青原区行政服务中心2021年

1、青原区行政服务中心2021年部门预算目 录第一部分 青原区行政服务中心概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况第二部分 青原区行政服务中心2021年部门预算情况说明一、2021年部门预算收支情况说明 二、2021年“三公”经费预算情况说明第三部分 青原区行政服务中心2021年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表 三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、“三公经费”支出预算表八、政府性基金预算支出表第四部分 名词解释第一部分 青原区行政服务中心概况一、部门主要职责青原区行政服务中心是区政府直属正科级事业单位，参照公务员法管理，主要职责是负责对

2、区级行政审批、公共资源交易、社区服务等工作的组织、协调、监督、管理和考核。二、部门基本情况本部门由机关本级和3个财政全额拨款事业单位组成，人员和重要资产情况如下表：单位：人单位名称单位性质经费管理方式编制数实有在职人数离退休人数聘用人数学生数办公用房面积（平方米）实有车辆数区行政服务中心事业单位参照公务员法管理区财政会计核算中心统一管理1310015019010 青原区行政服务中心2021年部门预算情况说明一、2021年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2021年本部门收入预算438.98万元，其中财政经费拨款438.98万元，较上年度增加45%。增加原因为增加了一次性项目建设经费。（二）

3、支出预算情况2021年全年支出预算438.98万元，其中基本支出168.1万元,项目支出270.88万元。基本支出中“三公”经费3.7万元，其中因公出国（境）费0万元、公务接待费3.7万元、公务用车购置及运行维护费0万元）。1、2021年部门基本支出是根据基础信息数据，按照规定的标准及范围据实测算，共计168.1万元。包括人员经费135.94万元，公务交通补贴4.2万元，定额经费5.96万元和非定额经费22万元。2、2021年部门项目支出运算安排情况说明：根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2021年安排项目支出270.88万元，具体项目情况说明如下：A：水电费20万元；B：公共资源交易中

4、心运行费、错时延时预约服务经费及考勤费等经费70万元；C：“放管服”、公共服务平台网上审批系统运行、政务公开专区等经费19万元；D:“赣服通”分摊费用100万元；E：不动产登记中心进驻运行经费18万元F：全区电子监察视频监控系统建设经费8.88万元；G：“一窗受理集成服务”运行经费35万元（三）财政拨款支出情况行政服务中心2021年财政拨款支出预算数438.98万元，其中基本支出168.1万元(支出中包括“三公”经费 3.7 万元用于公务接待），项目支出270.88万元。其中项目经费增加104万元，较上年增加62%，增加原因为增加了一次性项目建设经费；其他费用较上年预算安排基本保持不变。（四）政府性基金情况行政服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）机关运行经费等重要事项的说明按照财政部地方预决算公开操作规程明确的口径计算，2021年公用经费支出预算数32.16万元，包括定额公务费5.96万元、非定额公务费22万元以及公务交通补贴费4.2万元。其中非定额公务费较上年预算安排增加10万元。（六）政府采购情况2021年计划更新办公设备及乡镇“一窗式”平台建设费用40万元；资金来源：财政拨款二、2021年“三公”经费预算情况说明2021年区行政服务中心“三公”经费年初预算安排3.7万元，与去年持平。第三部分 青原区行政服务中心2021年部门预算表（详见附表）第四部分 名词解