物资进场管理制度

1、物资进场管理制度（1）钢材栋号长提前2-3日填写材料需用计划（工长算量）一工程总工 或生产经理审核需用数量一材料员填写材料采购计划（根据现场实际 库存）f工程物资部经理审核采购数量f工程经理审批，采购员方可 联系供方进行采购。材料进场前，由收料员提前通知需用本批材料的栋号长，提前 做好进场验收准备（道路平整畅通、选定卸料地点），门卫做好车辆 进场登记台账，由司机填写车辆进场登记台账内容（本车携带物资的 名称、规格、数量等），并签字确认；材料进场时，物资部进行拍照留存影像资料（影像资料须清晰, 便于追溯），由材料供应商、材料计划需用人（栋号长）、工程收料 员、工程物资部经理、劳务材料员共同参与验

2、收（钢筋采取两种验收 方式：012 （含中12）以上螺纹钢点支、10 （含10）以下盘螺、 盘元过泵，过泵选择地泵与电子泵两种方法），工程班子成员随机抽 查并进行监督；假设发现材料有质量问题（钢材：严重弯曲、生锈、明显不达标 等），应拒收，将材料退还供应商，并要求及时更换无质量问题的材 料。点支、过泵完毕后，收料员及时填写物资验收记录和物资质量 验收记录，内业资料员根据钢材理论重量计算出现场点支钢材重量和 现场过泵钢材泵单重量进行汇总，要求材料供应商提供钢材原始出场 泵单，由物资部经理对两者数据进行比照分析，后报工程经理阅；由供应商提供盖有本单位红章的送货单（注明载货车辆车牌号 及物资大写数量

3、），现场填写本次钢材进场数量，由双方参与验收人 员签字认可（4人以上）并交内业资料员入账；库管员及时开据领料单由劳务指定材料员签字领料；内业资料员及时填写物资取样送检通知单，通知实验室并配合 实验员对物资进行取样并及时送检，物资部保存试验返还结果记录, 并及时通告工程部进场材料是否合格。材料进场后，由保安看守卸料，卸料完毕后，空车放行。（2）模板、木方栋号长提前1-2日填写材料需用计划（工长算量）一工程总工 或生产经理审核需用数量一材料员填写材料采购计划（根据现场实际 库存）f工程物资部经理审核采购数量f工程经理审批，采购员方可 联系供方进行采购。材料进场前，由收料员提前通知需用本批材料的栋号

4、长，提前 做好进场验收准备（道路平整畅通、选定卸料地点），门卫做好车辆 进场登记台账，由司机填写车辆进场登记台账内容（本车携带物资的 名称、规格、数量等），并签字确认；材料进场时，物资部进行拍照留存影像资料（影像资料须清晰, 便于追溯），由材料供应商、材料计划需用人（栋号长）、工程收料 员、工程物资部经理、劳务材料员共同参与验收（模板、木方验收方 式：模板点张、木方点根），工程班子成员随机抽查并进行监督；假设发现材料有质量问题（模板：破损、厚度不达标等；木方: 严重弯曲、腐蚀等），应拒收，将材料退还供应商，并要求及时更换 无质量问题的材料。点数完毕后，收料员及时填写物资验收记录和物资质量验收记

5、 录，内业资料员根据现场点数数量进行汇总，要求材料供应商提供模 板、木方原始出场货单，由物资部经理对两者数据进行比照分析，后 报工程经理阅；由供应商提供盖有本单位红章的送货单（注明载货车辆车牌号 及物资大写数量），现场填写本次模板、木方进场数量，由双方参与 验收人员签字认可（3人以上）并交内业资料员入账；库管员及时开据领料单由劳务指定材料员签字领料；材料进场后，由保安看守卸料，卸料完毕后，空车放行。（3）周转租赁材料栋号长提前1-2日（视量大小）填写材料需用计划（工长算量） 一工程总工或生产经理审核需用数量一材料员填写材料采购计划（根 据现场实际库存）一工程物资部经理审核采购数量一工程经理审批

6、, 采购员方可联系供方进行采购。材料进场前，由收料员提前通知需用本批材料的栋号长，提前 做好进场验收准备（道路平整畅通、选定卸料地点），门卫做好车辆 进场登记台账，由司机填写车辆进场登记台账内容（本车携带物资的 名称、规格、数量等），并签字确认；材料进场时，物资部进行拍照留存影像资料（影像资料须清晰, 便于追溯），由材料供应商、材料计划需用人（栋号长）、工程收料 员、工程物资部经理、劳务材料员共同参与验收（周转租赁材料验收 方式：钢管、碗口点根、扣件点袋/每袋30个/抽检、油托点根）， 钢管、碗口要求车上堆码整齐点数，扣件及油托要求供方人员将其卸 车并堆码整齐，便于点数，工程班子成员随机抽查并

7、进行监督；假设发现材料有质量问题（钢管：弯曲、开裂等；扣件：无螺丝 螺母、重量未达标等；碗口：弯曲、开裂、无碗等；油托：无螺母、 无托盘等），应拒收，将材料退还供应商，并要求及时更换无质量问 题的材料。点数完毕后，收料员及时填写物资验收记录和物资质量验收记 录；由供应商提供盖有本单位红章的送货单（注明载货车辆车牌号 及物资大写数量），现场填写本次材料进场数量，由双方参与验收人 员签字认可（2-3人以上）并交内业资料员入账；库管员及时开据领料单由劳务指定材料员签字领料；材料进场后，由保安看守卸料，卸料完毕后，空车放行。（4）商品混凝土严格执行公司混凝土限额领料制度，定期或不定期的对混凝土 罐车进

8、行方量抽查；每月混凝土结算单的数量须有混凝土工长核对并签字确认。（5）其它材料（地材、五金、电气）栋号长提前1-2日填写材料需用计划（工长算量）一工程总工 或生产经理审核需用数量一材料员填写材料采购计划（根据现场实际 库存）一工程物资部经理审核采购数量一工程经理审批，采购员方可 联系供方进行采购。材料进场前，由收料员提前通知需用本批材料的栋号长，提前 做好进场验收准备（道路平整畅通、选定卸料地点），门卫做好车辆 进场登记台账，由司机填写车辆进场登记台账内容（本车携带物资的 名称、规格、数量等），并签字确认；材料进场时，由材料供应商、材料计划需用人（栋号长）、项 目收料员、劳务材料员共同参与点数验收，验收当事人对零星材料单 价有疑议的可当场提出，需入库的材料应及时办理入库手续，物资部 经理及工程班子成员随机抽查并进行监督；假设发现材料有质量问题或送货单与实物不相符，应拒收，将材 料退还供应商，并要求及时更换无质量问题的材料和改写与实物相符 的正确送货单。点数完毕后，收料员及时填写物