S16949内审检查表-按过程编制

1、PAGE 质 量量 管 理理 体 系系 内 部部 审 核核 检 查查 表 顾 客导 向过 程（C0P）1）过程特特性:是否已规定定过程的负负责人（执执行者）？ 是 否是否已对过过程给以定定义？ 是 否过程是否已已文件化？ 是 否是否已对过过程的接口口给以明确确？ 是 否过程是否被被监控？ 是是 否记录是否保保持？ 是 否是否对下述述有关支持持性过程的的问题加以以阐明？用什么？（原原材料、设设备） 是 否由谁做？（能能力、培训训） 是 否用哪些主要要衡量指标标？（测量量、检验） 是是 否如何做？（方方法、技术术） 是 否2)CRP的管管理过程和和支持性过过程或子过过程3)责任部门4)期望或要求求

2、的关键参参数、测量量4) 相关质量文文件5)相关的ISSO/ TTS 166949: 20009条款6)对审核观察察到的、证证据、潜在在或实际的的发现的描述（审审核记录）7) 评估估123顾客要求的的识别与评评审过程顾客要求接接收NPI部报价和合同同/订单评评审及时性性符合文件件要求合同与订订单评审控控制程序7.2 输入：顾客要求（产品资料及相关信息、询价单、指定的特殊特性等），法律、法规规要求，样样件、图纸纸和技术条条件输出：开发任务书书，项目可行行性分析报报告，合同评审记记录，项目投资资计划，设设计任务书书，项目进进度表顾客要求（法法律、法规规要求，顾顾客特殊要要求，公司司附加要求求）识别

3、和和确定NPI部订单评审率率100%评审项目覆覆盖率1000%合同与订订单评审控控制程序7.2.117.2.227.2.336.4.115.5.33 顾客沟通NPI部合同确认、更改的顾顾客沟通有有效性，顾客反馈、抱怨的传传递及时性性、处理有有效性合同与订订单评审控控制程序7.2.335.5.33备注11：符合（合合格）；22：需改进进；3：不不符合（不不合格）。 内审员： 年 月月 日日 质 量量 管 理理 体 系系 内 部部 审 核核 检 查查 表 顾 客导 向过 程（C0P）1）过程特特性:是否已规定定过程的负负责人（执执行者）？ 是 否是否已对过过程给以定定义？ 是 否过程是否已已文件化

4、？ 是 否是否已对过过程的接口口给以明确确？ 是 否过程是否被被监控？ 是是 否记录是否保保持？ 是 否是否对下述述有关支持持性过程的的问题加以以阐明？用什么？（原原材料、设设备） 是 否由谁做？（能能力、培训训） 是 否用哪些主要要衡量指标标？（测量量、检验） 是是 否如何做？（方方法、技术术） 是 否2)CRP的管管理过程和和支持性过过程或子过过程3)责任部门4)期望或要求求的关键参参数、测量量4) 相关质量文文件5)相关的ISSO/ TTS 166949: 20009条款6)对审核观察察到的、证证据、潜在在或实际的的发现的描述（审审核记录）7) 评估估123客户财产顾客财产接接收、验证证

5、、登记NPI部顾客财产是是否建立台台账、验证证状态客户财产产管理程序序7.5.447.5.441 输入：顾客客要求（产产品资料及及相关信息息、询价单单、指定的的特殊特性性等），客户技技术协议，法律、法规要求，样件、图纸和技术条件。输出：手工样件，工程图纸纸，BOM清清单，技术条件件，DFMEA，设设备、治具具、设施、量具、试试验设备要要求顾客财产使使用及储存存NPI部客户要求转转化准确率率；客户财产保保管完好率率客户财产产管理程序序7.5.447.5.441 顾客财产异异常处理NPI部顾客财产出出此案异常常是否及时时反馈顾客客并协调处处理客户财产产管理程序序7.5.447.5.441备注11：

6、符合（合合格）；22：需改进进；3：不不符合（不不合格）。 内审员： 年 月月 日日质 量 管管 理 体体 系 内内 部 审审 核 检检 查 表表 顾 客导 向过 程（C0P）1）过程特特性:是否已规定定过程的负负责人（执执行者）？ 是 否是否已对过过程给以定定义？ 是 否过程是否已已文件化？ 是 否是否已对过过程的接口口给以明确确？ 是 否过程是否被被监控？ 是是 否记录是否保保持？ 是 否是否对下述述有关支持持性过程的的问题加以以阐明？用什么？（原原材料、设设备） 是 否由谁做？（能能力、培训训） 是 否用哪些主要要衡量指标标？（测量量、检验） 是是 否如何做？（方方法、技术术） 是 否2

7、)CRP的管管理过程和和支持性过过程或子过过程3)责任部门4)期望或要求求的关键参参数、测量量4) 相关质量文文件5)相关的ISSO/ TTS 166949: 20009条款6)对审核观察察到的、证证据、潜在在或实际的的发现的描述（审审核记录）7) 评估估123产品和过程程更改更改信息接接收NPI更改信息的的接收是否否有登记NPI控控制程序7.1.447.33.7 输入：顾客客通知，产产品改进建建议，质量量信息反馈馈；输出：更改改评审，验验证记录，更更改通知单单 更改信息评评审NPI评审及时率率NPI控控制程序7.1.447.33.7 更改的实施施NPI改进进度和和效果NPI控控制程序7.1.

8、447.33.7备注11：符合（合合格）；22：需改进进；3：不不符合（不不合格）。 内审员： 年 月月 日日质 量 管管 理 体体 系 内内 部 审审 核 检检 查 表表 顾 客导 向过 程（C0P）1）过程特特性:是否已规定定过程的负负责人（执执行者）？ 是 否是否已对过过程给以定定义？ 是 否过程是否已已文件化？ 是 否是否已对过过程的接口口给以明确确？ 是 否过程是否被被监控？ 是是 否记录是否保保持？ 是 否是否对下述述有关支持持性过程的的问题加以以阐明？用什么？（原原材料、设设备） 是 否由谁做？（能能力、培训训） 是 否用哪些主要要衡量指标标？（测量量、检验） 是是 否如何做？（

9、方方法、技术术） 是 否2)CRP的管管理过程和和支持性过过程或子过过程3)责任部门4)期望或要求求的关键参参数、测量量4) 相关质量文文件5)相关的ISSO/ TTS 166949: 20009条款6)对审核观察察到的、证证据、潜在在或实际的的发现的描述（审审核记录）7) 评估估123产品和过程程的确认对制程设计计变更进行行确认NPI评审及时率率、改进进进度NPI控控制程序7.3.66 输入：材料料标准、过过程流程图图、场地平平面布置图图、PFMMEA、包包装标准、试生产控控制计划、作业指导导书，检具具图纸和清清单、包装装规范、初初始能力调查计划，MMSA分析析计划；输出：生产产控制计划划、

10、作业指指导书，测测量数据记记录、实验验报告对产品的的的预期用途途进行确认认，包括进进行相应的的测试盒试试验NPINPI控控制程序7.3.66 备注11：符合（合合格）；22：需改进进；3：不不符合（不不合格）。 内审员： 年 月月 日日质 量 管管 理 体体 系 内内 部 审审 核 检检 查 表表 顾 客导 向过 程（C0P）1）过程特特性:是否已规定定过程的负负责人（执执行者）？ 是 否是否已对过过程给以定定义？ 是 否过程是否已已文件化？ 是 否是否已对过过程的接口口给以明确确？ 是 否过程是否被被监控？ 是是 否记录是否保保持？ 是 否是否对下述述有关支持持性过程的的问题加以以阐明？用什

11、么？（原原材料、设设备） 是 否由谁做？（能能力、培训训） 是 否用哪些主要要衡量指标标？（测量量、检验） 是是 否如何做？（方方法、技术术） 是 否2)CRP的管管理过程和和支持性过过程或子过过程3)责任部门4)期望或要求求的关键参参数、测量量4) 相关质量文文件5)相关的ISSO/ TTS 166949: 20009条款6)对审核观察察到的、证证据、潜在在或实际的的发现的描述（审审核记录）7) 评估估123订单评审过过程订单信息的的接受和传传达NPI合同与订订单评审控控制程序、生产产计划编制制管理程序序7.2.22 输入：顾客客要货信息息、库存信信息；输出：合同同订单评审审记录表、生产计划

12、划订单评审NPI评审及时率率评审准确率率合同与订订单评审控控制程序、生产产计划编制制管理程序序7.2.22 评审结果的的实施NPI合同与订订单评审控控制程序、生产产计划编制制管理程序序7.2.22备注11：符合（合合格）；22：需改进进；3：不不符合（不不合格）。 内审员： 年 月月 日日质 量 管管 理 体体 系 内内 部 审审 核 检检 查 表表 顾 客导 向过 程（C0P）1）过程特特性:是否已规定定过程的负负责人（执执行者）？ 是 否是否已对过过程给以定定义？ 是 否过程是否已已文件化？ 是 否是否已对过过程的接口口给以明确确？ 是 否过程是否被被监控？ 是是 否记录是否保保持？ 是

13、否是否对下述述有关支持持性过程的的问题加以以阐明？用什么？（原原材料、设设备） 是 否由谁做？（能能力、培训训） 是 否用哪些主要要衡量指标标？（测量量、检验） 是是 否如何做？（方方法、技术术） 是 否2)CRP的管管理过程和和支持性过过程或子过过程3)责任部门4)期望或要求求的关键参参数、测量量4) 相关质量文文件5)相关的ISSO/ TTS 166949: 20009条款6)对审核观察察到的、证证据、潜在在或实际的的发现的描述（审审核记录）7) 评估估123产品生产过过程的确认认物料计划和和生产计划划的确定计划物料计划划编制管理理程序生产计划划编制管理理程序6.477.5.117.55.

14、277.5.337.55.588.2.33 输入：生产产计划、控控制计划、过程流程程图、作业业指导书、工艺流程程、检验规规范、设备备操作规程程、PFMMEA；输出：生产产的成品、入库单、产品和过过程监控记记录，生产产报表，设设备运行记记录生产计划的的实施生产部生产计划完完成率物料计划划编制管理理程序生产计划划编制管理理程序6.477.5.117.55.277.5.337.55.588.2.33 生产过程的的确认和控控制生产部生产合格率率物料计划划编制管理理程序生产计划划编制管理理程序6.477.5.117.55.277.5.337.55.588.2.33备注11：符合（合合格）；22：需改进进

15、；3：不不符合（不不合格）。 内审员： 年 月月 日日质 量 管管 理 体体 系 内内 部 审审 核 检检 查 表表 顾 客导 向过 程（C0P）1）过程特特性:是否已规定定过程的负负责人（执执行者）？ 是 否是否已对过过程给以定定义？ 是 否过程是否已已文件化？ 是 否是否已对过过程的接口口给以明确确？ 是 否过程是否被被监控？ 是是 否记录是否保保持？ 是 否是否对下述述有关支持持性过程的的问题加以以阐明？用什么？（原原材料、设设备） 是 否由谁做？（能能力、培训训） 是 否用哪些主要要衡量指标标？（测量量、检验） 是是 否如何做？（方方法、技术术） 是 否2)CRP的管管理过程和和支持性

16、过过程或子过过程3)责任部门4)期望或要求求的关键参参数、测量量4) 相关质量文文件5)相关的ISSO/ TTS 166949: 20009条款6)对审核观察察到的、证证据、潜在在或实际的的发现的描述（审审核记录）7) 评估估123交付过程交货计划的的确定计划交付管理理程序7.5.11 输入：客户户需求、交交付安排、库存信息息；输出：产品品安全准时时到达客户户处、出库库单、客户户签收单、出货检验验记录表 成品的防护护、按交货货计划交货货计划交付准时率率产品防护护控制程序序交付管理理程序7.5.11、7.55.5 交货异常的的处理计划超额运费产品防护护控制程序序交付管理理程序7.5.11、7.5

17、5.5备注11：符合（合合格）；22：需改进进；3：不不符合（不不合格）。 内审员： 年 月月 日日质 量 管管 理 体体 系 内内 部 审审 核 检检 查 表表 顾 客导 向过 程（C0P）1）过程特特性:是否已规定定过程的负负责人（执执行者）？ 是 否是否已对过过程给以定定义？ 是 否过程是否已已文件化？ 是 否是否已对过过程的接口口给以明确确？ 是 否过程是否被被监控？ 是是 否记录是否保保持？ 是 否是否对下述述有关支持持性过程的的问题加以以阐明？用什么？（原原材料、设设备） 是 否由谁做？（能能力、培训训） 是 否用哪些主要要衡量指标标？（测量量、检验） 是是 否如何做？（方方法、技

18、术术） 是 否2)CRP的管管理过程和和支持性过过程或子过过程3)责任部门4)期望或要求求的关键参参数、测量量4) 相关质量文文件5)相关的ISSO/ TTS 166949: 20009条款6)对审核观察察到的、证证据、潜在在或实际的的发现的描述（审审核记录）7) 评估估123客户反馈问问题处理客户反馈信信息的接受受、识别和和记录品质部客户投诉诉处理程序序7.2.337.5.11.78.2.11 输入：客户户抱怨、客户退货货、客户服务务要求信息息；输出：纠正正预防措施施报告、异异常联络单单、客户投投诉记录、现场分析析记录、88D报告 客户投诉的的调查、分分析、回复复及改善对对策品质部客户满意度

19、度客户反馈问问题处理速速度客户投诉诉处理程序序7.2.337.5.11.78.2.11 改善对策的的实施及效效果验证品质部客户投诉诉处理程序序7.2.337.5.11.78.2.11备注11：符合（合合格）；22：需改进进；3：不不符合（不不合格）。 内审员： 年 月月 日日质 量 管管 理 体体 系 内内 部 审审 核 检检 查 表表 管理过 程（MP）1）过程特特性:是否已规定定过程的负负责人（执执行者）？ 是 否是否已对过过程给以定定义？ 是 否过程是否已已文件化？ 是 否是否已对过过程的接口口给以明确确？ 是 否过程是否被被监控？ 是是 否记录是否保保持？ 是 否是否对下述述有关支持持

20、性过程的的问题加以以阐明？用什么？（原原材料、设设备） 是 否由谁做？（能能力、培训训） 是 否用哪些主要要衡量指标标？（测量量、检验） 是是 否如何做？（方方法、技术术） 是 否2)CRP的管管理过程和和支持性过过程或子过过程3)责任部门4)期望或要求求的关键参参数、测量量4) 相关质量文文件5)相关的ISSO/ TTS 166949: 20009条款6)对审核观察察到的、证证据、潜在在或实际的的发现的描述（审审核记录）7) 评估估123内部质量审审核控制制订审核计计划、审核核检查表体系管理部部内部审核核程序8.2.22 输入：年度度审核计划划、审核实实施计划、审核通知知、审核检检查表、客客

21、户要求、法规要求求、图纸、产品、客客户要去和和客户投诉诉；输出：审核核记录表、审核不符符合项、审审核报告审核实施体系管理部部客户投诉诉处理程序序8.2.22 跟进审核问问题点改善善体系管理部部审核提出问问题点及时时完成状况况客户投诉诉处理程序序8.2.22备注11：符合（合合格）；22：需改进进；3：不不符合（不不合格）。 内审员： 年 月月 日日质 量 管管 理 体体 系 内内 部 审审 核 检检 查 表表 管理过 程（MP）1）过程特特性:是否已规定定过程的负负责人（执执行者）？ 是 否是否已对过过程给以定定义？ 是 否过程是否已已文件化？ 是 否是否已对过过程的接口口给以明确确？ 是 否

22、过程是否被被监控？ 是是 否记录是否保保持？ 是 否是否对下述述有关支持持性过程的的问题加以以阐明？用什么？（原原材料、设设备） 是 否由谁做？（能能力、培训训） 是 否用哪些主要要衡量指标标？（测量量、检验） 是是 否如何做？（方方法、技术术） 是 否2)CRP的管管理过程和和支持性过过程或子过过程3)责任部门4)期望或要求求的关键参参数、测量量4) 相关质量文文件5)相关的ISSO/ TTS 166949: 20009条款6)对审核观察察到的、证证据、潜在在或实际的的发现的描述（审审核记录）7) 评估估123管理评审制订管理评评审计划、准备管理理评审输入入资料厂办管理评审审控制程序序5.6

23、 输入：质量量体系运行行有效性、审核结果果、客户反反馈、过曾曾业绩和产产品符合性性、纠正措措施实施情情况、可能能影响质量量体系的变变更、改进进的建议、持续改进进项目实施施、产品销销售量和销销售额、质质量成本、以往管理理评审跟踪踪措施、管管理评审计计划、管理理评审通知知；输出：质量量管理体系系及其过程程有效性的的改进、与与客户要求求有关的产产品改进、资源需求求、管理评评审的记录录和报告进行管理评评审厂办管理评审审控制程序序5.6 跟进管理评评审决议实实施及完成成情况厂办审核提出问问题点及时时完成状况况管理评审审控制程序序5.6备注11：符合（合合格）；22：需改进进；3：不不符合（不不合格）。

24、内审员： 年 月月 日日质 量 管管 理 体体 系 内内 部 审审 核 检检 查 表表 管理过 程（MP）1）过程特特性:是否已规定定过程的负负责人（执执行者）？ 是 否是否已对过过程给以定定义？ 是 否过程是否已已文件化？ 是 否是否已对过过程的接口口给以明确确？ 是 否过程是否被被监控？ 是是 否记录是否保保持？ 是 否是否对下述述有关支持持性过程的的问题加以以阐明？用什么？（原原材料、设设备） 是 否由谁做？（能能力、培训训） 是 否用哪些主要要衡量指标标？（测量量、检验） 是是 否如何做？（方方法、技术术） 是 否2)CRP的管管理过程和和支持性过过程或子过过程3)责任部门4)期望或要

25、求求的关键参参数、测量量4) 相关质量文文件5)相关的ISSO/ TTS 166949: 20009条款6)对审核观察察到的、证证据、潜在在或实际的的发现的描述（审审核记录）7) 评估估123质量目标管管理质量目标的的制订、定定期修订及及分解厂办质量目标标控制程序序5.4.11 输入：客户户的要求和和期望，系系统终端的的质量目标标；输出：制造造部质量目目标、各部部门质量目目标质量目标数数据的收集集和分析厂办质量目标达达成率质量目标标控制程序序5.4.11 未达成目标标的改善措措施的执行行厂办质量目标标控制程序序5.4.11备注11：符合（合合格）；22：需改进进；3：不不符合（不不合格）。 内

26、审员： 年 月月 日日质 量 管管 理 体体 系 内内 部 审审 核 检检 查 表表 管理过 程（MP）1）过程特特性:是否已规定定过程的负负责人（执执行者）？ 是 否是否已对过过程给以定定义？ 是 否过程是否已已文件化？ 是 否是否已对过过程的接口口给以明确确？ 是 否过程是否被被监控？ 是是 否记录是否保保持？ 是 否是否对下述述有关支持持性过程的的问题加以以阐明？用什么？（原原材料、设设备） 是 否由谁做？（能能力、培训训） 是 否用哪些主要要衡量指标标？（测量量、检验） 是是 否如何做？（方方法、技术术） 是 否2)CRP的管管理过程和和支持性过过程或子过过程3)责任部门4)期望或要求

27、求的关键参参数、测量量4) 相关质量文文件5)相关的ISSO/ TTS 166949: 20009条款6)对审核观察察到的、证证据、潜在在或实际的的发现的描述（审审核记录）7) 评估估123客户满意度度调查客户满意度度相关数据据的收集品质部顾客满意意度调查程程序8.2.11 输入：客户户的要求和和期望，持持续改进期期望，竞争争需要，客客户满意度度调查表；输出：客户户满意度调调查表、客客户满意度度得到及时时响应并传传达客户满满意度体改改措施，与与客户有关关的改进计计划客户满意度度数据的汇汇总、分析析、制订改改善措施品质部客户满意度度调查情况况顾客满意意度调查程程序8.2.11 跟进不满意意项目的

28、改改善措施的的执行品质部顾客满意意度调查程程序8.2.11备注11：符合（合合格）；22：需改进进；3：不不符合（不不合格）。 内审员： 年 月月 日日质 量 管管 理 体体 系 内内 部 审审 核 检检 查 表表 管理过 程（MP）1）过程特特性:是否已规定定过程的负负责人（执执行者）？ 是 否是否已对过过程给以定定义？ 是 否过程是否已已文件化？ 是 否是否已对过过程的接口口给以明确确？ 是 否过程是否被被监控？ 是是 否记录是否保保持？ 是 否是否对下述述有关支持持性过程的的问题加以以阐明？用什么？（原原材料、设设备） 是 否由谁做？（能能力、培训训） 是 否用哪些主要要衡量指标标？（测

29、量量、检验） 是是 否如何做？（方方法、技术术） 是 否2)CRP的管管理过程和和支持性过过程或子过过程3)责任部门4)期望或要求求的关键参参数、测量量4) 相关质量文文件5)相关的ISSO/ TTS 166949: 20009条款6)对审核观察察到的、证证据、潜在在或实际的的发现的描述（审审核记录）7) 评估估123数据分析控控制数据收集品质部数据上报及及时率数据分析析及运用管管理程序8.4 输入：质量量目标，各各过程相关关数据资料料、所确定定的其他统统计数据；输出：数据据分析报告告、各项指指标的改进进方向 数据汇总、分析、制制订改善措措施品质部数据分析析及运用管管理程序8.4 改善措施的的

30、实施品质部数据分析析及运用管管理程序8.4备注11：符合（合合格）；22：需改进进；3：不不符合（不不合格）。 内审员： 年 月月 日日质 量 管管 理 体体 系 内内 部 审审 核 检检 查 表表 管理过 程（MP）1）过程特特性:是否已规定定过程的负负责人（执执行者）？ 是 否是否已对过过程给以定定义？ 是 否过程是否已已文件化？ 是 否是否已对过过程的接口口给以明确确？ 是 否过程是否被被监控？ 是是 否记录是否保保持？ 是 否是否对下述述有关支持持性过程的的问题加以以阐明？用什么？（原原材料、设设备） 是 否由谁做？（能能力、培训训） 是 否用哪些主要要衡量指标标？（测量量、检验） 是

31、是 否如何做？（方方法、技术术） 是 否2)CRP的管管理过程和和支持性过过程或子过过程3)责任部门4)期望或要求求的关键参参数、测量量4) 相关质量文文件5)相关的ISSO/ TTS 166949: 20009条款6)对审核观察察到的、证证据、潜在在或实际的的发现的描述（审审核记录）7) 评估估123持续改进控控制改进的建议议和需求收收集厂办持续改进进控制程序序8.5.11 输入：改进进项目（产产品、服务务、过程质质量、成本本、条件）、合理化化建议、数数据分析结结果、客户户建议；输出：持续续改进计划划和项目 分析改进建建议和需求求、设定改改进项目、制订改进进计划厂办持续改进进控制程序序8.5

32、.11 持续改进项项目计划完完成状况厂办持续改进计计划完成率率持续改进进控制程序序8.5.11备注11：符合（合合格）；22：需改进进；3：不不符合（不不合格）。 内审员： 年 月月 日日质 量 管管 理 体体 系 内内 部 审审 核 检检 查 表表 管理过 程（MP）1）过程特特性:是否已规定定过程的负负责人（执执行者）？ 是 否是否已对过过程给以定定义？ 是 否过程是否已已文件化？ 是 否是否已对过过程的接口口给以明确确？ 是 否过程是否被被监控？ 是是 否记录是否保保持？ 是 否是否对下述述有关支持持性过程的的问题加以以阐明？用什么？（原原材料、设设备） 是 否由谁做？（能能力、培训训）

33、 是 否用哪些主要要衡量指标标？（测量量、检验） 是是 否如何做？（方方法、技术术） 是 否2)CRP的管管理过程和和支持性过过程或子过过程3)责任部门4)期望或要求求的关键参参数、测量量4) 相关质量文文件5)相关的ISSO/ TTS 166949: 20009条款6)对审核观察察到的、证证据、潜在在或实际的的发现的描述（审审核记录）7) 评估估123纠正预防措措施原因分析品质部纠正预防防措施管理理程序8.5.22、8.55.3 输入：质量量管理体系系各过程绩绩效管理指指标、目标标统计数据据和资源；质量管理理体系和产产品、交付付和服务；有关项目目的统计数数据和资料料；输出：纠正正预防措施施和

34、执行；验证和确确认报告制定改善措措施品质部纠正预防防措施管理理程序8.5.22、8.55.3 对改善措施施的执行的的效果进行行确认品质部纠正预防措措施及时完完成情况纠正预防防措施管理理程序8.5.22、8.55.3备注11：符合（合合格）；22：需改进进；3：不不符合（不不合格）。 内审员： 年 月月 日日质 量 管管 理 体体 系 内内 部 审审 核 检检 查 表表 管理过 程（MP）1）过程特特性:是否已规定定过程的负负责人（执执行者）？ 是 否是否已对过过程给以定定义？ 是 否过程是否已已文件化？ 是 否是否已对过过程的接口口给以明确确？ 是 否过程是否被被监控？ 是是 否记录是否保保持

35、？ 是 否是否对下述述有关支持持性过程的的问题加以以阐明？用什么？（原原材料、设设备） 是 否由谁做？（能能力、培训训） 是 否用哪些主要要衡量指标标？（测量量、检验） 是是 否如何做？（方方法、技术术） 是 否2)CRP的管管理过程和和支持性过过程或子过过程3)责任部门4)期望或要求求的关键参参数、测量量4) 相关质量文文件5)相关的ISSO/ TTS 166949: 20009条款6)对审核观察察到的、证证据、潜在在或实际的的发现的描述（审审核记录）7) 评估估123质量成本控控制质量成本策策划及目标标确定成本科质量成本本控制程序序5.4.11 输入：项目目质量目标标成本，内内部质量损损失

36、成本，客客户退货、换货损失失，索赔费费用、鉴定定费用；输出：质量量成本汇总总统计、质质量成本月月报表、费费用一览表表质量成本数数据收集、分析、检检讨成本科质量成本降降低情况质量成本本控制程序序5.4.11 质量成本未未达到目标标的制定改改善措施及及措施执行行成本科质量成本本控制程序序5.4.11备注11：符合（合合格）；22：需改进进；3：不不符合（不不合格）。 内审员： 年 月月 日日质 量 管管 理 体体 系 内内 部 审审 核 检检 查 表表 管理过 程（MP）1）过程特特性:是否已规定定过程的负负责人（执执行者）？ 是 否是否已对过过程给以定定义？ 是 否过程是否已已文件化？ 是 否是

37、否已对过过程的接口口给以明确确？ 是 否过程是否被被监控？ 是是 否记录是否保保持？ 是 否是否对下述述有关支持持性过程的的问题加以以阐明？用什么？（原原材料、设设备） 是 否由谁做？（能能力、培训训） 是 否用哪些主要要衡量指标标？（测量量、检验） 是是 否如何做？（方方法、技术术） 是 否2)CRP的管管理过程和和支持性过过程或子过过程3)责任部门4)期望或要求求的关键参参数、测量量4) 相关质量文文件5)相关的ISSO/ TTS 166949: 20009条款6)对审核观察察到的、证证据、潜在在或实际的的发现的描述（审审核记录）7) 评估估123质量成本控控制质量成本策策划及目标标确定成

38、本科质量成本本控制程序序5.4.11 输入：项目目质量目标标成本，内内部质量损损失成本，客客户退货、换货损失失，索赔费费用、鉴定定费用；输出：质量量成本汇总总统计、质质量成本月月报表、费费用一览表表质量成本数数据收集、分析、检检讨成本科质量成本降降低情况质量成本本控制程序序5.4.11 质量成本未未达到目标标的制定改改善措施及及措施执行行成本科质量成本本控制程序序5.4.11备注11：符合（合合格）；22：需改进进；3：不不符合（不不合格）。 内审员： 年 月月 日日质 量 管管 理 体体 系 内内 部 审审 核 检检 查 表表 管理过 程（MP）1）过程特特性:是否已规定定过程的负负责人（执

39、执行者）？ 是 否是否已对过过程给以定定义？ 是 否过程是否已已文件化？ 是 否是否已对过过程的接口口给以明确确？ 是 否过程是否被被监控？ 是是 否记录是否保保持？ 是 否是否对下述述有关支持持性过程的的问题加以以阐明？用什么？（原原材料、设设备） 是 否由谁做？（能能力、培训训） 是 否用哪些主要要衡量指标标？（测量量、检验） 是是 否如何做？（方方法、技术术） 是 否2)CRP的管管理过程和和支持性过过程或子过过程3)责任部门4)期望或要求求的关键参参数、测量量4) 相关质量文文件5)相关的ISSO/ TTS 166949: 20009条款6)对审核观察察到的、证证据、潜在在或实际的的发

40、现的描述（审审核记录）7) 评估估123职责权限制制定确定组织架架构级人员员编制厂办组织架构构与管理职职责5.5.11 输入：工厂厂管理要求求、组织架架构；输出：各级级人员、各各部门职责责、权限；岗位说明书书确定岗位职职责和人员员能力和资资格要求厂办组织架构构与管理职职责5.5.11 编制岗位说说明书厂办各个岗位是是否都编制制了岗位说说明书组织架构构与管理职职责5.5.11备注11：符合（合合格）；22：需改进进；3：不不符合（不不合格）。内审员： 年年 月 日质 量 管管 理 体体 系 内内 部 审审 核 检检 查 表表 支持过 程（SP）1）过程特特性:是否已规定定过程的负负责人（执执行者

41、）？ 是 否是否已对过过程给以定定义？ 是 否过程是否已已文件化？ 是 否是否已对过过程的接口口给以明确确？ 是 否过程是否被被监控？ 是是 否记录是否保保持？ 是 否是否对下述述有关支持持性过程的的问题加以以阐明？用什么？（原原材料、设设备） 是 否由谁做？（能能力、培训训） 是 否用哪些主要要衡量指标标？（测量量、检验） 是是 否如何做？（方方法、技术术） 是 否2)CRP的管管理过程和和支持性过过程或子过过程3)责任部门4)期望或要求求的关键参参数、测量量4) 相关质量文文件5)相关的ISSO/ TTS 166949: 20009条款6)对审核观察察到的、证证据、潜在在或实际的的发现的描

42、述（审审核记录）7) 评估估123文件控制文件制订、评审、审审批文控中心文件控制制程序4.2.33 输入：客户户要求的（图图纸、技术术协议、工工程规范）等等；外来文件件、IT产产业群文件件控制程序序，质量管管理体系；输出：经过过审核批准准且受控的的正式文件件，文件有有效版本清清单，文件件发放回收收记录，文文件销毁清清单文件编号、受控、分分发、修改改、作废、回收、借借阅文控中心文件控制制程序4.2.33 受控文件使使用、保管管及防护、备份、销销毁文控中心文件控制制程序4.2.33备注11：符合（合合格）；22：需改进进；3：不不符合（不不合格）。内审员： 年年 月 日质 量 管管 理 体体 系

43、内内 部 审审 核 检检 查 表表 支持过 程（SP）1）过程特特性:是否已规定定过程的负负责人（执执行者）？ 是 否是否已对过过程给以定定义？ 是 否过程是否已已文件化？ 是 否是否已对过过程的接口口给以明确确？ 是 否过程是否被被监控？ 是是 否记录是否保保持？ 是 否是否对下述述有关支持持性过程的的问题加以以阐明？用什么？（原原材料、设设备） 是 否由谁做？（能能力、培训训） 是 否用哪些主要要衡量指标标？（测量量、检验） 是是 否如何做？（方方法、技术术） 是 否2)CRP的管管理过程和和支持性过过程或子过过程3)责任部门4)期望或要求求的关键参参数、测量量4) 相关质量文文件5)相关

44、的ISSO/ TTS 166949: 20009条款6)对审核观察察到的、证证据、潜在在或实际的的发现的描述（审审核记录）7) 评估估123不合格品控控制识别、评审审、判定不不合格品，分分析不合格格品产生的的原因品质部不合格品品控制程序序8.3 输入：制程程不合格、采购不合合格、最终终成品不合合格、客户户退货、过过期库存和和可疑产品品；输出：不合合格品按规规定处置，对对不合格品品采取有效效纠正措施施，返工、返修检验验记录，不不合格品评评申请单不合格品隔隔离、处理理（包含降降级、特采采、挑选、返工、报报废）品质部不合格品品控制程序序8.3 制订改善措措施、跟进进改善效果果并文件化化品质部不合格品

45、品控制程序序8.3备注11：符合（合合格）；22：需改进进；3：不不符合（不不合格）。内审员： 年年 月 日质 量 管管 理 体体 系 内内 部 审审 核 检检 查 表表 支持过 程（SP）1）过程特特性:是否已规定定过程的负负责人（执执行者）？ 是 否是否已对过过程给以定定义？ 是 否过程是否已已文件化？ 是 否是否已对过过程的接口口给以明确确？ 是 否过程是否被被监控？ 是是 否记录是否保保持？ 是 否是否对下述述有关支持持性过程的的问题加以以阐明？用什么？（原原材料、设设备） 是 否由谁做？（能能力、培训训） 是 否用哪些主要要衡量指标标？（测量量、检验） 是是 否如何做？（方方法、技术

46、术） 是 否2)CRP的管管理过程和和支持性过过程或子过过程3)责任部门4)期望或要求求的关键参参数、测量量4) 相关质量文文件5)相关的ISSO/ TTS 166949: 20009条款6)对审核观察察到的、证证据、潜在在或实际的的发现的描述（审审核记录）7) 评估估123设备管理控控制设备申购、验收、入入账、使用用、校准或或维修、保保养、转移移、报废设备部、计计量中心设备保养及及时率按时限检定定率设备维护护及管理程程序、夹（治、模）具管管理控制程程序、计量器具具校准管理理程序、计量管管理程序6.3、77.5.11.4、7.5.1.5、7.6 输入：PFFMEA、控制计划划、设备说说明书、设

47、设备维护保保养计划、设备维护护保养规程程、计量设设备校验标标准、校验验计划；输出：提供供满足要求求的生产设设备、设备备正常持续续使用、设设备维修和和维护保养养记录设备种类定定义和识别别、关键设设备零配件件库存设备部、计计量中心设备维护护及管理程程序、夹（治、模）具管管理控制程程序、计量器具具校准管理理程序、计量管管理程序6.3、77.5.11.4、7.5.1.5、7.6 设备各种文文件和记录录的制订、保存设备部、计计量中心设备维护护及管理程程序、夹（治、模）具管管理控制程程序、计量器具具校准管理理程序、计量管管理程序6.3、77.5.11.4、7.5.1.5、7.6备注11：符合（合合格）；2

48、2：需改进进；3：不不符合（不不合格）。内审员： 年年 月 日质 量 管管 理 体体 系 内内 部 审审 核 检检 查 表表 支持过 程（SP）1）过程特特性:是否已规定定过程的负负责人（执执行者）？ 是 否是否已对过过程给以定定义？ 是 否过程是否已已文件化？ 是 否是否已对过过程的接口口给以明确确？ 是 否过程是否被被监控？ 是是 否记录是否保保持？ 是 否是否对下述述有关支持持性过程的的问题加以以阐明？用什么？（原原材料、设设备） 是 否由谁做？（能能力、培训训） 是 否用哪些主要要衡量指标标？（测量量、检验） 是是 否如何做？（方方法、技术术） 是 否2)CRP的管管理过程和和支持性过

49、过程或子过过程3)责任部门4)期望或要求求的关键参参数、测量量4) 相关质量文文件5)相关的ISSO/ TTS 166949: 20009条款6)对审核观察察到的、证证据、潜在在或实际的的发现的描述（审审核记录）7) 评估估123产品监视和和测量制订产品监监视的过程程和方法（含含来料、过过程、最终终产品检验验等）品质部进货检验验检验和试试验控制程程序8.2.447.66.388.2.33.177.6.33 输入：待检检验的产品品、产品图图、控制计计划、检验验/试验计计规范，技技术资料、技术协议议，客户特特殊要求、工艺规范范；输出：合格格的产品、合格的证证明、检验验试验记录录，标示清清楚的产品品

50、、控制图图、稳定的的过程收集产品监监视的数据据、记录进进行数据分分析，制订订相应的改改善措施品质部产品合格率率进货检验验检验和试试验控制程程序8.2.447.66.388.2.33.177.6.33 跟进改善措措施执行并并验证其有有效性品质部进货检验验检验和试试验控制程程序8.2.447.66.388.2.33.177.6.33备注11：符合（合合格）；22：需改进进；3：不不符合（不不合格）。内审员： 年年 月 日质 量 管管 理 体体 系 内内 部 审审 核 检检 查 表表 支持过 程（SP）1）过程特特性:是否已规定定过程的负负责人（执执行者）？ 是 否是否已对过过程给以定定义？ 是 否

51、过程是否已已文件化？ 是 否是否已对过过程的接口口给以明确确？ 是 否过程是否被被监控？ 是是 否记录是否保保持？ 是 否是否对下述述有关支持持性过程的的问题加以以阐明？用什么？（原原材料、设设备） 是 否由谁做？（能能力、培训训） 是 否用哪些主要要衡量指标标？（测量量、检验） 是是 否如何做？（方方法、技术术） 是 否2)CRP的管管理过程和和支持性过过程或子过过程3)责任部门4)期望或要求求的关键参参数、测量量4) 相关质量文文件5)相关的ISSO/ TTS 166949: 20009条款6)对审核观察察到的、证证据、潜在在或实际的的发现的描述（审审核记录）7) 评估估123产品监视和和

52、测量制订产品监监视的过程程和方法（含含来料、过过程、最终终产品检验验等）品质部进货检验验检验和试试验控制程程序8.2.447.66.388.2.33.177.6.33 输入：待检检验的产品品、产品图图、控制计计划、检验验/试验计计规范，技技术资料、技术协议议，客户特特殊要求、工艺规范范；输出：合格格的产品、合格的证证明、检验验试验记录录，标示清清楚的产品品、控制图图、稳定的的过程收集产品监监视的数据据、记录进进行数据分分析，制订订相应的改改善措施品质部产品合格率率进货检验验检验和试试验控制程程序8.2.447.66.388.2.33.177.6.33 跟进改善措措施执行并并验证其有有效性品质部

53、进货检验验检验和试试验控制程程序8.2.447.66.388.2.33.177.6.33备注11：符合（合合格）；22：需改进进；3：不不符合（不不合格）。内审员： 年年 月 日质 量 管管 理 体体 系 内内 部 审审 核 检检 查 表表 支持过 程（SP）1）过程特特性:是否已规定定过程的负负责人（执执行者）？ 是 否是否已对过过程给以定定义？ 是 否过程是否已已文件化？ 是 否是否已对过过程的接口口给以明确确？ 是 否过程是否被被监控？ 是是 否记录是否保保持？ 是 否是否对下述述有关支持持性过程的的问题加以以阐明？用什么？（原原材料、设设备） 是 否由谁做？（能能力、培训训） 是 否用

54、哪些主要要衡量指标标？（测量量、检验） 是是 否如何做？（方方法、技术术） 是 否2)CRP的管管理过程和和支持性过过程或子过过程3)责任部门4)期望或要求求的关键参参数、测量量4) 相关质量文文件5)相关的ISSO/ TTS 166949: 20009条款6)对审核观察察到的、证证据、潜在在或实际的的发现的描述（审审核记录）7) 评估估123标识与可追追溯性控制制建立唯一性性的标示方方法和标识识商务计划部部标识与可可追溯性管管理程序7.5.33 输入：需标标示的产品品，产品的的标示状态态及追溯要要求；输出：明确确的产品、状态标示示，可追溯溯性记录表表对工厂所有有原材料、半成品、成品、辅辅料、

55、工制制夹具进行行标识、追追溯商务计划部部标识与可可追溯性管管理程序7.5.33 相关资源的的投入使用用级各种追追溯记录的的保存，商务计划部部标识与可可追溯性管管理程序7.5.33备注11：符合（合合格）；22：需改进进；3：不不符合（不不合格）。内审员： 年年 月 日质 量 管管 理 体体 系 内内 部 审审 核 检检 查 表表 支持过 程（SP）1）过程特特性:是否已规定定过程的负负责人（执执行者）？ 是 否是否已对过过程给以定定义？ 是 否过程是否已已文件化？ 是 否是否已对过过程的接口口给以明确确？ 是 否过程是否被被监控？ 是是 否记录是否保保持？ 是 否是否对下述述有关支持持性过程的

56、的问题加以以阐明？用什么？（原原材料、设设备） 是 否由谁做？（能能力、培训训） 是 否用哪些主要要衡量指标标？（测量量、检验） 是是 否如何做？（方方法、技术术） 是 否2)CRP的管管理过程和和支持性过过程或子过过程3)责任部门4)期望或要求求的关键参参数、测量量4) 相关质量文文件5)相关的ISSO/ TTS 166949: 20009条款6)对审核观察察到的、证证据、潜在在或实际的的发现的描述（审审核记录）7) 评估估123应急控制建立应急控控制预案或或程序商务计划部部应急计划划管理程序序6.3.22 输入：突发发事件、偶偶发性事故故处理案件件；输出：应急急事件记录录、应急事事件处理报

57、报告按应急控制制程序要求求对突发事事件、偶发发性事故处处理案件进进行处理商务计划部部应急反应速速度应急计划划管理程序序6.3.22 分析、检讨讨应急反应应过程中的的问题并制制订相应的的改善措施施商务计划部部应急计划划管理程序序6.3.22备注11：符合（合合格）；22：需改进进；3：不不符合（不不合格）。内审员： 年年 月 日质 量 管管 理 体体 系 内内 部 审审 核 检检 查 表表 支持过 程（SP）1）过程特特性:是否已规定定过程的负负责人（执执行者）？ 是 否是否已对过过程给以定定义？ 是 否过程是否已已文件化？ 是 否是否已对过过程的接口口给以明确确？ 是 否过程是否被被监控？ 是

58、是 否记录是否保保持？ 是 否是否对下述述有关支持持性过程的的问题加以以阐明？用什么？（原原材料、设设备） 是 否由谁做？（能能力、培训训） 是 否用哪些主要要衡量指标标？（测量量、检验） 是是 否如何做？（方方法、技术术） 是 否2)CRP的管管理过程和和支持性过过程或子过过程3)责任部门4)期望或要求求的关键参参数、测量量4) 相关质量文文件5)相关的ISSO/ TTS 166949: 20009条款6)对审核观察察到的、证证据、潜在在或实际的的发现的描述（审审核记录）7) 评估估123FMEA控控制建立FMMEA控制制程序，识别所有有过程、工工序及其控控制方法NPIFMEAA控制程序序7

59、.3.33.2 输入：FMMEA手册册、控制计计划、客户户要求、产产品的特殊殊特性、过过程流程图图、产品图图和工程规规范；输出：PFFMEA分析各个工工序存在的的潜在失效效风险，并并根据失效效等级进行行打分，确确定是否是是关键、特特殊工序NPIFMEAA控制程序序7.3.33.2 制订相应的的改善措施施并跟进实实施NPIFMEAA控制程序序7.3.33.2备注11：符合（合合格）；22：需改进进；3：不不符合（不不合格）。内审员： 年年 月 日质 量 管管 理 体体 系 内内 部 审审 核 检检 查 表表 支持过 程（SP）1）过程特特性:是否已规定定过程的负负责人（执执行者）？ 是 否是否已

60、对过过程给以定定义？ 是 否过程是否已已文件化？ 是 否是否已对过过程的接口口给以明确确？ 是 否过程是否被被监控？ 是是 否记录是否保保持？ 是 否是否对下述述有关支持持性过程的的问题加以以阐明？用什么？（原原材料、设设备） 是 否由谁做？（能能力、培训训） 是 否用哪些主要要衡量指标标？（测量量、检验） 是是 否如何做？（方方法、技术术） 是 否2)CRP的管管理过程和和支持性过过程或子过过程3)责任部门4)期望或要求求的关键参参数、测量量4) 相关质量文文件5)相关的ISSO/ TTS 166949: 20009条款6)对审核观察察到的、证证据、潜在在或实际的的发现的描述（审审核记录）7