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2、月5月6月7月8月9月10月11月12月部门1销售部经理高级客户经理1高级客户经理2客户经理1客户经理2客户经理3合计-设计保险公积金预算公司缴纳数额，按照人头计算，控制的核心在于降低人员数量。社保公积金基数增长设计福利预算节日福利生日/纪念日专项福利激励性福利公共福利团队福利拆解细分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计项目春节-三八妇女节-五一劳动节-端午防暑中秋/国庆圣诞员工生日TB费用设计变动人力成本01020304销售提成月度/季度奖金年度奖金专项奖励设计劳动补偿预算预计淘汰人数人数补偿额法律风险设计招聘预算根据招聘岗位等级及数量，确定招聘预算招聘广告预算各类媒体参加计划和预算数量猎头预算猎头人数/年薪计划/猎头预算（20%）设计培训预算1234外请讲师费用差旅会议费课程开发费用内部讲师费用设计培训计划课程类别NO培训项目对象预计人数方式课时计划培训时间地点预算备注123456合计设计HR顾问项目预算HR项目规划（到底哪些项目需要做？哪些需要外部顾问帮着做？）请顾问帮助做什么（全包、辅导）预计

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