2022年药品盘点管理制度

1、第PAGE8页共NUMPAGES8页2022年药品盘点管理制度1、目的:为加强存货资产管理，保障存货资产的安全性、完整性、准确性，真实地反映存货资产的结存及管理状况，使存货资产的盘点更加规范化、制度化，特制定本制度。2、依据:药品经营质量管理规范以及公司相关管理制度。3、适用范围:该制度所称“存货”特指药店陈列:库存药品。4、责任:财务及门店负责本制度的执行5、内容:5.1、财务部:负责对大盘点过程全程监盘，对盘点计算结果盈亏调整审核;并对盘盈、盘亏药品做出处理意见，进行有关的帐物处理;每月对自行盘点进行抽查，并将抽查结果上报总经理审批，实存数与计算机结存数对照，短少由药店自行承担。5.2、总

2、经理:负责盘点盈亏处理的审批工作;5.3、各职责人员必须对本职责负责，盘点工作结束，在盘点表上签字确认盘点结果真实。6、盘点时间6.1、药店盘点分为自盘和大盘点(公司组织实施的季度盘点)6.2、每月进行一次自盘(小范围盘点)，由药店员工自行进行盘点工作，药店员工将店存数与计算机实存数对照，发现差异及时处理;6.3、每年的最后一个月月底进行一次大盘点(初盘、监盘、复盘)，大盘点具体时间具体安排。6.4、若要变更时间，必须征得财务主管会计(核对时点数据的要求)同意方可。6.5、财务部人员不定期地抽查仓库、药店的存货情况。7、盘点方式、方法7.1、盘点方式:动态盘点(不停工或不关店)与静态盘点(即停

3、工或关店)相结合;定期盘点与不定期盘点相结合;自盘与大盘、抽盘相结合。7.2、盘点方法:全面盘点(大盘点)和抽查盘点(自盘)相结合。7.3、每月定期盘点采取动态盘点，以自盘为主、抽盘为辅的方式进行。自盘盘点时间由药店根据实际情况确定;抽盘由财务部决定。月盘点流程，药店每月进行月盘点可以及时发现工作流程中的各个环节漏洞及差错，采取相应的措施加以纠正，以减少药店的损失;财务部不定期抽查盘点的账货相符情况;药店计算存货公式_上月结存+当月购入+药品退回-药品退出-本月销售。每月药店要同财务部对账，核对进货额、销售额、调价额做到账账相符，以保证盘点结果的真实。8、盘点程序8.1、盘点前准备工作:门店负

4、责人拟定盘点实施计划上报经理审批，并负责召集相关人员召开盘点工作协调会，并按拟定的盘点计划表组织实施;8.2、各相关部门接到盘点计划表后次日内组织召开部门内部盘点会议，做好各项盘点前准备工作;8.3、与仓库药品、药店药品相关的所有账目处理应在盘点日前一天完成;8.4、存货盘点前各部门应进行清理整顿，分类、分区域按规定堆放好存货;8.5、盘点计划表包括:盘点时间、参盘人员、分组情况、分组负责人等;9、实盘9.1、门店负责人将打印盘点表分发给小组盘点人员，分段或分区开始盘点;9.2、每组盘点人员按照存货摆放顺序依次计数填写盘点表的实盘数;各组将自己区域内药品盘完后，再各组交替复盘;9.3、确认盘点

5、结果无误，盘点人员在盘点表上签名后交业务部在时空软件“盘点管理”录入实盘数，计算盘点结果;并将盘点结果交财务部。10、盘点处理10.1、财务接到盘点结果表，审核再次核对确认盘点结果后，编制盘点盈亏报告，报总经理审批做账务处理;10.2、门店负责人对盘点结果和存货管理中存在问题进行总结会议，进行盘点奖罚;10.3、药店短少除去意外事故造成外，盘点损失由责任人按含税零售价赔偿，责任不清由店员全体共同赔偿。2022年药品盘点管理制度（二）衡东县中医医院_品、第一类精神药品管理实施细则为加强和规范_品、第一类精神药品使用管理，保证临床合理需求，严防_品、第一类精神药品流入非法渠道，确保医疗安全。根据_

6、品和精神药品管理条例及医疗机构_品、第一类精神药品管理规定，结合本院实际，制定_品、第一类精神药品管理实施细则。一、医务科负责_品、第一类精神药品使用的监督管理工作。药剂科负责_品、第一类精神药品日常管理工作。二、成立领导小组：组长：马中建副组长：叶中平成员：周柏林肖建球陈林李小中领导小组工作职责：(一)_品、第一类精神药品管理，将列入年度目标责任制考核；(二)建立完善_品、第一类精神药品使用专项检查制度；(三)定期_检查，做好检查记录，及时纠正存在的问题和隐患。(四)建立完善_品、第一类精神药品的采购、验收、储存、保管、发放、调配、使用、报残损、销毁、丢失及被盗案件报告、值班巡查等制度，制定

7、各岗位人员职责。(五)_学习与麻醉、精神药品相关的法律、法规、规定；(六)监督检查_品、第一类精神药品使用和安全管理工作。(七)医疗机构应当定期对涉及_品、第一类精神药品的管理、药学、医护人员进行有关法律、法规、规定、专业知识、职业道德的教育和培训。三、_品、第一类精神药品处方的开具(一)执业医师经培训、考核合格后，取得_品、第一类精神药品处方资格。处方医师不得为他人开具不符合规定的处方或者为自己开具_品、第一类精神药品处方。(二)癌症疼痛患者和中、重度慢性疼痛患者在我院首次开具_品、第一类精神药品时，处方医生必须亲自诊查患者，必须留存患者_明复印件，必须要求其签署知情同意书，必须书写病历。急

8、诊急救情况不受此限制。(三)_品注射剂仅限于医疗机构内使用，或者由医疗机构派医务人员出诊至患者家中使用；_品非注射剂型和第一类精神药品需要带出医疗机构外使用时，具有处方权的医师在患者或者其代办人出示下列材料后方可开具，同时应当在患者门诊病历中留存代办人员_明复印件。(1)能够证明需要使用_品、精神药品的患者病历资料；(2)患者户籍簿或_或者其他相关_明；(3)代办人员_明。(四)开具_品、第一类精神药品使用“麻、精一”处方，处方内容应书写完整、字迹清晰，写明患者姓名、性别、年龄、_明编号、科别、疾病名称、开具日期(_品、第一类精神药品请具体到时、分)等内容，如为代办人应写明代办人姓名及_明编号

9、。(五)每次开具_品、第一类精神药品处方后，应当在病历中书写用药记录，处方医生开具处方前应查对患者病历上的麻醉、精一药品使用记录，严防非法骗取、冒领或囤积麻醉、精一药品。(六)门诊患者_品、第一类、第二类精神药品注射剂，每张处方为一次用量；控缓释制剂，每张处方不超过_日常用量；其他剂型，每张处方不得超过_日用量。第二类精神药品非注射剂处方不得超过_日用量。为门(急)诊癌症疼痛患者和中、重度慢性疼痛患者开具的_品、第一类精神药品注射剂，每张处方不得超过_日常用量；控缓释制剂，每张处方不得超过_日常用量；其他剂型，每张处方不得超过_日常用量。(七)住院患者必须凭处方取药，为住院患者开具的_品和第一

10、类精神药品处方应当逐日开具，每张处方为_日常用量。(八)处方医生应严格按照_品临床应用指导原则使用_品，对癌症患者使用_品，在用药剂量和次数上可放宽，每张处方日用量原则上不超过_品最大日用量表用量，如因病情确需超出，处方医生必须双签名。(九)为使用_品非注射剂型和精神药品的患者建立随诊或者复诊制度，并将随诊或者复诊情况记入病历。四、药库_品、第一类精神药品的采购、储存、发放、报损等实施细则(一)根据本院临床需要，按照有关规定购进_品、第一类精神药品，保持合理库存。购买药品付款应当采取银行转帐方式。(二)_品、第一类精神药品药品入库验收必须货到即验，至少双人开箱验收，清点验收到最小包装，验收记录

11、双人签字。入库验收应当采用专簿记录，内容包括：日期、凭证号、品名、剂型、规格、单位、数量、批号、有效期、生产单位、供货单位、质量情况、验收和保管人员签字。(三)在验收中发现缺少、缺损的_品、第一类精神药品应当双人清点登记，报医疗机构负责人批准并加盖公章后向供货单位查询、处理。(四)储存麻醉、精神药品库必须配备保险柜，门、窗有防盗设施，_报警装置。_品、第一类精神药品库应当实行专人负责、专库加锁(五)_品、第一类精神药品应建立专用帐册，进出逐笔记录，内容包括：日期、凭证号、领用部门、品名、剂型、规格、单位、数量、批号、有效期、发药人、复核人和领用签字，做到帐、物、批号相符。(六)药库应当对_品、

12、第一类精神药品处方统一编号，计数管理。(七)对收回的_品、第一类精神药品注射剂空安瓿、废贴，安排专人负责计数、监督销毁，并作记录。(八)对过期、损坏_品、第一类精神药品进行销毁时，应当向卫生行政部门提出申请，在卫生行政部门监督下进行销毁，并对销毁情况进行登记。五、药房_品、第一类精神药品的调配和发放实施细则(一)药房包括急诊西药房、病区药房，设有_品、第一类精神药品周转柜，应当必须配备保险柜，做好防盗措施。(二)_品、第一类精神药品库存不得超过规定的数量，周转柜应每天清点交接。(三)门诊药房固定发药窗口，有明显标识，由专人负责_品、第一类精神药品调配。(四)处方的审核、调配、核发人员应当仔细核

13、对_品、第一类精神药品处方，签署姓名，登记发出药品批号。患者或代办人取药时，应核对患者或代办人的相关_明，取药人只能是患者或代办人，并在取药人一栏签名后才能发药。对不符合规定的_品、第一类精神药品处方，拒绝发药。(五)使用_品、第一类精神药品注射剂或者贴剂的，药师应当告知患者或代办人将使用过的空安瓿或者贴剂收回，并记录收回的数量，交还药库由专人负责计数、监督销毁并作记录。(六)药房应对_品、第一类精神药品处方进行专册登记，内容包括：患者(代办人)姓名、性别、年龄、_明编号、病历号、疾病名称、药品名称、规格、数量、处方医师、处方编号、处方日期、发药人、复核人。专用帐册的保存应当在药品有效期满后不少于_年，处方保存_年。六、科室_品、第一类精神药品的使用实施细则(一)住院部麻醉科。(二)_品、第一类精神药品库存不得超过规定的数量，应当配备必要的防盗设施，应当指定专人负责，明确责任，交接班应当有记录。(三)负责使用_品、第一类精神药品注射剂的执行护士应在麻醉处方上取药人一栏签名、并登记药品批号，应收回空安瓿，核对批号和数量，并作记录。住院患者的口服_品应由护士按每次口服剂量直接发放到患者手中，监督患者口服。(四)癌症患者不再使用_品、第一类精神药品时，应当要求患者将剩余的_品、第一类