风险评估项目策划与活动概述

1、 HYPERINK http:/ww./ 附件:信息系统信息安全风险评估报告格式项 目名称： 项目建设单位： 风险评估单位: 年 月 日目 录 TO 3 h zu 一、风险评估项目概述1.工程项目概况1.1. 建设项目差不多信息工程项目名称工程项目批复的建设内容非涉密信息系统部分的建设内容相应的信息安全爱护系统建设内容项目完成时刻项目试运行时刻11.2建设单位差不多信息工程建设牵头部门部门名称工程责任人通信地址联系电话电子邮件工程建设参与部门部门名称工程责任人通信地址联系电话电子邮件如有多个参与部门，分不填写上.13承建单位差不多信息如有多个承建单位,分不填写下表。企业名称企业性质是国内企业依

2、旧国外企业法人代表通信地址联系电话电子邮件1. 风险评估实施单位差不多情况评估单位名称法人代表通信地址联系电话电子邮件二、风险评估活动概述 风险评估工作组织治理描述本次风险评估工作的组织体系(含评估人员构成）、工作原则和采取的保密措施。22 风险评估工作过程工作时期及具体工作内容.2.3依据的技术标准及相关法规文件2.4 保障与限制条件需要被评估单位提供的文档、工作条件和配合人员等必要条件,以及可能的限制条件。三、评估对象. 评估对象构成与定级31. 网络结构文字描述网络构成情况、分区情况、要紧功能等,提供网络拓扑图。31.2 业务应用文字描述评估对象所承载的业务,及其重要性。3. 子系统构成

3、及定级描述各子系统构成。依照安全等级爱护定级备案结果，填写各子系统的安全爱护等级定级情况表：各子系统的定级情况表序号子系统名称安全爱护等级其中业务信息安全等级其中系统服务安全等级32 评估对象等级爱护措施按照工程项目安全域划分和爱护等级的定级情况,分不描述不同爱护等级爱护范围内的子系统各自所采取的安全爱护措施，以及等级爱护的测评结果。依照需要，以下子目录按照子系统重复。XX子系统的等级爱护措施依照等级测评结果，X子系统的等级爱护治理措施情况见附表一。依照等级测评结果,XX子系统的等级爱护技术措施情况见附表二。子系统N的等级爱护措施四、资产识不与分析41 资产类型与赋值41.1资产类型按照评估对

4、象的构成，分类描述评估对象的资产构成。详细的资产分类与赋值,以附件形式附在评估报告后面，见附件3资产类型与赋值表。1.资产赋值填写资产赋值表。资产赋值表序号资产编号资产名称子系统资产重要性4. 关键资产讲明在分析被评估系统的资产基础上，列出对评估单位十分重要的资产,作为风险评估的重点对象，并以清单形式列出如下：关键资产列表资产编号子系统名称应用资产重要程度权重其他讲明五、威胁识不与分析对威胁来源(内部外部；主观不可抗力等)、威胁方式、发生的可能性,威胁主体的能力水平等进行列表分析。5.1威胁数据采集52 威胁描述与分析依据威胁赋值表，对资产进行威胁源和威胁行为分析。5.2.1 威胁源分析填写威

5、胁源分析表。5.2.2威胁行为分析填写威胁行为分析表。5.2.3威胁能量分析3 威胁赋值填写威胁赋值表。六、脆弱性识不与分析按照检测对象、检测结果、脆弱性分析分不描述以下各方面的脆弱性检测结果和结果分析。6. 常规脆弱性描述6.1.1 治理脆弱性.2网络脆弱性1.3系统脆弱性6.1.4应用脆弱性61.数据处理和存储脆弱性616运行维护脆弱性6.灾备与应急响应脆弱性6.8物理脆弱性62脆弱性专项检测.2.1木马病毒专项检查.2.2渗透与攻击性专项测试6.2.3关键设备安全性专项测试6.2.4设备采购和维保服务专项检测.2.其他专项检测包括：电磁辐射、卫星通信、光缆通信等。62.6安全爱护效果综合

6、验证63 脆弱性综合列表填写脆弱性分析赋值表。七、风险分析71 关键资产的风险计算结果填写风险列表风险列表资产编号资产风险值资产名称7. 关键资产的风险等级7.2. 风险等级列表填写风险等级表资产风险等级表资产编号资产风险值资产名称资产风险等级7.2.风险等级统计资产风险等级统计表风险等级资产数量所占比例72 基于脆弱性的风险排名基于脆弱性的风险排名表脆弱性风险值所占比例7.24 风险结果分析八、综合分析与评价九、整改意见附件：治理措施表序号层面/方面安全操纵/措施落实部分落实没有落实不适用安全治理制度治理制度制定和公布评审和修订安全治理机构岗位设置人员配备授权和审批沟通和合作审核和检查人员安

7、全治理人员录用人员离岗人员考核安全意识教育和培训外部人员访问治理系统建设治理系统定级安全方案设计产品采购自行软件开发外包软件开发工程实施测试验收系统交付系统备案安全服务商选择系统运维治理环境治理资产治理介质治理设备治理监控治理和安全治理中心网络安全治理系统安全治理恶意代码防范治理密码治理变更治理备份与恢复治理安全事件处置应急预案治理小计附件2：技术措施表序号层面/方面安全操纵/措施落实部分落实没有落实不适用1物理安全物理位置的选择物理访问操纵防盗窃和防破坏防雷击防火防水和防潮防静电温湿度操纵电力供应电磁防护网络安全网络结构安全网络访问操纵网络安全审计边界完整性检查网络入侵防范恶意代码防范网络设

8、备防护主机安全身份鉴不访问操纵安全审计剩余信息爱护入侵防范恶意代码防范资源操纵应用安全身份鉴不访问操纵安全审计剩余信息爱护通信完整性通信保密性抗抵赖软件容错资源操纵数据安全及备份与恢复数据完整性数据保密性备份和恢复附件：资产类型与赋值表针对每一个系统或子系统，单独建表类不项目子项资产编号资产名称资产权重赋值讲明附件4：威胁赋值表资产名称编号威胁总分值威胁等级操作失误滥用授权行为抵赖身份假冒口令攻击密码分析漏洞利用拒绝服务恶意代码窃取数据物理破坏社会工程意外故障通信中断数据受损电源中断灾难治理不到位越权使用附件5:脆弱性分析赋值表编号检测项检测子项脆弱性作用对象赋值潜在阻碍整改建议标识1治理脆弱性检测机构、制度、人员安全策略检测与响应脆弱性日常维护2网络脆弱性检测网络拓扑及结构脆弱性网络设备脆弱性网络安全设备脆弱性3系统脆弱性检测操作系统脆弱性数据库脆弱性应用脆弱性检测网络服务脆弱性5数据处理和存储脆弱性数据处理数据存储脆弱性6运行维护脆弱性安全事件治理灾备与应急响应脆弱性数据备