衡水市供销合作社联合社

1、PAGE 19衡水市供销合作社联合社2021年部门预算信息公开情况说明按照预算法、地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将衡水市供销合作社联合社2021年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（一）贯彻中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关农村工作和社会发展的方针、政策，制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革与发展。（二）维护供销合作社章程赋予的合法权益，协调与政府部门、社会组织的关系，参与和推动有关地方性法规和规章的制定，促进合作经济的发展。（三）按照市政府授权，对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营进行组织、协调

2、、管理；负责管理棉花、化肥、农药、羊毛、救灾物资等国家、省和市级重要物资的储备工作。（四）按照河北省食盐加碘消除碘缺乏危害监督管理条例和有关规定，根据市政府授权，具体负责全市流通领域盐业行政管理，负责食盐批发、零售的监督管理和许可证管理，负责市场工业用盐的归口经营，做好全市食盐专营工作。（五）指导全市供销合作社的业务活动，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场。（六）指导全市供销合作社社属企业改革，建立现代企业制度。管理运营本级社社有资产，对直属企事业单位行使出资人职能。（七）承办市委、市政府和省社交办的其他事项衡水市供销合作社联合社根据工作需要，设有办公室、人事教育科、基层业务科、财审法规科

3、、安全统筹科、行政管理科。机构设置情况1.办公室：负责全系统大型工作会议、活动的组织安排，综合情况资料的起草、整理、归档，上级文件精神的贯彻、督查督办、调查研究及市社的政务、公务接待工作。负责市社机关的文书档案管理工作。2.人事教育科：负责全系统的人事劳动管理工作，负责市社直属企业党组织建设、职工调配、职称评聘、工资管理、职工教育、人事档案管理等项工作；负责直属单位的离退休人员的管理和服务工作。3.基层业务科：负责全系统业务工作、市场建设的指导、协调、管理，为全系统业务经营提供信息服务协调与工商、物价等职能部门的关系。负责全系统的产业化经营、社办工业、饮食服务、招商引资、体制改革、精神文明建设

4、、基层社建设的指导和管理工作。4.财审法规科：负责全系统财务、统计的核算，报表编制、财务制度、会计一体化核算等工作。负责市社直属企业的审计、监督社有资产的有效运行，确保各种报表数字真实可靠。5.安全统筹科：负责全系统的安全保卫、制定系统安全管理制度，组织安全检查，消除事故隐患，确保全系统财产生命安全，负责全系统的安全监督工作，负责安全建设等工作。6.行政管理科：负责市社房产的管理、维修、车辆管理、经费管理、办公用品发放及其它机关后勤管理等工作。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式衡水市供销社联合社参公正处级财政性资金基本保证部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，

5、目前我部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2021年预算收入962万元，其中：一般公共预算收入962万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映衡水市供销合作社联合社年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为962万元，其中基本支出807.9万元，包括人员经费726.41万元和日常公用经费81.49万元；项目支出154.1万元，主要为改制退养职工独生子女一次性奖励奖金0.60万元;衡

6、水烟花爆竹转型过渡期费用支出102.30万元；干部人事档案数字化制作支出1.20万元；农村产权交易服务项目支出50万元。3、比上年增减情况2021年部门预算收支安排962万元，较2020年增加22.41万元，其中：基本支出增加7.61万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出增加14.8万元，主要是农村产权交易服务项目增加。三、机关运行经费安排情况2021年，我部门机关运行经费共计安排81.49万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费

7、等支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排5.25万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.5万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.5万元)；公务接待费0.75万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。五、预算绩效信息第一部分 部门整体绩效目标（一）总体绩效目标tc 总体绩效目标 f A l 01坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党中央国务院关于供销社综合改革的决策部署。紧紧围绕全市“三农”工作大局，持续深化综合改革，在做好培育壮大工程、推进乡村振兴、基层社建设等方面取得新进展，在

8、打造党领导下的为农服务综合性合作经济组织，加快成为服务农民生产生活的综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带等方面实现了新跨越，取得了改革发展和疫情防控的双胜利。特别是农村产权交易工作上新的台阶，利润总额增长率、资产总额增长率、所有者权益增长率、农资销售额、售给农民农业生产资料，从农业生产者购进的农产品总额、连锁经营网点增长数量、连锁经营销售额增长率、再生资源销售额增长率、电子商务销售额增长率、农产品电子商务销售额、居民生活营业额、基层和营业收入增长率、基层社资产增长率等项指标不断上升，进一步提高供销社为三农服务职能和能力，按时完成市委市政府交办的各项工作任务。（二）分项绩效目标tc

9、分项绩效目标 f A l 011.改制退养职工独生子女一次性奖励奖金发放工作绩效目标：根据衡水市推进国有企业改制指挥部办公室关于拨付市属改制（破产）企业改制费用的通知（衡企改办【2010】1号）及衡水市人社局关于改制退养职工独生子女一次性奖励情况的说明，完成发放工作任务。绩效指标：发放任务完成率100%。2.衡水烟花爆竹转型过渡期费用发放工作绩效目标：根据衡水市政府和衡水市财政局【2018】136号文件，完成发放工作任务。绩效指标：发放工作任务完成率100%。3.干部人事档案数字化制作工作绩效目标：根据中共衡水市委组织部办公室关于印发的通知衡组办20204号完成制作工作。绩效指标：完成率100

10、%。 4.农村产权交易服务项目发放工作绩效目标：根据衡政办字【2019】52号文发放完成。绩效指标：发放工作完成率100%。（三）工作保障措施tc 工作保障措施 f A l 011.加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。2.规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。3.加强内部控制。加强内部控制建设，对重大事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全有效。4.加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现

11、问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。5.做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改。6.加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。第二部分 预算项目绩效目标1.改制退养职工独生子女一次性奖励奖金绩效目标1、根据衡水市推进国有企业改制指挥部办公室关于拨付市属改制（破产）企业改制费用的通知（衡企改办【2010】1号）及衡水市人社局关于改制退养职工独生子女一次性奖励情况的说明2、完成2人的独生子女费的发放一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标资助人次破产企业2人2人根据衡

12、水市推进国有企业改制指挥部办公室关于拨付市属改制（破产）企业改制费用的通知（衡企改办【2010】1号）及衡水市人社局关于改制退养职工独生子女一次性奖励情况的说明质量指标资金按时拨付资金按时拨付资金拨付根据衡水市推进国有企业改制指挥部办公室关于拨付市属改制（破产）企业改制费用的通知（衡企改办【2010】1号）及衡水市人社局关于改制退养职工独生子女一次性奖励情况的说明时效指标按期完成率按时完成拨付12月底根据衡水市推进国有企业改制指挥部办公室关于拨付市属改制（破产）企业改制费用的通知（衡企改办【2010】1号）及衡水市人社局关于改制退养职工独生子女一次性奖励情况的说明成本指标项目预算控制数在预算内

13、完成0.6万元根据衡水市推进国有企业改制指挥部办公室关于拨付市属改制（破产）企业改制费用的通知（衡企改办【2010】1号）及衡水市人社局关于改制退养职工独生子女一次性奖励情况的说明效益指标社会效益指标受益人口满意度社会调研提高根据衡水市推进国有企业改制指挥部办公室关于拨付市属改制（破产）企业改制费用的通知（衡企改办【2010】1号）及衡水市人社局关于改制退养职工独生子女一次性奖励情况的说明满意度指标服务对象满意度指标职工满意度提高职工满意度提高根据衡水市推进国有企业改制指挥部办公室关于拨付市属改制（破产）企业改制费用的通知（衡企改办【2010】1号）及衡水市人社局关于改制退养职工独生子女一次性

14、奖励情况的说明2.衡水烟花爆竹专营有限公司转型过渡期费用绩效目标1、通过拨付此项资金可以支持市政府的禁放政策，维护企业的稳定2、按月发放职工工资和缴纳社会保险一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标资助项目数量支持省级新型智库的数量1家根据市政府和衡水市财政局【2018】136号文件质量指标补助发放覆盖率补助发放烟花爆竹人员过渡费覆盖率90%根据市政府和衡水市财政局【2018】136号文件时效指标项目完成时间补贴资金在规定时间内支付到位12月底根据市政府和衡水市财政局【2018】136号文件成本指标人均发放水平人均发放占总人数的在预算内102.3万元根据市政府和

15、衡水市财政局【2018】136号文件效益指标社会效益指标社会影响力在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可90%根据市政府和衡水市财政局【2018】136号文件生态效益指标达到绿色产业标准禁放烟花爆竹，达到绿色产业标准90%根据市政府和衡水市财政局【2018】136号文件满意度指标服务对象满意度指标群众满意度（*%）受众满意程度90%反馈意见3.干部人事档案数字化制作绩效目标1、需制作人事档案26册，320元/册，共计8320元。2、配备电脑一台，3000元。3、完成数字档案建设工作。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标宣传材料印刷数量全年内就业专

16、项活动各类宣传资料的印刷26册质量指标档案整理合格率整理干部数字档案完成率90%中共衡水市委组织部办公室关于印发的通知衡组办20204号时效指标项目完成时间完成数字档案时间12月底中共衡水市委组织部办公室关于印发的通知衡组办20204号成本指标项目预算情况项目在预算内1.2万元中共衡水市委组织部办公室关于印发的通知衡组办20204号效益指标社会效益指标各项工作任务按时完成各项工作任务按时完成90%中共衡水市委组织部办公室关于印发的通知衡组办20204号满意度指标服务对象满意度指标市直部门满意度信息化和网络安全的基础保障，让工作运行更高效便捷80%反馈意见4、农村产权交易服务项目绩效目标1、补贴

17、非营利性政府购买服务企业1个（衡水市农村产权交易有限公司）2、补贴人员数量8人一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标资助项目数量支持省级新型智库的数量1家衡政办字【2019】52号文质量指标补助发放覆盖率补助发放人员工资、保险95%衡政办字【2019】52号文时效指标项目完成时间补贴资金在规定时间内支付到位12月底衡政办字【2019】52号文成本指标人均发放水平人均发放水平控制在预算内50万元衡政办字【2019】52号文效益指标社会效益指标社会影响力提高广大受众的认可提高衡政办字【2019】52号文生态效益指标达到绿色产业标准不进行基础设施建设，不对生态环境产

18、生坏的影响，属于绿色生态产业90%衡政办字【2019】52号文满意度指标服务对象满意度指标群众满意度受众的满意程度80%反馈意见PAGE 20六、政府采购预算情况 2021年，我部门安排政府采购预算0.3万元。具体内容见下表。部门政府采购预算975衡水市供销合作社联合社单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号计量 单位数量单价政府采购金额（当年部门预算安排资金）项目名称预算资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款国有资本经营预算拨款财政专户核拨单位资金合 计0.30.3衡水市供销合作社联合社0.30.3干部人事档案数字化制作0.3台式计算机A02010104台10.30.30.3tc 部门政府采购预算 f A l 01PAGE 23七、国有资产信息衡水市供销合作社联合社2020年末固定资产金额为52.66万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为0.3万元，主要为计算机，已列入政府采购预算表（详见政府采购预算表）。河北省省直部门固定资产占用情况表编制部门：衡水市供销合作社联合社截止时间：2020年12月31日项目数量价值（金额单位：万元）资产总额52.661、房屋（平方米）00其中：办公用房（平方米）002、车辆（台、辆）332.783、单价在20万元以上设备04、其他固定资产19.88八、名词解