算部、质量监管部参加。（施工组织设计（方案）审查指引/审查表详见附件)；监理规划:项目监理部编制，监理公司技术负责人审批,开工前编制完成。经项目公司工程部经理、工程副总审查,形成监理规划审查表,报质量监管部备案。(监理规划审查指引/审

40、查表详见附件）；施工方案：项目公司负责组织高大模板支撑体系、大型脚手架、大商业空调联动调试、大商业消防联动调试方案评审，项目公司工程部经理、工程副总审查,通知质量监管部和项目治理中心打算部参加。形成施工方案审查表存档备查（审查表详见附件)；施工方案:工程部各专业工程师、工程部经理重点审查经监理审批的方案:包括国家危险性较大的分部分项工程安全治理方法中规定的相关专项施工方案、施工现场（含办公生活区)临时用电方案、施工现场(含办公生活区）临时消防方案、现场(含办公生活区）防火方案、现场临建搭设方案、住宅质量通病防治方案、住宅分户验收方案、建筑节能方案、土方开挖方案、桩基施工方案、塔吊方案、防水方案

41、、钢筋方案、模板方案、混凝土方案、屋面施工方案、二次结构、外装幕墙施工方案、步行街内装施工方案、大型设备运输吊装方案、电梯安装方案、住宅精装、四新技术、其它重要方案。形成施工方案审查表存档备查(审查表详见附件）；监理细则：工程部各专业工程师、工程部经理重点审查以下细则:住宅质量通病防治、住宅分户验收、建筑节能、地下室防水工程、深基坑支护、桩基工程、主体结构工程、屋面工程、钢结构、外幕墙工程、步行街室内精装修、门窗安装、室内防水、空调系统、电梯、消防系统、住宅精装、旁站监理、安全监理细则等,形成监理细则审查表存档备查(审查表详见附件）。工程副总工程部经理专业工程师施工组织设计审查表监理规划审查表

42、施工方案审查表监理细则审查表施工组织设计（方案）审查指引监理规划审查指引质量相关工作设计工作设计副总负责组织设计单位按照国家法律法规、集团及股份公司要求完成管控职责范围内的图纸设计，并按规定报股份公司相关部门审核;设计副总负责组织图纸交底及会审工作,各方签字形成书面施工图及相关评审会议纪要存档备查(技术交底及施工图会审指引详见附件)。设计副总书面施工图及相关评审会议纪要技术交底及施工图会审指引招投标成本副总按股份公司制度规定负责组织选择设计、施工、监理单位,工程副总、设计副总按照分工开展相应工作。项目公司应确保各单位资质及人员符合本项目质量目标要求；成本副总负责按照股份公司相关制度要求组织编制

43、招标文件，将股份公司对监理单位、施工单位的强制条款列入其中；投标单位须在集团及股份公司“合格供方库”内选择；项目公司须提早天通知质量监管部派人作为技术专家参与监理单位投标人述标和评标;成本副总负责将集团及股份公司对监理单位、施工单位的强制条款作为合同条款与合作方签署;成本副总在定标前将监理招标结果、拟中标监理单位资质证明，派驻项目人员情况(名单、资质证书）报质量监管部项目负责人备案； 成本副总负责按制度要求组织采购符合质量要求的材料设备。 成本副总（主责）工程副总设计副总质量监管部项目负责人监理招标结果监理单位资质证明人员名单、资格证书检查与考核工程副总负责组织监督各参建单位建立质量治理体系，

44、明确质量目标;监督检查质量体系运行情况；工程部经理负责监督和治理监理、施工单位按程序对材料设备质量检查验收;工程副总负责每周组织检查现场实体工程质量、进场材料、设备及保证资料,形成书面检查记录存档备查；对检查出现的问题予以整改落实,同时组织质量问题分析会，对质量治理运行中施工单位、监理单位治理偏差及时调整；工程副总负责组织每月对监理单位质量监理情况进行考核,并与监理单位共同对施工单位的质量治理情况进行考核;及时调整不符合要求的人员(施工单位/监理单位考核表详见附件);各分管副总负责按照集团及股份公司相关制度规定，定期组织对各参建设计、施工、监理单位进行履约考核，依据考核结果予以奖惩。工程副总工

45、程部经理成本副总设计副总周联检记录监理单位考核表施工单位考核表项目开工负责按照规定进行开工前自检，并申请质量监管部进行开工前检查。总经理售楼处检查负责按照集团安全治理制度规定进行设计、施工、投入使用前自检，并申请质量监管部、集团安全监督部进行使用前验收。设计副总工程副总材料治理负责按照规定组织材料采购、进厂场验收、取样复试。成本副总工程副总样板验收负责组织编制样板施工打算,按打算组织样板的施工和自检验收,形成样板确认记录表（样板确认记录表项目公司样板确认步骤详见附件）；负责报请规划院、设计部、质量监管部对一级样板进行检查。设计副总工程副总样板确认记录表项目公司样板确认步骤工程验收与移交竣工备案

46、验收：总经理负责组织项目竣工备案验收；报请质量监管部进行开业前、入伙前检查;工程副总负责组织在正式移交前，整改工程遗留问题和质量缺陷;总经理负责组织成立移交小组,组织整理相关资料,组织相关单位与商管公司接收小组共同检查验收,完成移交;正式移交后,总经理负责组织协助商管公司制定保修期间工程质量投诉治理体系和工作方案；配合商管公司督促相关单位履行质量保修义务。总经理工程副总(主责)质量事故处理当管辖范围内发生质量事故时,项目公司应立即采取补救和防范措施；并按要求上报，不得隐瞒；项目公司总经理负责按照“事故缘故不清不放过，事故责任者和职员没受到教育不放过，没有制订出防范措施不放过”的三不放过原则组织

47、对本项目发生的一般及较大工程质量事故进行处理。并按要求上报；项目公司应配合股份公司对特不重大、重大质量事故的调查处理。总经理（主责)工程副总设计副总成本副总监理单位质量管控重点序号工作要点管控内容责任人工作记录支持文件1人员治理开工前及施工过程中项目公司应依据合同规定审查监理人员架构、职责分工，人员数量、专业、资历,违背合同规定的应按合同给予处罚；监理人员考勤应真实，经总监签字每周报项目公司,项目公司每周进行核查。工程副总工程部经理2监理质量治理体系监理规划、各专项工程监理细则编制符合规范,与项目紧密结合，具有指导性;拟创优的项目编制创优方案;监理规划由总监主持编制、监理单位技术负责人批准，至

48、少在开工前天报项目公司工程部，工程副总组织审查，并报质量监管部备案。监理细则由专业监理工程师编写，总监批准，至少在该项工程开工前7天报项目公司工程部，工程部经理组织审查（审查表详见附件）;会议制度、月报制度、日志制度、旁站制度、巡检、见证取样、安全联检、资料治理等制度齐备,落实有效，记录、报告、纪要等文件及时、真实,符合规范。以上要求应包含在监理规划内或单独编制监理细则;具有监理工作跟踪制度,对未完成的监理工作、未整改完成的质量问题持续跟踪、督促、汇报和提出处理意见;跟踪表最长每周更新一次并报项目公司工程部;监理归档资料真实,收集及时、齐全，治理规范;监理工作台账应包括进场物资验收、检验批验收

49、、分项分部验收、图纸、变更、洽商、监理发文、工程量审批、工程付款等，更新及时准确。工程副总工程部经理项目总监3技术审核及治理施工组织设计由总监批准,要求审批及时,意见合理,起到把关作用。专项施工方案由总监批准,要求审批及时,把握重点,意见合理,有技术指导性,不流于形式；专项施工方案至少包括（假如有）深基坑、高支撑模板体系、临时施工用电、外脚手架、提升机安装、塔吊安装、施工电梯安装、桩基础施工、强夯基础施工、挡土墙施工、大体积混凝土施工、防水施工等;已签发的图纸、变更及洽商治理，要求台账清晰。项目公司检查专业监理工程师对图纸和变更的熟悉程度,检查现场是否已按变更施工;制订施工单位资料检查制度并按

50、制度每月至少检查一次,起到资料操纵效果;样板检查确认要有要紧监理人员参加并签署意见，一级样板由总监签署意见。监理应在施工工艺、样板施工质量方面起要紧作用。工程副总工程部经理项目总监(主责)4日常质量监理工作召开监理例会，保证会议质量，问题得到持续跟踪,2天内完成会议纪要；检查施工单位质量治理体系，查验施工单位及其人员的资质、资格情况；定期进行质量、安全专项检查，要求真正做到发觉问题、解决问题。对发觉的重要质量问题和承包单位拒不整改的质量问题应在当天发文处理并持续跟踪;监理通知、工作联系单等监理指令的签发和执行落实；及时、独立进行测量验线，复杂的验线应有方案和计算书；及时检验进场物资、进行隐蔽工

51、程验收、检验批工程验收、分项分部及单位工程预验收、四方验收并完善有关会签手续，发觉承包单位未按规范报验的应发监理通知并报告建设单位,严峻的应签发停工令;参加施工试验,见证试验结果并签字确认;按监理规划及有关规定要求进行旁站监理,做好旁站记录；随时对发觉的问题提供合理化建议,充分发挥监理的技术咨询、预控作用；及时报告质量事故,总监参与质量事故调查处理,记录和证明事故情况;总监及要紧监理人员参加对施工单位的定期考核，并由总监签署意见,监理在考核中起要紧作用。工程副总工程部经理项目总监（主责）第节 重点环节管控项目开工管控项目工作要点管控要点责任人工作记录支持文件政府许可手续办理主控项详勘报告：项目

52、公司负责组织地勘单位勘测并出具报告；用地红线:项目公司负责组织将测量坐标点、高程操纵点埋设牢固,核对无误,移交施工单位并签认现场移交书面记录。总经理(主责)规划副总工程副总建筑工程施工许可证地勘报告一般项建筑工程施工许可证：应为主控项项目公司负责在开工报检之前办理完毕；施工用水办理：项目公司负责接通施工现场给水、排水，或已确定接通期限，并有过渡措施；施工用电办理：项目公司负责接通施工现场供电，或已确定接通期限，并有过渡措施；临时路口手续：项目公司负责办理临时路口手续；施工占道手续:项目公司负责办理临时占道手续;临时排放手续; 项目公司负责办理临时排放手续；施工图报批:项目公司负责施工图的报批手

53、续包括消防、绿化、人防。工程副总(主责）规划副总人员预备主控项项目相关人员到岗：项目公司负责按部门编制组织到位;监理到岗：项目公司落实监理人员到岗情况;施工人员到位:项目公司落实施工人员到岗情况。工程副总现场预备主控项开工验线:项目公司负责组织政府规划部门指定的测量机构对建筑物放线复验并予以书面确认;临时设施：项目公司检查施工单位现场办公用房、材料库房、材料堆场、门卫的配备情况;重点检查现场临时消防、临电布置、临建使用材料、消防环路和消防间距等是否符合集团要求。相关机械设备:监理单位负责检查基础工程施工机械进场、安装就位、验收并正常运转情况,项目公司监督抽查；施工场地交接：项目公司负责把场地移

54、交给施工单位,包括施工用配电站、施工用水表井、施工排污口、工地围拦设施、地下管线情况、地下障碍物情况、水文地质情况、施工占道、施工道路情况，办理书面场地交接单;场地周边管网查询:项目公司负责组织查明地下管线情况、地下障碍物情况、水文地质情况。工程副总（主责）工程部经理场地交接单一般项七通一平：项目公司负责通给水、通排水、通电、通讯、通路、通燃气、通热力以及场地平。工程副总文件审核及图纸会审一般项施工图纸会审: 项目公司负责组织满足开工条件的技术交底及图纸会审，形成书面图纸会审记录存档备查。设计副总图纸会审记录监理规划审查: 项目公司负责审查监理规划，并上报质量监管部备案。工程副总监理规划审查表

55、签订各种合同：项目公司负责组织签订各种服务合同。成本副总设计副总施工组织设计审查：项目公司负责审查施工组织设计,并给出结论。工程副总施工组织设计审查表施工单位开工报告：项目公司负责审查施工单位开工报告,并给出结论。工程副总项目总打算:项目公司负责审核项目总打算，并发至相关部门和相关单位。总经理开工许可申请项目公司开工预备工作自检合格后向质量监管部提出检查申请；申请中应将上述开工预备的各项完成情况逐条讲明。总经理检查质量监管部依照项目公司申请，前往现场对项目公司的开工预备情况进行核查。质量监管部项目负责人许可质量监管部依照检查情况确认是否具备开工条件,上报分管质量副总裁批准后，通知项目开工;许可

56、条件：主控项目必须全部完成;一般项目如未完成，经质量监管部检查小组协商讨论，部门总经理确认，报分管质量副总裁批准；副总裁项目开工许可审批表售楼处管控序号工作要点管控内容责任人工作记录支持文件1原则售楼处管控细则应符合011版集团安全治理制度要求。(以下条文摘自集团安全治理制度)；设在售楼处内的样板间应与售楼处共同验收通过后方可开放。总经理集团安全治理制度2选址及设计新建售楼处选址和设计必须符合集团安全治理制度中新建售楼处设计安全技术标准的要求；租赁地点做售楼处按照相同标准执行;售楼处设计必须上报项目治理中心住宅设计部、营销部审批。上报文件包括但不限于施工图、施工图审查意见等文件;售楼处必须单独

57、建设、为一层建筑；售楼处耐火等级不低于二级；售楼处必须设置消防自动报警、自动灭火系统。总经理营销副总设计副总3施工验收售楼处应严格按照设计图纸施工;施工完成后应按照规定报当地消防部门验收。验收合格后按照集团安全治理制度要求报请质量监管部，项目治理中心住宅设计部、营销部联合验收；联合验收合格后，项目公司应申请集团安全监督部最终验收。验收合格后方可投入使用。工程副总设备材料管控序号工作要点管控内容责任人工作记录支持文件1原则项目公司应严格按照集团及股份公司规定选用、采购各类设备材料;项目公司应按HYPERLINK N:整理后C：Usrrtx08年制度编制项目工程质量治理工程质量治理制度材料设备进场

58、验收指引.d材料设备进场验收指引(详见附件）负责对工程材料的进货、检验、储存及使用各项环节进行操纵，以保证材料质量和工程质量。总经理设计副总成本副总工程副总营销副总HYPERLINK N:整理后C:Usersrtx08年制度编制_项目工程质量治理工程质量治理制度材料设备进场验收指引.doc材料设备进场验收指引2进场验收项目公司工程部负责甲供材料的进场验收，督促监理单位、施工单位按照规定对甲供材料进行进场检验。督促、检查施工单位及监理单位对甲定乙购材料和乙供材料的进货检验。详见HYPERLINK N:整理后C：Usersrt08年制度编制_项目工程质量治理工程质量治理制度材料设备进场验收指引.c

59、材料设备进场验收指引；项目公司应按照关于集团装饰、机电消防安全品牌库材料进场管控规定要求,对相应材料做好取样复试。工程部经理复试报告关于集团装饰、机电消防安全品牌库材料进场管控规定3材料封样对要紧材料、价值较大、市场透明度较模糊、质量要求较高、对性能效果阻碍较大的材料要求项目公司严格执行封样制度；设计封样执行规划院相关制度，招投标封样执行成本操纵部相关制度,项目公司应指定专门的样品库房，指定专人治理，并将产品封样保留到工程竣工保修期结束;项目公司工程配套部需按照封样结果进行材料设备进场验收，质量监管部在现场检查时，检查封样制度执行情况。质量监管部项目负责人项目公司工程部经理4材料设备的现场监管

60、项目公司工程部应及时对进场材料、设备、构配件进行验证，做好施工试验,并填写记录,建立HPERLINKC:serstx08年制度编制_项目工程质量治理工程质量治理制度PE25甲供材料设备台帐.do材料设备台帐备查;项目公司工程部应对关于集团装饰、机电消防安全品牌库材料进场管控规定中规定材料设备的合格证明文件、到场验收记录、见证取样记录及结果等资料存档备查；项目公司工程部应通过日常现场巡查及定期沟通协调会,确保施工方对材料设备进行有效的现场治理;所有进场材料和设备无项目公司甲方代表、监理单位和施工单位人员的签字确认,不得搬出工地现场。工程部经理5系统试车设备安装完成后，项目公司应组织设备系统试车验