GRS全球回收标准 管理手册

1、保密级别：普通级公司合规部XXX limited-2020.9.21相关说明维护单位编制单位编制人员编制日期页码审核单位审核人员审核日期第 PAGE 16页XXXX limited-2020.9.21受控状态批准单位批准人员批准日期受控中XXX limited-2020.9.21XXX limited文件编号：ML-GRS-01文件版本：A/1.0制订日期：2020.9.21生效日期：2020.9.21 总页数： 1 / 16页文件名称全球回收标准生产管理手册全球回收标准管理手册收编：日期：审批：日期：文件编号：ML-GRS-01文件版本：A/1.0制订日期：2020.9.21生效日期：202

2、0.9.21 总页数： 2 / 16页XXX limited全球回收标准生产管理手册文件名称文件名称页码3333-4555-78-910-1112-1313-1414-151516修改日期修改人备注公司介绍适用范围引用文件手册批准和任命负责人部门职责质量控制要求文件管理程序记录管理程序人员培训管理程序合同（订单）评审程序包装及产品标签和吊牌管理规范销售服务管理规范客户投诉处理程序7.术语和缩略词解释文件编号：ML-GRS-01文件版本：A/1.0制订日期：2020.9.21生效日期：2020.9.21 总页数： 3 / 16页XXX limited全球回收标准生产管理手册文件名称公司简介XXX

3、 Ltd 在 2001 年成立于XXX，总部位于中国广东省XXX，专业从事服装的设计，生产及贸易业务。现业务遍及全国，美国及欧洲，为客户提供最具诚信的高品质、高效率的专业服务。公司拥有一家全资工厂，X 家合资服装生产厂，XX 家战略合作工厂，并在香港、上海、美国及英国设有办事机构，20 年前，我们已开始为英国百货公司提供在中国的服装采购服务，经过 XX 多年的学习和努力工作，我们不但积累了丰富的服装生产经验，而且拥有了大批的专业技术人，与国际著名服装企业XXXX 等保持长期的合作关系，年出口额过亿美元，已发展成为集技、工、贸于一体的国际化服装公司。适用范围此标准适用于生产或销售GRS 产品的所

4、有公司(单位)。此标准包括加工、制造、包装、卷标，销售和使用的所有产品内含量至少 20的再生材料。相关材料收集点和物资集点是不要求 GRS 认证的，但必须声明，他们必须符合一系列在此标准内列出的规范要求，并同意由认证机构在此基础上对其随机检查的作业。被认证的产品范围是基于纺织产品概念，但认证范围不限于纺织产品行业。在此情况下，外包生产单位(为最终产品进行部分加工或全部加工)，都必须遵守 GRS 标准的规范要求。引用文件全球回收标准 4.0 2017手册批准和任命负责人声明本公司在此郑重承诺回收管理计划中所列出的说明方法，操作手则以及实践指引都将会应用在实际的生产安排 中。本公司在此郑重承诺，如

5、果管理计划所列出的说明方法操作手则以及实践指引有发生任何的变更，会在第一时 间通知审核机构。通知变更时，我们除寄上变更的管理计划，会连同下列的文件： a一份总结，声明书连同有关文件清楚地简述在过去一年管理计划的变化； b管理计划在未来一年内将会实行的“增加或删减”部分；文件编号：ML-GRS-01文件版本：A/1.0制订日期：2020.9.21生效日期：2020.9.21 总页数： 4 / 16页XXX limited全球回收标准生产管理手册文件名称c经认证机构对延续资格审核所提出的轻微不符合项的整改计划； d由认证机构判定认为必要的一些其它数据，也会确保符合相关规定。本公司郑重承诺，当我们认

6、为或怀疑所生产，准备，进口或交付予其它客户的产品如未能符合管理计划的有关规 定，本公司将立即启动从生产程序中删除这一产品或马上区分并识别此类产品。本公司会在消除怀疑后才进行再 次加工与包装。若有任何疑问之处，本公司会在第一时间通知认证公司。本公司会在完全没有限制的情况下允许认证公司的人员进入本公司的生产车间，包括没有申请认证的生产区域， 设施与办公室去进行认证的相关工作。本公司会允许认证公司的合法代表在办公时间去审察或复印有关认证的所有文件。任命本公司及全体管理层认识到遵守回收标准是一个负责任的公司所必须具备的基本条件，也是消费者、顾客、 公众和政府等利益相关者的期望。本公司承诺将遵守国家劳动

7、法律法规全球回收标准4.0 以及其它适用的行业标准和国际公约，持续改善工作条件和员工福利。如同质量管理体系一样，回收生产管理也是本公司日常运作的一个重要组成部分，回收生产 管理是公司提供良好的产品满足客户需要的一个必要条件。为了使回收生产管理手册得到良好的运行，因此任命 管理者代表、社会责任代表及环境体系代表管理者代表任命：公司任命XXX 管理者代表，负责回收生产管理、建立实施和改进，并通过商业影响尽力将这一要求延伸到供货商和分包商。部门职责业务部职责：a 负责GRS 生产订单的评审文件编号：ML-GRS-01文件版本：A/1.0制订日期：2020.9.21生效日期：2020.9.21 总页数

8、： 5 / 16页XXX limited全球回收标准生产管理手册文件名称b 负责GRS 原料采购c 负责GRS 生产监督d 负责GRS 产品TC 证书申请及产品销售质量管理程序文件管理程序1目的对与公司回收管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件的有效版本。2范围适用于与回收管理体系有关文件的控制。3职责合规部负责组织全公司回收管理体系管理类文件编制、收发、更改的控制和管理；合规部负责各技术类体系文件编制、收发、更改的控制和管理；其他部门负责本部门文件的管理和正确使用。定义（无）程序文件分类管理类回收管理体系文件包括：a、 回收管理手册、程序文件、管理制度等；b、 回收管理体系运行过

9、程中的质量计划、涉及的质量记录表格。技术类回收管理体系文件包括：产品技术标准（国家标准、行业标准、企业标准）；文件编号：ML-GRS-01文件版本：A/1.0制订日期：2020.9.21生效日期：2020.9.21 总页数： 6 / 16页XXX limited全球回收标准生产管理手册文件名称产品图样、工艺文件(工艺单)、操作规程（作业指导书）、检验规范（作业指导书）等； 设备使用说明书等。文件的编号回收管理体系文件的编号a、回收管理手册手册代号 001，手册中各章以章节号区分。如：YS001，表示公司回收管理手册编号。b、程序文件程序文件代号 POO1 程序文件顺序号如：YSP001，表示公

10、司第一个程序文件的编号。 c、支持文件部门代号 支持文件顺序号如：YSW001，表示公司第一个支持文件的编号。 d、记录表单表单代号 表单顺序号如：YSR001，表示公司第一个记录表单的编号。文件的编写、审核、批准、发布体系文件由各责任部门负责组织编写评审，总经理负责文件批准发布；文件批准发布时，审批人应确保文件是适宜的；文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与公司回收管理体系运行紧密相关的文件应为受控文件。所有受控文文件编号：ML-GRS-01文件版本：A/1.0制订日期：2020.9.21生效日期：2020.9.21 总页数： 7 / 16页XXX limited全球回收标准

11、生产管理手册文件名称件须在该文件封面加盖“受控”印章，并注明分发号。文件的更改管理类回收管理体系文件更改由合规部负责组织实施，技术类质量环境管理体系文件由开发部组织实施； 更改时申请部门需填写文件更改申请单，按 5.3.1 规定批准后更改。涉及文件记录6.2 记录管理程序1 、目的对回收管理体系所要求的记录予以控制。2 、范围适用于为证明回收管理体系有效运行相关的记录的控制。 3 、职责合规部负责公司记录的归口管理和控制。各部门负责收集、整理、保管本部门的记录。 4 、定义（无）5、程序记录的标识记录的标识以记录的名称和编号进行标识，编号执行文件控制程序的规定。记录填写文件编号：ML-GRS-

12、01文件版本：A/1.0制订日期：2020.9.21生效日期：2020.9.21 总页数： 8 / 16页XXX limited全球回收标准生产管理手册文件名称记录由责任人负责填写，填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰。记录填写不得随意涂改，如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改 后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。所有与生产回收相关的记录表单需盖“回收生产专用”并统一存档。各部门相关记录填写规定记录的贮存和保护各部门须将所有记录分类整理，存放于通风、干燥的地方，所有的记录应保持清洁，字迹清晰。合规部负责编制记录清单，将公司所有与回收管理体系运行有关的

13、记录汇总，包括名称、保存期等内 容，并汇集备案记录的原始样本。记录的保存期执行记录清单中的规定。记录的归档和查阅各部门对本部门的记录及时归档，分类装订保存。所有回收有关记录必须保留至少五年。各部门保管的记录应便于检索，需查阅记录时应经部门负责人同意后进行。记录的销毁处理记录如超过保存期或其他特殊情况需销毁时，由管理人员填写文件销毁申请单交部门负责人审批后执行销毁。记录格式记录格式的编制由合规部组织进行，格式的更改，执行文件控制程序中文件更改的规定。回收生产记录特别要求：所涉及到回收生产的所有表单均保留五年。记录保留要求：文件和记录管理规范：所有与GRS 相关的文件及记录必需保留五年或以上，所涉

14、及到所有数据均盖上“GRS 生产专用章”。涉及文件记录XXX limited文件编号：ML-GRS-01文件版本：A/1.0制订日期：2020.9.21生效日期：2020.9.21 总页数： 9 / 16页文件名称全球回收标准生产管理手册文件销毁申请单 6.3人员培训管理程序目的为保证GRS 质量管理体系有效运行、使员工能够胜任其岗位工作，特制定本程序。适用范围本程序适用于全公司范围内的人力资源管理，包括人员配置、人员经历、教育程度、技能和能力的核查及培 训管理。职责行政人事部负责管理人力资源并负责全公司范围内的人事调动、培训及档案工作。行政人事部负责收集各部门的人员需求；负责对招聘员工的面试

15、、笔试、考核、评估。各部门负责所辖范围内的人员的配置及培训。定义新进人员：指进入公司仍在试用期间，未经正式任用的人员。技术人员：指公司检验、内部质量审核及机械作业人员。工作程序：培训的对象：新进人员、在职员工、因职位变动或岗位变动或公司相关作业规范变更的相关从业人员。新进人员培训:一般性培训:当公司有新进人员时,由行政人事部依新员工培训教材及职务说明书进行一般性培训,文件编号：ML-GRS-01文件版本：A/1.0制订日期：2020.9.21生效日期：2020.9.21 总页数： 10 / 16页XXX limited全球回收标准生产管理手册文件名称以缩短其适应期，培训后被培训的员工须在受训记

16、录表签名。岗前培训：凡从事生产、检验等工作的人员，于正式投入工作之前，由各用人单位安排岗前培训，培训项 目主要是与其工作相关的知识及作业指导书,培训形式实行传（传是指老员工传给新员工）、带（带是指师傅带徒 弟）方法进行。培训结果记录在新员工上岗培训考核记录表上，记录完整后送合规部保存。在职培训:在职培训:每年由行政人事部主管主持召开年度培训需求会，各部门主管在培训需求会上提出本部门新一年 的培训需求。总经理或管理者代表或行政人事部主管可根据公司上年质量管理体系的薄弱环节或公司的发展需要确定一 些必培项目纳入年度培训计划中。行政人事依培训需求会的“会议记录”编制年度培训计划报总经理批 准后下发各

17、部门，各部门依年度培训计划上的时间安排进行培训。行政人事部统筹年度培训计划，每次培训前由行政人事部 “通知”被培训的员工准时参加培训，同时通知培训讲师作好授课准备。每次培训时，参加培训的员工须在培训记录表上签到，培训结束后，培训讲师须将考核情况记录在培 训记录表上送合规部，合规部负责保存每次培训讲师送来的培训记录表并依培训时间顺序装订成册进行存 档。不定期培训：相关部门接到外出学习传真文件，各部门负责人视工作需要，选择需要的课程及人员外出培 训。选择后填写外出培训申请表报总经理审批后方可外出参加培训,外出培训员工回厂后，须将培训后的证 书复印件交行政人事部，行政人事部须将证书复印件与员工入厂档

18、案一起保存。因职位变动或岗位变动人员的培训。员工因工作变动需要转岗、升职时，需进行转岗、升职的培训，培训由所接受部门负责人指定讲师进行。培训内容和考核依本程序的 5.3.2 相关要求执行。6.相关记录文件编号：ML-GRS-01文件版本：A/1.0制订日期：2020.9.21生效日期：2020.9.21 总页数： 11 / 16页XXX limited全球回收标准生产管理手册文件名称6.4 合同（订单）评审程序1.目的：对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。.范围 ：适用于对顾客要求的识别，对产品要求的评审及与顾客的沟通。.职责：业务部负责识别顾客的需求与期望，组

19、织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。技术部负责评审产品的技术能力。生产部负责评审生产能力及交货期。品质部评审质量保证能力。采购部负责评审所需物料采购的能力。总经理负责审批合同的产品要求评审表。.工作程序顾客需求的识别业务部负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同、传真及口头订单等识别与产品有 关的要求。a ) 顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及支持服务（如运输等）、价格等方面的要求；b ) 顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺；c ) 顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的

20、要求。对GRS 产品要求的评审：订单产品是否适用于含有 20%以上的再生成分；订单产品是“消费前材料”或“消费后材料”的回收原料；“消费前材料”指a 无刻意选择生产；b 该材料不能再次使用，无需任何进一步的处理；c 材料没有准备好文件编号：ML-GRS-01文件版本：A/1.0制订日期：2020.9.21生效日期：2020.9.21 总页数： 12 / 16页XXX limited全球回收标准生产管理手册文件名称再使用作为的持续过程的一个组成部分生产“消费后材料”指 a 材料是由家庭或商业、工业和机构设施作为最终用户的产品, 不再能被用于其预期的目的。GRS 订单中要求的回收料含量是否在 20

21、%-100%之间GRS 产品质量、交期是否能够保证、样品是否经过客户评审、有无签样GRS 产品产量是否能够满足专用仓储、作业区的要求GRS 产品相关质量、技术、仓储和生产人员是否经过培训或是熟悉产品GRS 要求（各个部位回收料含量、GRS 总量平衡换算使用 GRS 标识前设计方案经过认证公司认可、加贴位置要求明确-回收料含量低于 50%时不能加 GRS 标识-回收料含量在 50%-100%之间时，可使用 GRS 标识GRS 产品供应商是否取得 GRS 资格证书并在有效期内（回收声明含量材料供应商必须取得 GRS 认证确保本公司已取得 GRS 证书才可以开始接单和安排生产，出货后根据销售发票要向

22、认证恭送申请TC 交易证书3 个月以内的发票可以开局在同一张 TC，反之，3 个月以外的发票不可以申请在同一张 TC 内必须在出货后 6 个月内申请 TC 证书，超过 6 个月的，认证公司将不受理GRS 证书查询： HYPERLINK / 订单回收料比例的确认：如 50% Recycled post-consumer polyester+50%polyester涉及文件/记录产品规格书6.5 包 装 及 产 品 标 签 和 吊 牌 管 理 规 范1目的：为确保用回收标签标记回收产品，并用其进行广告宣传，回收产品所有构成成分包括配件在内都必须 毫无例外地满足标准目录的要求文件编号：ML-GRS-

23、01文件版本：A/1.0制订日期：2020.9.21生效日期：2020.9.21 总页数： 13 / 16页XXX limited全球回收标准生产管理手册文件名称范围：适用于与回收管理体系再生料标签及吊牌使用职责仓库对回收标签及吊牌的管理及使用生产部门负责配合协助4.定义（无）标签管理程序无论使用的目的如何，对回收标签都应该统一使用确定的颜色，以便可以保持检测标志的可识别性。此外， 只要检测标志一眼就可以辨认出来，也可以采用其他颜色组合，如黑色和白色、蓝色和白色、或者使用深色背景 的浅色字体。在将回收标签用作任何形式的广告用途时（产品标记、 营销和销售宣传），从采用的标识上必须可以清楚地看出回

24、收标识和哪一产品相关。回收标签是一个在国际上注册的商标，受国际有关法律的保护。 对此商标的伪造和滥用将追究刑事责任和民事责任。所使用之回收标签必须经得认证公司认可方可使用。回收标签标签样式：箱唛样式ORDER NO. MODEL NO. COLOUR ASSORTMENT CARTON NO.Certificate authority Certification NO.Certification standardsGlobal Recycled StandardXXX limited文件编号：ML-GRS-01文件版本：A/1.0制订日期：2020.9.21生效日期：2020.9.21 总页数： 14 / 16页文件名称全球回收标准生产管理手册6.6 销售服务管理规范1.目的加强对回收产品正确销售及规范管理，特制订本制度。 2.范围：公司所有回收TC 证书申请的有关的活动均属之。职责销售人员负责对销售回收销售、TC 证书申请。各相关部门负责对本部门产生的记录进行归档4工作内容（TC 证书申请注意事项）选择该产品认证标准申请客户的公司名称（资格证书：持证人名称）申请者的认证代码卖方/出口商，即发票上的卖家。产品的最终生产操作单位产品销售名称原料认证标准：GRS非认证原料（纺织品和非纺织品/辅料）的重量，以及合理的耗损涉及文件/记录6.7 客户