2022年财务审计主管岗位的工作职责表述

1、第PAGE5页共NUMPAGES5页2022年财务审计主管岗位的工作职责表述职责:1、建立和完善集团内部控制评价体系;2、拟定并完善内部审计制度和流程，制订审计计划;3、拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书;4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;5、对审计项目进行调查、核实，搜集审计证据，出具审计报告，对审计结果做综合分析评价;对审计整改情况进行跟踪检查;6、依据公司管理需求，组织实施针对公司本部以及分、子、控股公司、关联公司的内部控制、财务收支及各项经济活动，以及财务核算和会计报表的真实性和准确性进行审计监察工作，以帮助其规范业务流程，降低经营风险和管理风险;7、依据公司内部

2、控制的要求及内部控制审计的结果，对业务提出优化或改正的建议，起到支持业务发展的作用;8、参与公司整体内控管理工作，包括对风险与控制进行识别、测试与评价;9、协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作。10、对举报事项进行调查、核实，出具调查报告及处理意见;11、定期向审计委员会汇报，做好沟通的报告和记录;12、配合上级监管部门的检查与监督，接受有关任务并落实组织完成;13、完成董事会、审计委员会要求完成的审计调查。岗位要求：1、本科以上学历，会计、审计、法学等相关专业;2、熟悉内部审计流程与规范、财税法规、审计程序和公司财务管理流程;3、三年以上相关行业内部审计工作经验，有上市企业内部审

3、计工作经验者优先;4、具备注册会计师、审计师、中级会计师及以上资格者优先;5、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;6、正直诚实，为人诚实可靠、品行端正。工作态度积极，责任心强;有较强的判断与决策能力，计划和执行能力。7、良好的语言、文字表达能力，熟练运用MicrosoftOffice办公软件。2022年财务审计主管岗位的工作职责表述（二）职责:1、负责或配合实施对公司、分子公司(含全资、合资合作子公司)的内部控制审计或专项审计工作，按项目审计计划完成内部审计报告、提出审计建议，跟踪落实建议执行情况;并协助建立、完善内部控制制度。2、推进公司项目风险管理工作的开展，配合完成风险

4、管理监督检查审计工作。3、编写审计业务流程、审计工作规范、制度。4、负责审计档案管理。任职资格:学历：本科及以上学历专业：会计学、财务管理、审计学、经营管理工作经验_年以上(其中同一层级岗位_年以上)具体要求：有财务工作经验、有审计工经验，具有较强的沟通和协调能力。计算机：熟练使用ERP、Word、E_cel办公软件英语：熟练2022年财务审计主管岗位的工作职责表述（三）职责1、按照年审计划展开审计工作;2、完成审计报告;3、完成审计整改;4、做好审计资料的整理与归档;5、完成领导交办的其他事务。岗位要求：1.会计、审计等相关专业本科以上学历，连续两年及以上审计工作经验;_具有初级、中级会计职

5、称或在考注册会计师;3.职业道德良好、法律风险及保密意识强;4.熟悉旅行社财务优先。2022年财务审计主管岗位的工作职责表述（四）1)组织对集团及各城市(项目)公司的全面经营管理工作进行检查、监督;2)组织对员工聘用、离职、薪酬、培训、奖励、升迁、出差、探亲等审批手续，行政发文、印章保管、用印审批手续(特别是特殊空白合同、发票及收据用印)、各类台账登记，各项文件、合同(除财务、经济外)的完整性、会签手续等进行审计;3)组织对档案管理、移交清册等管理情况进行审计;4)组织核实集团及城市(项目)公司各种审批件的真实性，特别包括集团领导审批的传真件与原件的对照检查、核实;5)组织对工程内业资料、生产

6、技术资料、其它资料相互备案情况、资料完整性进行审计;6)组织对营销部门的优惠、折让、小幅度价格优惠自主审批的各项审批手续、库存物业的管理、营销资料、营销档案管理、内业资料管理等进行审计;7)组织对集团涉及行政、人事、经济、财务、证券、营销、工程管理、物业管理等规章制度的设计、功能和效率情况进行审查和稽核，提出修改和调整意见;8)组织各公司制度、流程执行情况的考核和评价工作，促进公司有效管理。2022年财务审计主管岗位的工作职责表述（五）1)根据部门计划的安排，完成本职工作;2)负责总结财务审计工作开展的效果，提出完善和优化审计监察流程制度的建议;3)按审计工作计划实施审核工作;4)参与业务及管

7、理流程管理体系的内部审核;5)负责开展对控股集团及所属公司的例行财务审计工作，参与专项审计工作;6)汇总整理和分析财务审核发现的问题;7)向上级领导出促进管理改善的建议;8)参与离任审计(包括经济责任审计);9)参与审计经营目标完成情况，对绩效实现的真实性进行证实;10)调查和核实举报事项及内部审计中发现的违纪违规行为;11)完成上级领导交办的其他工作。2022年财务审计主管岗位的工作职责表述（六）职责：1、负责对集团下属子、分公司进行年度审计和专项审计;2、负责配合审计经理完成审计项目工作;3、负责跟踪审计发现问题的整改情况;4、负责审计资料的立卷收集、整理归档工作;5、完成其他与审计相关的工作和领导交办的工作。任职要求：1、大专以上学历，会计、财务、审计等经济类专业;2、熟悉国家财经法律法规、企业会计核算、税收政策和审计知识;熟悉使用office