高风险作业控制有效性监督报告

1、中国核工业二三建设有限公司阳江项目部高风险作业控制有效性监督报告批准：张利飞审核：张永刚编制：张伟二零一五年六月十六日中国核工业二三建设有限公司阳江项目部.目的根据“安全月”活动方案相关工作安排，检查各单位高风险作业控 制的有效性，规范各单位高风险作业活动的控制和管理，预防事故的发 生。.评估依据工施工HSEW风险作业管理制度M MP-HSE-1025高风险作业控制管理与检查评估制度工 核电施工 HSE规则(WD-SER-300).监督范围监督各单位高风险作业信息报送、高风险作业安全专项控制方案的 编审批情况、安全关键控制点(H/W值：)的签点情况及现场实施情况。 4.检查人员HSEf理室：张

2、伟主要接触人员：PM:梁立军.监督方式针对各单位上报的高风险作业信息，对高风险作业单位进行有针对 性的检查，检查形式包括查验资料、访谈及现场观察。.监督时间2015年6月16日.监督检查情况（NEC中国核工业二三建设有限公司阳江项目部中国核建高风险作业控制有效性专项监督检查表序号项目子项目检查内容检查结果纠止要求及完成时间一高风险作业管理制度基本管理制度（依据：施工局风 险HSE作业管理制度7.2）是否建立高风险作业管理制度或相关制度？各单位依据阳江项目部核岛安装高 风险作业清单梳理出本单位各项局 风险作业，依据工程公司及项目部相 关管理制度进行高风险作业管控。一高风险作 业控制计 划及信息

3、报送每日局风险作业施工 信息的编制及报送 （依据：施工局风险HSE作业管理制度7.3）1、每日高风险作业施工信息是否报送？2、每日高风险作业施工信息是否进行复核或确 认？3、信息报送内容是否齐全，格式及时间是否符合 要求（当天卜午17:00前）？存在高风险作业的单位均按要求（当 天T午17:00前）上报明日高风险作业 信息，由队安全人员进行报送，部门 经理进行审批，高风险作业信息内容、 格式及上报时间均符合相关要求。三高风险作 业安全专 项控制方 案的编审 批高风险作业安全专项 控制方柔编制（依据：施工局风险HSE作业管理制度7.4）1、专项控制方案编制人员是否具有相应能力、是 否熟悉高风险作

4、业工艺和流程、辨识风险点并 制定适当控制措施？2、专项控制方案内容是否符合要求（包含工艺、 过程等技术方面的内容，先决安全条件、作业 安全组织机构、作业过程中的危害因素、作业 过程应采取的安全技术措施、应急）？3、安全专项控制方案是否经工程公司专业队审 批？HSE管理室将高风险作业清单发布后， 由各部门/施工队相关技术人员编写 高风险作业专项控制方案，技术人员 对负责范围内的高风险作业进行风险 辨识和评价，制定相应的防范措施， 设立安全专项控制单。安全专项控制 方案编制完成后，经编审批流程发布。nec中国核建中国核工业二三建设有限公司阳江项目部安全专项控制方案辨识的风险点及风险控 制措施（依据

5、：施工局风险HSE作业管理制度7.4）1、高风险作业安全专项控制单内容齐全，与 方案内容一致，除包含工艺、过程等技术方面 内容外，还应涵盖以下内容：办理许可证的要求（需要时）；作业安全管理、技术控制措施内容；作业前先决安全条件；作业安全组织机构；作业过程中的危害因素；作业过程中应采取的安全技术措施；2、是否设置有安全关键控制点（H/W点），设置是 否合理，满足安全控制的要求，至少包含以下 内容：作业内容、地点、时间、作业负责人；作业前安全条件检查表；作业交1氐安生技术内容；作业过程中的安全管理、技术措施；作业后的清理和恢复。高风险控制单与相应方案内容一致，并涵盖了上述所述相关内容，安全关 键控

6、制点（H/W点），设置合理，符合施工高风险HSE作业管理制度中 相关要求。四高风险作 业的实施作业前的安全控制方 木父底（依据：施工局风险 HSE作业管理制度7.4）作业前是否按方案要求进行安全交底，交底内容至 少包括：作业概况上2流程施工前高风险作业专项控制方案均已 审批发布，8EU塔脚手架搭设作业前已 进行安全交底，交底内容符合相关要 求，但交底后相关人员未及时签字 。高风险作业前安全交底后相关人 员应及时签字确认。后续作业应 关注。（NEC中国核建中国核工业二三建设有限公司阳江项目部风险点 防范措施 应急措施长期性高风险作业安全专项 控制单（依据：施工局风险 HSE作业管理制度7.4）1

7、、内容填写是否齐全？2、现场是否按照方案安全要求实施作业？高风险作业控制单内容填写规范、齐 全，现场施工严格按照方案执行，安全措施有效落实，但在 施工过程中警 戒区域控制效果不是很好。已要求整改，在后续作业过程中 严格按照要求实施，安排专人负 责警示区域的警戒，禁止非施工 人员进入。长期性高风险作业安全关键 控制点（H/W点）的签 点（依据：施工局风险 HSE作业管理制度7.4）1、安全关键控制点（H/W点）是否逐条完成？2、是否由施工单位作业负责人和专业队责任工程 师确认，执行签点放行制度？高风险作业控制点经由施工负责人、HSE管理室人员及工程公司专业队责任 工程师二方现场确认逐条签字放行，

8、 实施签字放行制度。作业过程中意外或隐 患等是否及时调整风 险控制措施，后尢记 录（依据：施工局风险 HSE作业管理制度7.4）1、作业过程中作业班组人员、作业条件变化时， 是否组织重新交底，及时调整风险控制措施？2、作业中出现意外情况、隐患或不安全行为时， 是否及时调整风险控制措施？3、高风险作业安全专项控制单签点记录是否 存档保管？高风险作业控制单施工后由各施工队 存档保管。高风险作业过程中未发现 意外情况及不安全行为。五作业安全分析JSA现场应用高风险作业使用 JSA高风险作业前办理了相应的高处作业 票及JSA风险分析票，JSA风险分析较 全面从施工前、施工中及施工后二方 面进行全囿风险

9、分析，开米取相应预 防措施，大大减少了意外情况的发生。nec中国核建中国核工业二三建设有限公司阳江项目部7.监督检查结论1）方案编制HSE管理室将高风险作业清单发布后，并要求负责对应高风险作业的施工队/部门编写高风险作业专项控制方案，由相应的技术人员对负责范围内的高风险作业进行风险辨识和评价，制定相应的防范措施，设立安全专项控制单。方案编完后，经编审批流程发布。2）高风险作业信息发布高风险作业前，施工队提前24小时在项目部OA办公平台上发布高风险作业信息，传阅对象包括HSEf理室、队部相关人员等。3）高风险作业消点执行（1）施工负责人在作业前须从人、机、料、法、环等方面对作业安全先决条件进行验证，并在高风险作业安NEC中国核工业二三建设有限公司阳江项目部中国核建全专项控制单上签字确认。整个高风险作业过程中，针对设点工序实施过程进行验证，待签字确认后，按先后顺序分别提交给安全人员、CNPE顷责人签字确认。（2）先决条件开启前（高风险作业前）作业负责人、安全人员、CNPECQ责人检查高风险作业安全专项控制单中对应的预防措施落实情况，验证符合则签字放行高风险作业安全专项控制单上对应安全控制点（ H点、W 点）。（3）高风险作业施工过程中，安全人员、CNPE顷责人按照高