内部审核检查表（安全）

1、 内部审核检查清单及现场记录表 编号：标准条款页码部门审核员陪同人时间审核内容、方法现场记录评价环境、职业健康方针E/OH4.2全面风险管理H/6.1项目部对公司管理方针和管理目标的是如何对内、对外进行宣传，贯彻落实的？项目在全面策划时是否对环境方面的风险进行了识别？是否制定对应措施？是否按照措施落实执行？ 内部审核检查清单及现场记录表 编号：标准条款页码部门审核员陪同人时间审核内容、方法现场记录评价危险源辨识OH4.3.11、是否建立项目不可接受风险清单？是否对现场危险因素进行公示？危险因素的识别是否正确、充分（核实与技术部门是否一致）？ 2、是否根据评价结果进行了控制策划（目标值的确定，需

2、制定的管理方案等）？是否对不可接受风险因素进行动态管理？有无监控记录？ 内部审核检查清单及现场记录表 编号：标准条款页码部门审核员陪同人时间审核内容、方法现场记录评价环境因素识别E4.3.11、是否建立项目重要环境因素清单？识别是否充分（核实与技术部门是否一致）？2、是否开展环境监测工作？是否委托第三方监测？3、环境因素的识别是否正确？是否按照五因素、三种时态评价确定了项目的重要环境因素？ 内部审核检查清单及现场记录表 编号：标准条款页码部门审核员陪同人时间审核内容、方法现场记录评价管理目标、指标和管理方案E/OH4.3.31、是否制定有针对性的环境、职业健康安全目标，并经过审批发布？2、是否

3、进一步对目标进行了分解？3、是否对目标完成情况进行了统计（季、半年、年）？4、对已确定的重要环境因素、不可接受风险因素是否制订有管理方案？管理方案是否可行，经过审批？各方案中的措施是否得到落实？ 内部审核检查清单及现场记录表 编号：标准条款页码部门审核员陪同人时间审核内容、方法现场记录评价法律法规及其他要求程序E/OH4.3.21、是否建立了法律法规、标准规范及其他要求清单，并对其适用性进行了评价？2、保存有法律法规、标准规范及其他要求的电子或纸抽版本？3、适用进行法律法规、标准规范的传达、贯彻学习？4、法律法规、标准规范是否进行了实时更新？5、是否收集、履行了在环境方面法律、法规？并将其要求

4、应用于现场管理中？内部审核检查清单及现场记录表 编号：标准条款页码部门审核员陪同人时间审核内容、方法现场记录评价职责和权限H7.1E/OH4.4.11、是否制定了各部门各岗位人员环境、职业健康安全方面的职责权限？2、组织应确保任何在其控制下完成对职业健康安全有影响的任务的人员都具有相应的能力，该能力是否组织开展教育、培训？ 内部审核检查清单及现场记录表 编号：标准条款页码部门审核员陪同人时间审核内容、方法现场记录评价人力资源Q6.2E/OH4.4.21、是否建立特种作业人员台账？证件是否在有效期内？是否建立特种设备台账？证件是否齐全？2、新入场人员是否开展三级安全教育培训？记录是否齐全？是否开

5、展专项安全及三项业务教育？是否按照年度计划实施？ 内部审核检查清单及现场记录表 编号：标准条款页码部门审核员陪同人时间审核内容、方法现场记录评价内外部信息交流E/OH4.4.31.是否选有针对职业健康安全、环境管理的员工代表？2、针对环境、职业健康安全方面的内外部信息交流与沟通有哪些？ 内部审核检查清单及现场记录表 编号：标准条款页码部门审核员陪同人时间审核内容、方法现场记录评价文件控制E7.5/OH4.4.51.文件发布前是否经过审批批准？更新后是否经过再次批准？（查有无公司文件管理制度）是否认真传达贯彻落实国家安全生产法律法规和上级有关文件、会议精神，根据要求及时布置工作并落实到位？2、文

6、件分放是否按文件处理签分发到位(查文件发文、发放登记)？3、外来文件分发是否得到识别并控制到位（查收文登记、发放登记）？4、是否建立有效文件清单、识别现行有效文件？ 内部审核检查清单及现场记录表 编号：标准条款页码部门审核员陪同人时间审核内容、方法现场记录评价环境、职业健康安全运行控制E/OH4.4.6是否建立安全生产责任制度？2、是否层层签订安全文明施工、环境保护目标责任书（包括内容管理目标、指标、生产条件、主要职责、检查考核、奖罚等内容）？3、是否按规定对安全生产责任制以年度为考核期限，根据考核结果实施奖罚？ 内部审核检查清单及现场记录表 编号：标准条款页码部门审核员陪同人时间审核内容、方

7、法现场记录评价环境、职业健康安全运行控制E/OH4.4.64、职业健康计划、环境计划是否经项目经理审批下发？是否制定月计划？计划是否落实到位，有无计划完成情况？5、具有一定规模、超过一定规模的分部分项工程是否进行作业许可审批制度？上级要求的强制规定是否执行？6、是否按规定召开安全工作会议？ 内部审核检查清单及现场记录表 编号：标准条款页码部门审核员陪同人时间审核内容、方法现场记录评价环境、职业健康安全运行控E/OH4.4.67、安全生产费用是否按规定计提？是否建立费用使用台账？8、营地建筑材料燃烧性能等级是否为A级？消防设施是否满足要求？是否明确标识紧急撤离路线及应急疏散区？ 内部审核检查清单

8、及现场记录表 编号：标准条款页码部门审核员陪同人时间审核内容、方法现场记录评价环境、职业健康安全运行控E/OH4.4.69、施工现场用电是否按照临时用电规范配置？配电线路是否采用绝缘导线？是否定期进行接地、防雷检测？10、尘、毒、噪作业场所有无开展日常监测工作？监测工具是否有效？ 内部审核检查清单及现场记录表 编号：标准条款页码部门审核员陪同人时间审核内容、方法现场记录评价应急准备和响应H8.2/OH4.4.7是否成立应急组织机构？是否建立应急预案清单？是否按预案安排时间进行了演练？演练后是否对预案进行了评审、修订？ 内部审核检查清单及现场记录表 编号：标准条款页码部门审核员陪同人时间审核内容

9、、方法现场记录评价环境、职业健康安全绩效的监视和测量E9.1/0H 4.5.11、环境、安全目标、指标是否进行了统计和监测？重要环境因素、不可接受风险因素管理方案措施实施情况是否进行了监测？环境安全运行控制是否进行了检查（安全检查）？环境特性指标是否进行了监测可委托也可自己进行。2、是否开展职业健康体检？是否建立职业危害作业人员档案？ 3、发生事故、事件后是否对事故进行了分析、评价，从中吸取了那些教训。 内部审核检查清单及现场记录表 编号：标准条款页码部门审核员陪同人时间审核内容、方法现场记录评价合规性评价H9.1.2/OH4.5.2内部审核H9.2/OH4.5.5是否每年开展项目合规性评价？是否保存定期评价结果的记录？上次内审开出的不合格报告纠正措施是否得到巩固。 内部审核检查清单及现场记录表 编号：标准条款页码部门审核员陪同人时间审核内容、方法现场记录评价事件调查、不符合、纠正措施和预防E/OH4.5.31、在监测时发现的环境安全不合格项是否得到了纠正；2、事故事件发生后是否及时报告？查调查报告，是否超时，参与调查的人是否符合要求，事故事件发生后是否提出了处理的规定，是否有防止再次发生类似