鹰潭市广播电视台

1、鹰潭市广播电视台2017年部门预算（草案）编制说明目录第一部分 鹰潭市广播电视台概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分 鹰潭市广播电视台2017年部门预算情况说明 一、2017年部门预算收支情况说明二、2017年“三公”经费预算情况说明第三部分 鹰潭市广播电视台2017年部门预算表 一、收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表第四部分 名词解释第一部分 鹰潭市广播电视台概况一、部门主要职责鹰潭市广播电视台是主管全市广播电视制作、播出的正县级事业单

2、位，由中共鹰潭市委宣传部举办。主要职责是宣传党的路线方针政策，把握舆论导向。负责全台广播电视节目的制作、播出、以及广电网站的经营管理，广播电视新闻工作媒体的开发、拓展和运营，推进事业发展。转播和传输中央、省两台等上级要求和规定的频道及节目。二、部门基本情况市广播电视台共有预算单位2个，包括台机关本级和 1个所属二级预算单位。编制人数122人，其中：全部补助事业编制68人、自收自支事业编制54人；实有人数127人，其中：在职人数105人，包括全部补助事业人员66人、自收自支事业人员39人；退休人员22人。第二部分 鹰潭市广播电视台2017年部门预算情况说明一、2017年部门预算收支情况说明（一）

3、收入预算情况2017年市广播电视台收入预算总额为1878.39万元，较上年预算安排增长29.01%。其中：财政拨款收入1474.33万元，上级补助收入100万元，上年结转（结余）304.06 万元。支出预算情况2017年市广播电视台支出预算总额为1878.39万元，较上年预算安排增长29.01%。其中：部门支出1878.39万元。按支出项目类别划分：基本支出1342.49万元，包括工资福利支出1219.89万元、商品和服务支出37.04万元、对个人和家庭补助支出85.56万元；项目支出535.90万元，包括商品和服务支出100万元、其他资本性支出435.90万元。按支出功能科目划分：文化体育与

4、传媒支出1583.13 万元，社会保障和就业支出149.82万元，医疗卫生和计划生育支出59.88万元，住房保障支出85.56万元。按支出经济分类划分：工资福利支出1219.89万元，商品和服务支出137.04万元，对个人和家庭补助85.56万元，其他资本性支出435.90万元。（三）财政拨款支出情况2017年市广播电视台财政拨款支出预算1474.33万元，具体支出情况是：文化体育与传媒支出1179.07 万元，社会保障和就业支出149.82万元，医疗卫生和计划生育支出59.88万元，住房保障支出85.56万元。（四）政府性基金情况无政府性基金（五）机关运行经费等重要事项的说明2017年市广播

5、电视台本级及下属1个单位运行经费财政拨款预算37.04万元，比2016年增长78.16%。（六）政府采购情况 2017年我台政府采购预算共安排458.40万元。其中，货物预算412.40万元，工程预算45.50万元，服务预算0.50 万元。二、2017年“三公”经费预算情况说明 2017年市广播电视台“三公”经费年初预算安排24万元。其中:一般公共预算支出24万元。1.公务接待费4万元（其中：一般公共预算支出4万元），比上年减少7万元。2.公务用车购置及运行维护费20万元（其中：一般公共预算支出20万元），比上年增加0万元。第三部分 鹰潭市广播电视台2017年部门预算表 八张表（详见附表）第四部分 名词解释 文化体育与传媒支出（类）新闻