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文档简介

1、预防措施控制程序XXXXXX有限公司检测中心文件编号：XXX-LQP-11页数： PAGE 3/3发行日期：2021-2-28版本：A/0修 订 记 录序号修订章节修订内容修订批准日期1 目的为消除产生不符合工作的潜在原因，预防不符合的发生，确保管理体系有效运行及持续改进，制定本程序。2范围本程序规定了预防措施的启动和控制，适用于管理体系运行过程中预防措施的制定和实施。3 职责3.1 质量负责人组织对潜在不符合因素的分析及编制预防措施的制定、执行及确认。3.2 各相关责任人员负责预防措施的制定和实施。3.3 质量负责人负责预防措施的启动、控制及其有效性的跟踪。4 工作程序4.1 对潜在不符合的

2、识别有以下途径：1) 外单位或本行业不符合工作的参考分析。2) 潜在不符合因素分析。3) 造成重大损失或不良影响的不符合。4) 日常工作过程中重复出现（连续三次以上）相似特征的不符合。5) 咨询调查中发现的严重不符合。6) 严重投诉。7) 内部审核、管理评审或第三方机构审核中提出的不符合。8) 评审发现潜在的不符合。9) 当质量目标出现下降趋势或未达标时。4.2 预防措施的实施 4.2.1 发现潜在不符合时，由质量负责人组织识别潜在问题影响程度，并召集相关人员进行评审，分析原因，确定预防措施计划和实施、验证的责任人员，填写预防措施需求报告。4.2.2 质量负责人编制预防措施的制定、执行、监控的

3、计划，报检测中心主任批准后，各部门予以执行。4.3 预防措施实施效果的评价和验证 预防措施实施后，由质量负责人对预防措施实施情况及其有效性做出评价，在预防措施需求报告上记录验证意见。4.4 巩固措施 预防措施实施完成，由质量负责人组织人员研究是否对体系文件进行补充或修改，具体按文件控制程序的规定实施。 4.5 预防措施记录的利用 质量负责人将预防措施实施情况进行收集、整理，将分析结果提交管理评审。 4.6 预防措施的记录由资料管理员收集、保存。 相关记录5.1 预防措施需求报告 XXX-LQP-11-015.2 预防措施及其结果报告 XXX-LQP-11-026 支持性文件内部审核程序 XXX-LQP-13管理评审程序 XXX-LQP-14投诉处

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