常务副总经理考核指标

1、指标项考评目的考评内容考评人任务绩效50%公司经营 运作效果保证公司： 日常工作有序 开展在公司日常经营运作中是 否充分发挥组织力、协调力、 调度力总经理直属部门 的计划完成情 况保证所负： 责部门的计划 目标与开发公 司的计划目标 相T计划是否按时完成；计划 执行效果公司发展 战略的合理性确保公司持 续、健康发展公司发展战略是否与企业内部资源相匹配，是否适应外 部环境的发展和变化合资合作 项目执行情况保证公司资 金按期收回公司资金是否按期收回法律服务保证公司： 良好的法律运 行环境，使企业 经济利益损失 最小化解决年度经济纠纷、法律 事务的效果网络化发 展提高公司 办公室自动化 和信息化服务

2、 水平公司实现办公室自动化程 度；内部局域网信息化服务水 平备主：指标项考核目的考核内容*方核人计划完成情 况保证所负责 部门的计戈目标 与开发公司的计 戈目标相T计划是否按时完成；计划 执行效果人力资源规 划效果保证人力资 源满足公司发展 要求公司的人力资源能否满足 公司的发展要求，其中关键 岗 位人员的空缺率不同于目标 值，关键人员流失率不同于目 标值任务人力资源管 理体系的系统化 水平保证人力资 源体系的良性循 环人力资源体系标准化、规 范化程度；人力资源管理的实 施效果总绩效50%行政后勤保 障体系的运行效 率确保行政后 勤保障体系的完 备性和局效性公司的安全、生活物资、 业务运仃后勤

3、保障体系的完备 性、局效性；部门或员工对后 勤服务的满意度经理固定资产管 理状况公司资产的 使用情况年度固定资产的盘节盘 盈，非正常损坏对公司资产所 造成的影响员工对行政 服务满意度保证行政后 勤系统图效运作， 提供优质的服务是否有部门投诉发生，是 否发生过重大的事故，员工满 意度调查与上年对比情况行政后勤费保证行政后 勤费用合理有效行政后勤费用支出，实际 行政后勤费用与计划预算费用 的偏差，费用的增长速度与业 务发展速度比较是否合理备注：指标项考核目的考核内容核人考保证所负责计划完成情 况部门的计戈目标 与开发公司的计 戈目标相T计划是否按时完成；计划 执行效果任务 绩 效拆迁计划目 标完成

4、情况保证拆迁计 划目标的完成率 和满意度拆迁计划目标完成率；拆 迁实际费用支出与预算费用的 偏差量；拆迁任务完成质量租赁业务发 展情况保证租赁业 务发展的经济效 益最大化营业收入、费用是否完成 目标总经理50%下属公司预 算执行偏差率保证合理的 支出，加强财务控 制拆迁租赁公司的预算执行 情况对公司重大 投资决策的支持 程度保证公司相 关多元化业务发 展的快速成长和 规范化管理提出相关多元化（拆迁、 租赁、物业管理）业务发展规 划；业务发展规划方案是否具 有科学性、前瞻性、客观性、 可行性备注：指标项考核目的考核内容核人对市场需求结构分析的营销战略方客观性、合理性；市场容 量案的质量保证营销战

5、略预测与实际销售情况的绝对和总体战略一致偏差量；营销策略的可行性保证公司的销年度销售目售目标能够按计划 完销售收入完成百分比、标完成情况成销售计划执行情况保证营销策划方案的市场投放效果编制营销策划方案的合营销策划方与开发公司的销售经理性、可行性；营销策划方案的质量营目标的连贯性和一案实施的效果；营销策划方任致性案创造的经济价值分析务保证提升公司总绩企业品牌知品牌形象，增强公司品牌宣传的力度、品牌名度竞争力被市场的认可程度经效整体上加强销销售费用是否合理有理50销售费用预售费用规模和效果控效，销售费用预算执行偏差%算执行偏差率制，提高利润率率投入的销售费用和销售销售费用收保证销售费用收入的比值与

6、目标值的偏差入比率的图效使用程度保证建立健全销售管理制度建设的标规范化的销售管理体准化程度；销售管理体系运销售管理体系，同时使销售管理营的规范化程度；销售管理资的规范化程度体系发挥最大的效能体系运行的经济价值分 析保证对客户的年客户投诉总量，客户客户满意度服务质量，提高公司投诉是否及时、有效得到解的核心竞争力决,是否积极服务客户备销售费用预算执行偏差率=1 一 |销售费用年度预算实际年度销售费 用| /注销售费用年度预算指标项考核目的考核内容*核人任务绩效50%主管部门业 务计划及执行情 况保证业务计 划制定的严肃性， 执行的局效、有序 性计划是否按时完成，计划 执行的效果总经理预算体系管 理

7、的规范度保证充分发 挥预算体系的职 能，控制公司费 用、成本是否制定并洛实了预算的 规范及操作办法等，制度体系 是否完整招投标制度 体系的后效性招投标规章制度的系统确保招投标 性、全面性、合理性、操作 事件的同效、合 性、有效性；招投标规章制度 理、有序的进行完善程度项目成本控 制的有效性控制项目成 本项目成本控制流程是否 合 理；项目成本监控是否合理、 到位；项目计划成本和实际成本 的偏差度综合计划的 与效性充分发挥综 合计划的综合管 理作用公司综合计划对各部门业 务运作的指导效果如何，部门 之间的协同度如何，是否发挥 了监控作用；综合计划的权威 性、可行性立项比率提图可行性 分析的质里和效

8、 率通过了高层决策立项的项 目相对于可行性分析项目 的比 率土地储备的经济 效益保证土地储 备的经济价值的 最大化土地储备的科学性、价值 性；土地谈判的计划性、有效 性；土地储备经济价值分析报 告的科学性、客观性项目前期研究的 质量确保项目研 究的经济价值可 行性、技术水平的 先进性项目研究经济分析是否 全 面、技术方案阐述是否明确； 项目实施的可行性费用控制情保证卜属部下属部门实际费用与预况门费用按预算进 行控制算差异比较总会计师考核指标指标项考评目的考评内容评人财务计划 完成情况保证所负责 部门的计划目标 与开发公司的计 戈目标相T财务计划是否按时完成； 实际财务收益与预期财务收益 的偏差

9、值财务法律 法规的贯彻效 果提高财务人 员的业务素质， 规避财务风险财务法律、法规的贯彻执 行效果财务规章制 度的规范性确保财务系 统规范化管理财务管理制度是否系统、 规范、有没有操作性任务财务管理效 果加强公司财 务管理和财务审 计能力，规避财 务风险财务资金的预算计划是否 科学、有效；财务资金的周转 率、利用率；应收账款周转率； 资产占有资金周转率；财务审 计制度是否健全；审计工作是 否后效总经理绩效50%融资效果扩展财务融 资渠道，提高资 金筹措能力，满 足企业业务发展财务融资渠道、筹措资金 的额度等是否满足企业业务发 展的需要；财务管理费用是否 科学、合理、经济；资金调度 和协调能力是否满足资金预算 要求的资金