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文档简介

东莞市宝克振电子科技有限公司内部审核检查表QR-822-03A/0No.被审核部门采购部陪审员审核员审核日期标准ISO条款手册/程序文件编号拟审核项目现场审核记录判定确必采购控制QF2-7401该部门是否制订选择、评价和重新评价供应商的准则并给予记录慮2是否建立合格供应商的名录？3是否对供应商进行定期评价？4.新供应商评价的依据是什么？5产品质盪出现严重问题的供应商如何迸行蝕？采购信息QF3-PGB-25是否建立了相应的品质目标对本部门的业绩进行评估？如何对采购产品过程进行控制，是否建立了相矢文件给予支持?743采购产品的确认QF2-7408.组织如何保证采购的产品满足规定的釆购要求？（产品承认书）8.3不合格品控制QF2-8309.对米购完成的不合格如何管理？.4数据QF2-840分析10是否收集适当的数据进行不良分析并达到改善效果？矫正与预防措施QF2-852门对父货不符合要求的供应蛊是否米取有尖措施要求其改善？12.对未达成的本部门品质目标有无采取有矣措施要求其改善?及424文件控制与记录控制QF2-423QF2-42412查核各项文件、记录及受控状态。13文件躺赠否符合要求?其他（如3C认证）3C条款14对尖健元器件和材料是否提供有矢的材质报告15.对矢健元器件和原材料是否与认证公司确

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