不良品报废品管理控制程序

1、不良品报废品管理控制程序编号 : GW- ZY- QC-001 生效日期 :2012-2-25 文件名称 版次 :1.0 不良品、报废品管理控制程序 第 1 页 共 2 页 1.1. 制定目的规范不良品、报废品的管理流程，使之有章可循。适用范围本公司制造、加工、装配、测试等作业中产生之不良品或报废品，除另有规定外，悉依本办法执行。权责单位生产部 : 负责在线不良品 （ 来料和制程） 反馈、报废申请及退库作业品管部: 负责对不良品的性质判定及甑别材料所属供应商等评审, 提供不良品检验报告。仓库部: 负责不良品的账物管理，并监督、跟进落实相关部门对不良品的处理结果。 2. 定义不良品本公司之物料、

2、在制品 （ 半成品 ） 或成品，不符合品质标准，具有缺陷或瑕疵，未经修复或再加工不可使用或销售的，称为不良品。不良品又分为一般不良品和报废品。报废品本公司之物料、在制品 （ 半成品 ） 或成品，因具有严重缺陷，不可再修复，因而不可再使用或销售的，称为报废品。报废品又分为原报废品和作业报废品。不良品管理规定不良品的种类品管部门在进料检验、制程检验、最终检验、出货检验. 等检验工作中发现之不良品。制造部门在制造、加工、装配、重检、盘点等作业中发现之不良品。技术、品管等单位用于试验、测试等工作之良品，试验、测试后产生缺陷或瑕疵而成为不良品。存货因挤压、摔跌、潮湿、日晒或其他原因而成为不良品。客户退货

3、重检、拆解、处理等作业中产生不良品。其他原因发现或产生之不良品。不良品判定依据品管部制定品质检验标准、作为判定不良品的依据，其来源有:客户提供之检验规范、标准或样品。国际标准、国家标准、行业标准。设计指标、技术参数。品质历史资料。企业品质方针、策略。其他可供参考之依据。不良品确认流程各具体经办人员在3.1 列及之各项作业中，发现与品质标准不符或不易分辨之物料时，应将其视为异常品予以隔离。经办人员提请品管人员作不良鉴定工作，以确认隔离之异常品是否属于不 良品。品管检验人员依据品质检验标准、及样品等资料判断异常品是否属于不良品。判定良品者，可以继续使用 ; 判定属不良品者应提出处置方式。制作 :

4、审批 : 核准 :编号 : GW- ZY- QC-001 生效日期 :2012-2-25 文件名称版次 :1.0 不良品、报废品管理控制程序 第 2 页 共 2 页 5) 如品管部检验人员无法判定，或经办单位人员及主管不认同品管人员之判定时，应向上级品管主管申诉。逐级申诉由品管经理作最后之核定，特殊情况呈总经理核定。不良品处置规定不良品由品管判定后，处置方式有如下几种 :修复使用将不良品经整形返工、削边、去污、重新组装等作业予以修复使用，修复后应由品管人员鉴定后，方可投入使用。拆解使用将不良组合品，拆解成零组件，取符合使用标准之零组件使用，或取部分零组件修复或代用。 3) 报废不良品确无法重新

5、利用者，视为报废品，依报废品管理规定处置。退料不良品属供应商送料之原不良时，可以将不良品以退货形式或换货形式与供料单位交换。1) 领料单位将上一供料单位之原不良物料整理，依原包装方式包装，填写退料单。 2) 退料单应定明制造命令、客户、物料名称、编号、规格、退料原因、数量。 3) 领料单位物料人员将退料不良品及退料单交品管检验。4) 品管人员对不良品逐一确认，并贴上不良标签，以明示不良位置，并在退料单上签名。 5) 物料人员凭退料单与仓库仓管人员交接。仓库人员区分物料来源，属本公司上工程之物料，则与供料单位作交接; 属供应商之物料不良品，通知厂商前来交接。仓库人员应对退料作进出登记。报废品管理

6、规定报废品确认流程用料单位发现品质严重不良，判定应予报废之物料，予以隔离。用料单位填写报废申请单，注明制造命令、物料编号、名称、规格、报废原因及数量，送品管部鉴定。品管部根据品质标准，判定是否应予报废，对可修复使用的，提出建议，不准予报废，由用料单位会同相关人员处置; 对供应商造成之原报废，责令以退料处置; 对其他原因之报废品，核签同意报废。用料单位持品管签准之报废申请单，将报废品退至资材部物料再生组处置。报废品处置规定资材部物料再生组对报废品之处置方式有如下几种退生产部门回收处理，如塑胶制品等。变卖，如金属五金制品等。制作 : 审批 : 核准 :编号: GW- ZY- QC-001 生效日期 :2012-2-25 文件名称版次:1.0 不良品、报废品管理控制程序 第 3 页 共 页退料单退料单位 : 年 月 日序号 制造订单 物料名称 规 格 退料数