安全与健康自评2011.4-危险源辨识

1、GMS-PI平安与健康自评负责部门：制造科GMS最后更新时间：2022年4月开发人：谢婷婷 版本号：GMS-PI-14-2022第一页，共二十二页。GMS平安与健康优先创立健康无伤害的环境，帮助员工进行平安行为训练，落实平安健康措施。通过行为与平安理念的一致，到达确保所有员工的人身平安。员工的平安健康高于一切。所有的事故都是可以防止的。我们的目标 (Our goal is ) :零事故! (ZERO Incidents!)第二页，共二十二页。GMS-PI 平安与健康主要评估内容5员工安全关注流程6全球健康安全设计7来访者安全指导8紧急响应计划9受限空间安全10机器/设备能量控制计划11建设/承

2、包商健康安全流程12坠落危险控制(FHC)13工厂车辆安全计划14熟练技工安全15人机工程16危险接触评估和危险材料控制17健康安全自我评估3安全操作规程4事故调查1工厂安全委员会(PSRB)2安全巡查制度第三页，共二十二页。健康与平安文化五项平安领导流程组织显示出有力的健康平安领导文化，有效实施工厂：平安委员会；平安操作方法；平安巡视检查；事故调查通知分析；员工平安关注流程。第四页，共二十二页。1、工厂平安委员会工厂经理主持由各职能部门领导组成的委员会来推动健康平安流程。PSRB是否每月定期至少召开？工厂经理是否主导并坚持全程参加会议，并且未指派人员代表自己参加？工厂经理的下级经理是否全都参

3、加了每次会议？PSRB会议是否遵循一个既定的关注于健康平安战略和流程讨论的议程。PSRB会议不应讨论非平安话题？坠落危险、行人/厂内车辆、危险材料控制和噪音控制常务委员会是否认期进行工作进展汇报？会议纪要是否被发布、分发并张贴？对问题的跟进是否有方案地进行并且都形成书面记录？员工代表和班组长是否被邀请参加和参与PSRB会议？是否所有的会议都是以平安信息开始？ 1、防火平安委员会 5、电气平安委员会 2、高风险作业评估委员会 6、个人劳防用品管理委员会 3、听力保护管理委员会 7、化学品平安管理委员会 4、信息系统平安管理委员会 8、平安人机工程管理委员会各专业/专题委员会制造部平安管理科 各

4、车间/部门 平安工程师公司安委会公司安委会每月例会会议纪要及传达车间工段班组员工评估内容第五页，共二十二页。2、平安巡查制度(SOT)评估内容所有层级的领导根据既定的频次要求开展面向个人、亲临工位的平安巡视检查。平安巡查是否有规定的流程?平安巡查SOT频次是否符合流程要求？SOT过程是否存在领导层和员工的对平安问题的交流？SOT是否关注于正面的和反面的“工作平安行为?各阶层领导包括班组长，对所有SOT中发现的问题是否采取进一步跟进行动?所有SOT的结果是否都被书面记录并向相关员工进行有效沟通。沟通可以采取张贴、视频录像、平安公告、平安谈话等形式?建立和执行平安巡查制度，包括： 编制平安巡查程序

5、文件；根据程序文件规定，执行定期平安巡查制度；对平安状态信息进行通报；对存在问题要跟踪关闭。第六页，共二十二页。3、平安操作规程(SOP)建立书面的健康平安标准化工作指导并确保已实施于被证明对员工有风险的作业。是否平安程序定期每2年的更新和审核？ 是否使用标准化的书面文件来提供平安操作方法信息?所有的员工是否都培训过相关工作和一般设备的SOP平安操作实践？SOP是否放置于靠近它们所描述的作业位置?员工在开始新的工作任务前是否得到全面的所有适用的SOP的培训?是否所有低频次/高风险的作业进行平安预方案，都被转化成SOP?员工是否理解并遵循SOP?建立和完善平安体系文件至少每2年定期审核；确保适用

6、性；建立和完善所有设备的“平安操作规程 SOP ；并培训相关操作员工；培训记录存档备查；所有工作区域内所需个人劳保用品平安人完成目视建立PPE执行率检查制度使所有员工按规定穿戴劳保用品。完善平安健康目视化标识标识表达的意义与平安要求一致； 例如戴平安眼镜区域，戴耳塞区域，平安操作程序等 及时维护，及时更新，及时清洁。 评估内容第七页，共二十二页。4、事故调查、通知、跟踪和分析评估内容组织积极运用“5次为什么的问题解决流程来判断事故的根本原因，协助支持纠正行动的实施。工厂经理一般在损失工作日事故发生后48小时内将书面的事故报告递交他们的上级制造经理工厂经理一般在损失工作日事故发生后48小时内将书

7、面的事故报告递交他们的上级制造经理建立事故调查程序，包括：记录所有的事故；严重事故在 2小时内口头报告或 24 小时内使用共同事故调查表向平安主管和相关的工厂领导报告。发生损失工作日事故或严重险肇事故，24小时内，工厂经理亲自到现场参加事故调查。调查事故发生的根本原因并采取相应措施，包括：张贴公布事故调查结果和针对事故的措施。事故责任人接受事故调查培训；把人机工程伤害/职业病伤害包含在伤害报告里。第八页，共二十二页。 评估内容工厂有效跟踪，分析和处理相关的伤害/疾病事故，数据和趋向。 工厂是否有职业事故，伤害和疾病的历史和当前数据?工厂利用职业伤害/疾病数据分析来确定改善时机并积极采取行动进行

8、改善 工厂是否辨识出了高风险作业例如高处作业，高压作业，受限空间进入，危险能源控制，高频繁工作等等？ 工厂使用并张贴绿十字图、平安绩效运行图和事故点分布图。所有图表都得到及时更新建立和执行职业疾病和事故伤害的历史数据和当前数据的分析流程，包括： 开展高风险作业事前辨识与分析；开展操作工预防知识培训职业事故、工伤事故、职业疾病的调查分析与预防对策。完成员工上岗工作之前的平安培训包括职业疾病预防。 4、工伤/职业疾病的追踪、分析第九页，共二十二页。5、员工平安关注流程评估内容 公司制定了相关流程及工具来收集，记录，跟踪及响应所有各区域领导提交有关员工健康和平安的事件。员工是否了解工厂的ESCP？员

9、工平安建议是否在递交后7天内被记录和公布？领导是否跟进所有递交的平安建议？平安建议是否跟踪直到有解决措施？无法解决的平安建议是否总是在30天提交PSRB以获取解决措施？员工是否总是得到他们递交的平安建议的反响或参与问题的解决？完成员工有关危险危害辨识的培训并组织开展辨识活动；鼓励所有员工参与合理化建议活动提出平安改进意见和方案；根据合理化建议提案程序或平安改进方案审批流程组织实施改进。 第十页，共二十二页。7、来访者平安健康指导 你的安全是很重要的。没有经过事先批准的情况下，危险的物料是不能带入工厂的。评估内容组织对来访人员进行了系统的、长期一贯的健康平安导向，以确保来访者的平安建立来访者平安

10、健康指导程序，包括：在公司大门，给每一个来访者发放一份书面的来访卡，内容包括：标明你来访者的平安是重要的，违反了规定就会导致被请出工厂；平安防护用品PPE要求；危险区域、紧急疏散信息、紧急联系联系电话 、工厂的平安要求。还包括这样的警告：没有经过事先批准的情况下，危险的物料是不能带入工厂的。在车间进入门，“来访者进入本区域的平安须知目视化；确认来访者已了解平安须知、了解紧急疏散路线；符合“来访者平安人规定前方可被引导进入。区域内现场：规定并标明绿色平安通道。 第十一页，共二十二页。8、紧急情况的疏散预案 评估内容对于紧急情况，工厂有一个文件化的和可应用的有效的疏散/躲避方案。 是否有书面的紧急

11、疏散方案，询问员工在疏散时他们往那里集合？他们是否知道？员工是否理解他们在紧急方案中的角色和职责？是否每年都有演习可以是车间或者是工厂范围内？对于不同的疏散的标志是否清晰例如，火警疏散？ 建立紧急疏散预案：紧急疏散标识会议室、办公室、 休息室张贴紧急疏散图；标识紧急疏散通道与指示以及紧急集合点；制订有紧急疏散预案；紧急疏散预案有效性演习每年一次。 第十二页，共二十二页。9、受限空间平安评估内容所有的受限空间都已经辨识出来了并且经过了评估，进入也得到了有效的控制并且形成了文件。 是否有一个书面的受限空间程序包括：许可证，空气检测，辨识和记录进入受限空间的人员的营救和培训？询问去看一个受限空间的张

12、贴，询问员工如果他们进入受限空间是否他们经过培训？要求提供资格者的名单。 建立和完善受限空间程序，包括：受限空间的辨识和确认；空气检测；区域标识；平安保护措施；进入许可证；进出入记录；对员工进行事故营救培训。 第十三页，共二十二页。10、机器/设备能量控制评估内容组织通过书面记录：关闭、切断、测试并验证能量切断的能量控制程序；培训员工、监察符合性并每年审核机器/设备能量控制方案，来有效控制涉及机器和设备能量危险。能量控制程序规定机器/设备的关闭，隔离，测试，重新启动，培训员工，每年审核和评估机器/设备能量控制程序；工厂每年对所有的锁定/能量控制卡进行审核并根据实际需要及时进行更新；是否有一个能

13、量控制程序？程序包含：机器/设备停机，隔离，测试，重新启动，培训和检测时的详细步骤；询问一个员工维护设备时有哪些步骤？将这个同样的问题也问这名员工的主管。例如：通报操作工，停止设备，切断危险源，申请能量控制装置平安锁，设备的重启等问题。 建立设备能量控制流程，内容包括：设备能量锁定操作流程，如设备停机，隔离，测试，启动，检测时的详细步骤。操作工、维修工培训记录存档备查，每年审核控制程序的适合性。能量控制程序执行情况的检查，抽查询问一个正在进行维修的员工：维护设备时有哪些步骤例如：通报操作工，停止设备，切断电源，应有能量控制设备“平安锁，设备重新启动等 ？将这个同样的问题也问这名员工的主管。第十

14、四页，共二十二页。11、土建承包商平安管理评估内容土建承包商提供并且遵守一个成文的工作平安健康方案，这个方案是设计来保护他们员工的平安健康和我们员工的平安健康的。是否工厂有一个供给商平安管理程序？包商提供并遵循一个书面的工地健康平安方案；遵守工厂平安工作方案，供给商平安绩效的有效跟踪？建立土建承包商平安管理程序： 承包商平安资格证明、平安评估；标书应有平安健康要求；承包商平安绩效跟踪目视化； 指定一名承包商的平安管理人员。第十五页，共二十二页。12、坠落危险控制评估内容工厂有一个成文的和应用有效的坠落危险控制程序，它包括：管理责任，特殊坠落的辨识，控制坠落的方法，辨识和验证需要的设备和挂靠点，

15、员工培训，和每年经过审核的坠落危险控制程序。 是否一个书面的坠落保护程序？是否它包括了：辨识和使用危害控制等级(消除，工程控制，个人劳保用品)控制坠落危险？营救，培训，每年检查所有坠落防护设备当坠落保护需要时，当员工暴露于1.8米以上的有坠落危险的时候，是否工厂要求使用全背的平安带和缓冲设备？询问员工看看他们的坠落保护，如果一个不装备一个带有缓冲设备的全背平安带，那么就标记一个“X，如果员工有适宜的设备，那么要求他们带上。如果需要多于23分钟，那么就打一个“。 建立高空作业坠落保护程序，内容包括： 辨识和坠落保护控制等级(消除，工程控制，个人劳保用品)、控制坠落方法，事故营救；高空作业时，使用

16、全背式平安带和缓冲设备进行保护；培训操作工熟练使用2分钟内穿戴好；高空作业坠落保护程序执行情况检查。坠落危险控制委员会定期举行会议，并且每季度向PSRB报告工作进展第十六页，共二十二页。13、工厂车辆平安管理评估内容组织建立并实施一个书面的有效的车辆运作平安流程，其中包括：适当的车辆选择、在已设定的限制内使用、班前平安检查、预防性维护、平安操作方法、车辆行人干预管理、及员工培训和许可。 工厂是否有一个书面的车辆管理程序，它包括：培训，车辆平安检查，将操作前的检查单和执照形成文件。车辆行人交通流区域是否清楚标识?叫停一个叉车司机，询问他们是否有执照并且已经完成了驾驶前的检查单？注意车辆的状况，是

17、否是所有的设备都是平安工作？是否有一个书面的平安驾驶程序包括：对于汽车驾驶强制性使用平安带及限速，在配发公司所有的车辆之前，检查验证司机的驾照，根据当地法规，违规的取消驾驶公司车辆的资格？工厂是否有一个教育员工关于平安驾驶个人车辆的程序？行人/厂内车辆专题平安委员会定期进行会议建立驾驶员平安管理程序，包括： 驾驶员资格审核，所有配发公司车辆之前，检查验证司机的驾照；违反当地交通法规或公司平安驾驶管理细那么的，取消驾驶公司车辆资格；驾驶员每年安排专项平安培训；驾驶员随身携带有效驾照。建立平安驾驶管理细那么，包括： 车辆使用前进行车辆平安检查，填写“点检表，汽车驾驶强制性使用平安带，不允许钥匙留在

18、无人看管的车上；不允许人货混装等平安细那么；车辆年检和牌照管理。 第十七页，共二十二页。14、熟练技工平安评估内容组织展示出有效的流程，促进熟练技工及其主管识别高风险作业包括哪些不经常执行的作业并消除或降低相关平安危险的风险。是否有高风险作业清单？是否每处进行回忆这些高风险作业是否有平安操作规程？Take 2 和作业预方案方面的知识是否被运用到工作中？是否有培养一个熟练技工的方法，包含定义、具体方法、职责定义和实施时间要求？ 建立危险作业管理程序，包括： 危险作业的定义，申请及管理，危险作业人员的要求；新员工培养的方案；高风险作业的清单，回忆要求；建立作业预方案程序，包括：作业预方案的要求；第

19、十八页，共二十二页。15、人机工程评估内容组织建立并执行书面的人机工程流程，能有效识别和控制人机工程风险因素来预防职业伤害，鼓励员工了解、参与此流程。包括以下职能部门：医疗、工程、运行、平安。平面图和工艺流程方案符合GM人机工程标准。是否在新工厂和工艺设计的时候以人为本？是否有一个程序来评估工作中潜在的人机工程问题？是否有及时完成纠正行动的承诺的证明？ 建立符合GM人机工程标准的人机工程评审程序，包括： 对新建、扩建、改建工程的平安人机工程评审；对生产现场工位中潜在的人机工程问题组织评估、申报立项、制订年度改进规划组织实施。人机工程改进前后的记录，存档备查。 Wrong Way (错误) Ri

20、ght Way(正确) 第十九页，共二十二页。16、危险接触评估和危险材料控制 评估内容组织根据通用汽车建立的危险材料控制方案和听力保护方案及噪音控制方案，有效控制化学品和噪音接触，以保护健康平安和环境。是否有书面的危险材料控制程序，是否所有的新的危险材料被审核了平安健康，火灾和环境问题？是否容器的标签和所装的材料一致且包含健康危害信息？员工都经过危险材料培训了吗？询问几个员工是否他们知道MSDS是什么物料平安数据单或者SUI平安使用指导书是什么？他们知道如何获取这些信息吗？ 建立危险物料控制程序，包括： 按照GM危险物料目录，建立公司所有危险品物料清单目录；所有危险物料均完备“平安数据单MSDS；所有危险物料均已建立相应的?平安使用指导书?SUI；确认操作员工已完成危险物料平安操作指导培训，培训记录存档备查。 第二十页，共