4法律法规标准和规范

1、各部门识别别和获取适适用法律、法规及标标准记录表表识别部门办公室编号： BBZH4.1-2 序号识别的法律律、法规、标准名称称识别日期中华人民共共和国安全全生产法2014.1中华人民共共和国职业业病防治法法2014.1中华人民共共和国消防防法2014.1中华人民共共和国劳动动法2014.1中华人民共共和国劳动动合同法2014.1中华人民共共和国工会会法2014.1中华人民共共和国突发发事件应对对法2014.1中华人民共共和国环境境保护法2014.1工伤保险条条例2014.1火灾事故调调查规定2014.1安全生产许许可证条例例2014.1特种作业人人员安全技技术培训考考核管理规规定2014.1职

2、业病危害害事故调查查处理办法法2014.1关于生产经经营单位主主要负责人人安全生产产管理人员员及其他从从业人员安安全生产培培训考核工工作的意见见2014.1关于特种作作业人员安安全技术培培训考核工工作的意见见2014.1安全生产行行政复议暂暂行办法2014.1关于印发(职业病目目录)的的通知2014.1安全生产培培训管理办办法2014.1生产安全事事故报告和和调查处理理条例2014.1安全生产事事故隐患排排查治理暂暂行规定2014.1消防监督检检查规定2014.1工业产品生生产许可证证管理条例例2014.1作业场所职职业健康监监督管理暂暂行规定2014.1国务院关于于进一步加加强安全生生产的决

3、定定2014.1国务院关于于进一步加加强消防工工作的意见见2014.1劳动用品监监督管理规规定2014.1安全生产违违法行为行行政处罚办办法2014.1企业安全生生产风险抵抵押金管理理暂行办法法2014.1特种设备质质量监督与与安全监察察规定2014.1特种设备作作业人员监监督管理办办法2014.1职业健康监监护管理办办法2014.1职业病危害害项目申报报管理办法法2014.1防雷装置设设计审核和和竣工验收收规定2014.1生产经营单单位安全培培训规定2014.1关于开展作作业场所职职业病危害害申报工作作的通知2014.1生产安全事事故应急预预案管理办办法2014.1关于印发的的通知2014.

4、1生产安全事事故信息报报告和处置置办法2014.1建设工程消消防监督管管理规定2014.1厂矿道路设设计规范2014.1工业企业噪噪声控制设设计规范2014.1工业企业设设计卫生标标准2014.1工作场所有有害因素职职业接触限限值化学有有害因素2014.1工作场所有有害因素职职业接触限限值物理因因素2014.1工作场所职职业病危害害警示标识识2014.1安全标志及及其使用导导则2014.1高处作业分分级2014.1职业眼面部部防护焊接接防护 第第1部分：焊接防护护具2014.1安全色2014.1职业性接触触毒物危害害程度分级级2014.1生产性粉尘尘作业危害害程度分级级2014.1企业职工伤伤

5、亡事故分分类2014.1企业职工伤伤亡事故经经济损失统统计标准2014.1个体防护装装备选用规规范2014.1有毒作业分分级2014.1工业企业厂厂界环境噪噪声排放标标准2014.1作业场所环环境气体检检测报警仪仪通用技术术要求2014.1生产过程安安全卫生要要求总则2014.1有毒作业场场所空气采采样规范2014.1生产过程危危险和有害害因素分类类与代码2014.1用电安全导导则2014.1常用化学危危险品贮存存通则2014.1一般工业固固体废物贮贮存、处置置场污染控控制标准2014.1呼吸防护用用品的选择择、使用与与维护2014.1建筑物防雷雷设计规范范2014.1建筑灭火器器配置设计计规

6、范2014.1噪声作业分分级2014.1有毒作业分分级检测规规程2014.1厂区设备检检修作业安安全规程2014.1防止静电、闪电和杂杂散电流引引燃的措施施2014.1生产经营单单位安全生生产事故应应急预案编编制导则2014.1固定式钢梯梯及平台安安全要求 第1部分分：钢直梯梯2014.1固定式钢梯梯及平台安安全要求 第2部分分：钢斜梯梯2014.1固定式钢梯梯及平台安安全要求 第3部分分：工业防防护栏杆及及钢平台2014.1建筑设计防防火规范2014.1危险化学品品目录2014.1化学品分类类、警示标标签和警示示性说明安安全规范2014.1消防安全标标志2014.1常用危险化化学品安全全周知

7、牌编编制导则2014.1职业健康监监护技术规规范2014.1企业安全生生产标准化化基本规范范2014.1识别人： 识别别日期：22014.1.1各部门识别别和获取适适用法律、法规及标标准记录表表识别部门财务部编号： BBZH4.1-2 序号识别的法律律、法规、标准名称称识别日期1中华人民共共和国职业业病防治法法2014.12因工死亡职职工供养亲亲属范围规规定2014.13关于印发(职业病目目录)的的通知2014.14作业场所职职业健康监监督管理暂暂行规定2014.15安全生产违违法行为行行政处罚办办法2014.16企业安全生生产风险抵抵押金管理理暂行办法法2014.17企业安全生生产费用提提取

8、和使用用管理办法法2014.1891011121314151617181920识别人： 识别日日期：20014.11.1各部门识别别和获取适适用法律、法规及标标准记录表表识别部门生产部编号： BBZH4.1-2 序号识别的法律律、法规、标准名称称识别日期中华人民共共和国道路路交通安全全法2014.1特种设备安安全监察条条例2014.1仓库防火安安全管理规规则2014.1电气安全工工作规程2014.1女职工劳动动保护规定定2014.1中华人民共共和国道路路运输条例例2014.1压力容器安安全技术监监察规程2014.1包装储运图图示标志2014.1生产设备安安全卫生设设计总则2014.1机械安全防

9、防护装置 固定式和和活动式防防护装置设设计与制造造一般要求求2014.1工业管道基基本识别色色、识别符符号和安全全标示2014.1足部防护电电绝缘鞋2014.1供配电系统统设计规范范2014.135-1110KV变变电所设计计规范2014.1电气装置安安装工程接接地装置施施工及验收收规范2014.1工业企业总总平面设计计规范2014.1现场设备、工业管道道焊接工程程施工及验验收规范2014.1有毒气体检检测报警仪仪技术条件件及检测方方法2014.1易燃易爆性性商品储藏藏养护技术术条件2014.1毒害性商品品储藏养护护技术条件件2014.1爆炸和火灾灾危险环境境电力装置置设计规范范2014.11

10、0KV及及以下变电电所设计规规范2014.1建筑照明设设计标准2014.1消防安全标标志设置要要求2014.1识别人： 识别日日期：20014.11.1法律法规培培训记录编号： BBZH4.1-3教育、培训训名称培训类型地 点日 期主 讲 人人记录人参加人数教育、培训训主要内容容：参加教育、培训的人人员签到（登登记）效果评估培训实施效效果评价（学学习效果评评价法）1、采取哪哪种评价方方法： A考试 B考问问 C实际际操作 其 他：2、对不具具备知识技技能要求的的人采取了了那些措施施： A不不允许上岗岗工作 B再再培训 其他：学员反馈：好；较好；差绩效改善：好；较好；差测试结果的的分析：优；良好

11、；差现场应用能能力：好；较好；差培训适宜性性评估取得的成绩绩、存在的的问题及改改进的措施施建议等安全生产法法律法规、规章制度度和操作规规程执行和适用情况况检查评估估报告编写人： 审核人： 批准人： 批准日期： 公司概述:主要职业危危害因素有有：生产性性粉尘、噪噪声。针对这些危危险有害因因素，公司司制定了相相应的防范范措施，并并在实际工工作中得到到落实，有有效地防止止了工伤事事故和职业业病的发生生。一、检查和和评估目的的为了解公司司半年来安安全法律、法规和规规程的执行行情况和适适用性，不不断改进管管理方式，完完善管理制制度，做到到持续改进进，实现源源头防范的的目的。二、检查评评估依据1、公司安安

12、全生产标标准化规章章制度；2、工贸企企业企业安安全生产标标准化评定定标准。3、适用的的安全法律律、法规和和其他要求求、安全管管理情况、检查与测量量记录等。三、评价范范围1、报告涉涉及的主要要安全法律律、制度规规程标准。2、报告涉涉及公司以上所所列的危险险危害因素素。2、报告涉涉及的场所所：体系内内各单位产产生设施、设备。3、报告涉涉及安全的的法律、法法规要求：中华人人民共和国国安全生产产法、中华人民民共和国职职业病防治治法大大气污染防防治法、生产性性粉尘作业业危害程度度分级、环境噪噪声污染防防治法等等。4、公司安安全法律制制度执行和和适用情况况检查评估估领导小组组组长：企业业负责人组员：各部部

13、门负责人人四、安全法法律、制度度规程执行行及适用情情况调查（1）安全全法律、制制度规程获获取情况通过政府职职能部门、网络、书书店等获取取收集涉及及相关的法法律法规，并并识别出本公公司适用的的安全法律律法规及其其它要求。公司目前执执行的安全全管理制度度，安全操操作规程基基本能满足足企业目前前的生产状状况与相关关安全管理理工作的需需求。（2）安全全法律、制制度规程执执行情况调调查通过查阅各各种资料、记录和现现场查看，公司对安全法律法规和安全制度规程的执行情况良好，主要体现在： 建立立健全了安安全管理机机构和管理理网络，设设立了安全全管理部门门，设置1名专职安安全管理人人员。 健全了各各项规章制制度

14、和操作作规程。制制定了安全全生产责任任制、岗位位安全操作作规程等，建立了公司安全管理体系13大类档案资料，完善、规范基础管理工作。制定了各种种事故应急急救援措施施，各种应应急物资配配备充足到到位，定期期开展应急急培训和演演练。对新入厂员员工进行三三级安全教教育，并开开展全员安安全上岗培培训，经常常开展各种种形式的安安全活动。特种作业经经过培训并并取得特种种作业证，持持证上岗率率100，并按时时进行复审审。对压力容器器、压力管管道、起重重设施等都都进行了定定期检验，各各种安全保保护设施完完好有效。按标准发放放了劳保护护品，保障障员工作业业过程中的的安全防护护。定期开展安安全检查，及及时整改隐隐患

15、。按期组织职职工参加职职业健康体体检。各种职业卫卫生设施正正常运行。劳动防护用用品、防暑暑降温药品品按规定发发放，现场场清凉饮料料供应充足足，职工劳劳保用品穿穿戴情况良良好。安全管理绩绩效良好，一一年来没有有发生重大大工伤、火火灾、重大大设备、交交通、生产产等事故，没没有出现职职业病倒，实实现了安全全生产目标标。五、安全制制度规程适适用情况调调查1、安全制制度规程充充分性检查查目前公司的的各种安全全生产标准准化管理文文件基本覆覆盖安全生生产管理各各个方面，但但按工贸贸企业安全全生产标准准化基本规规范的要要求，部分分管理制度度如安全生生产费用投投入、安全生产产责任制的的管理制度度、安全生生产责任

16、制制和应急管管理制度等等制度需要要进一步完完善修订。根据公司的的生产特点点，目前公公司共有41项安全全规章管理制制度，但随随着公司运运营转型及及公司的生产产结构调整整，相关安安全管理制制度也应持续改进进。2、安全制制度规程适适用性检查查检查组对属属于分厂的的安全管理理和安全规规程内容进进行了全面面检查，基基本上内容容符合实际际情况，可可继续使用用，但也存存在一些问问题：安全操作规规程基本满满足生产实实际需要，但但由于随着着工艺的变变化，设备备、设施也也作相应的的增加或减减少，安全全操作规程程也及时做做相应的增增减。由于人员、工艺、设设备及设施施的变化危危险有害因因素也相应应发生变化化，故对危危

17、险点源如如期进行识识别，做好好变更管理理制度的执执行。应急救援措措施方案方方面，对较较大危险源源已制定相相应的应急急措施，根根据公司规规章制度要要求，部分应急急措施格式式要有关规规定有偏差差，事故预预防预警方方面内容本本土化程度度不足，对对公司的应急急救援预案案应多加演演练，及时时修订。六、检查评评估结论：公司对各种种安全法律律法规制度度规程遵守守情况良好好，各种安安全管理制制度基本适适用，但部部分安全生生产职责、规程需要要修改。相相关目录附附后。安全生产法法律法规及及其他要求求合规性评评价表编号： BBZH4.1-4 评价部门：（盖章）填报日期：序号对应公司/部门活动动法律、法规规、标准和和

18、其他要求求名称颁布日期实施日期使用条款摘摘录评价结果备注1道路驾驶中华人民民共和国道道路交通安安全法2003.10.2282004.5.1第二章第119条 车车辆和驾驶驶人要求；第21条条不得驾驶驶有安全隐隐患的机动动车；第222条驾驶驶人应遵守守交通法规规，不得酒酒后、过度度疲劳等驾驾驶公司机动车车定期定点点检查保养养，明确规规定驾驶人人不得违规规驾驶，不不疲劳驾驶驶，并监督督驾驶行为为。符合安安全要求2群体性活动动大型群众众性活动安安全管理条条例2007.8.2992007.10.11第一章 总总则、第二二章 安全全责任、第第三章 安安全管理符合安全要要求3公司消防安安全管理机关、团团体、

19、企业业、事业单单位消防安安全管理规规定2001.10.1192002.5.1第19条 单位应当当将容易发发生火灾、一旦发生生火灾有可可能严重危危及人身和和财产安全全以及对消消防安全又又重大影响响的部位确确定为消防防安全重点点部位，设设置明显的的防火标志志，实行严严格管理对公司原料料库、成品品库等消防防安全重点点部位设有有明显的防防火标志。符合安全全要求4厨房液化气气贮存、使使用工作场所安安全使用化化学品的规规定1996.12.2201997.1.1第三章 使使用单位的的职责贮存和使用用化学品处处有MSDDS，配置置了消防设设施及制定定了泄漏应应急措施。符合安全全要求制表人： 部门负责人人： 企

20、业规章制制度、操作作规程文件件发文回收收登记编号： BBZH4.2-1序号文件性质文件标题发送部门收文部门收件人收文日期回收人回收日期备注规章制度文文件评审表表本次评审性性质：年度评审审修订文件件 废止文件件 编号： BZH4.2-2文件名称：文件编号：版本：文件生效（废废止）日期期： 年年 月 日文件评审日日期： 年 月 日评审参加人人员签名（或或见评审会会议签到表表）。（要求编制制部门组织织各部门相相关的管理理人员、技技术人员及及工人代表表等）评审原因（按按文件管管理制度中所列原原因填写）当国家法法律、法规规、规程、标准废止止、修订或或新颁布时时；当企业归归属、体制制、规模发发生重大变变化

21、时； 当生产设设施新建、扩建、改改建时；当工艺路路线和装置置设备发生生变革时； 当上级安安全监督部部门提出相相关意见时时；当安全大大检查、风风险评价过过程中发现现涉及到规规章制度层层面的问题题时；当分析重重大事故和和重复事故故原因，发发现制度因因素时； 其他有关关事项。评审文件的的主要内容容：评审文件建建议更改内内容简述： 文文件评审记记录人： 年 月 日编制部门审审核意见： 签字： 年 月 日主管领导审审批意见： 签字： 年 月 日操作规程文文件评审表表本次评审性性质：年度评审审修订文件件 废止文件件 编号： BZH4.2-2文件名称：文件编号：版本：文件生效（废废止）日期期： 年年 月 日

22、文件评审日日期： 年 月 日评审参加人人员签名（或或见评审会会议签到表表）。（要求编制制部门组织织各部门相相关的管理理人员、技技术人员及及工人代表表等）评审原因（按按文件管管理制度中所列原原因填写）当国家法法律、法规规、规程、标准废止止、修订或或新颁布时时；当企业归归属、体制制、规模发发生重大变变化时； 当生产设设施新建、扩建、改改建时；当工艺路路线和装置置设备发生生变革时； 当上级安安全监督部部门提出相相关意见时时；当安全大大检查、风风险评价过过程中发现现涉及到规规章制度层层面的问题题时；当分析重重大事故和和重复事故故原因，发发现制度因因素时； 其他有关关事项。评审文件的的主要内容容：评审文

23、件建建议更改内内容简述： 文文件评审记记录人： 年 月 日编制部门审审核意见： 签字： 年 月 日主管领导审审批意见： 签字： 年 月 日文件评审修修订记录表表编号： BBZH4.2-3评审修改制制度名称评审修改日日期评审修改原原因评审修订负负责部门评审修改内容修改人：新制度教育育培训培训部门负负责人：新制度实施施情况相关部门负负责人：批准部门意意见企业主管负负责人： 规章制度、操作规程程培训记录录及效果评评估表编号： BBZH4.2-4教育、培训训名称地 点日 期主 讲 人人记录人参加人数教育、培训训主要内容容：参加教育、培训的人人员签到（登登记）效果评估培训实施效效果评价（学习效果评价法）

24、1、采取哪哪种评价方方法： A考试 B考问问 C实际际操作 D 其 他：2、对不具具备知识技技能要求的的人采取了了那些措施施： A不不允许上岗岗工作 B再再培训 C 其他：学员反馈： 好； 较好； 差绩效改善： 好 较好； 差测试结果的的分析： 优； 良好； 差现场应用能能力： 好； 较好； 差培训适宜性性评估取得的成绩绩、存在的的问题及改改进的措施施建议等领导现场带带班安排表表编号： BBZH4.3-1星 期姓 名职务联系电话备 注领导带班现现场交接班班记录表编号： BBZH4.3-2日 期时 间带班人职 务务带班工作情情况说明今天排排查了什么么岗位，检检查情况，检检查中存在在的问题存在问题

25、和和注意事项项现场问题整整改：（有有问题需要要整改，没没问题不需需要整改。）班组长签字字确认：接班人签 字（如无接班班人员，划划“”标示示。）文 件件 借借 阅阅 （复复 制制） 记 录 编号号： BZH4.7-1时间文件名称文件编号分发号版本受控状态借阅复制份数签名归还时间收件人备注文件销毁申申请单编号： BBZH4.7-2文件名称编号版本份数销毁原因： 申请人人： 日期：所在部门意意见：签名： 日期：文件控制主主管部门意意见： 签名： 日期：管理者代表表意见： 签名： 日期期：备注：外来文件清清单 编号： BBZH4.7-4序 号文件名称文件编号版本保存期限部 门备 注PAGE 安全标准化

26、化管理体系系文件编写写和修订计计划编号： BBZH4.7-5序号文件名称文件编号对应手册要要求编写/修订订人完成时间 编制人人： 批准： 安全生产奖奖励记录编号： BBZH4.9-1奖励日期奖励部门或或个人主 要 理理 由奖励物品或现金（元元）授 奖 部部 门备注 PAGE 安全生产处处罚记录编号： BBZH4.9-2时间姓名工作岗位（作业种类类）处罚原因处置意见批准部门或批准人事后继续处处理情况备注安全生产会会议记录表表编号： BBZH4.10-1主持人会议地点记录人会议时间会议主题参与人员会议纪要:注：公司安安全会议每每二月不少少于一次，此此表由档案案管理员保保存，期限限5年。法律法规培培

27、训记录编号： BBZH4.1-3教育、培训训名称中华人民共共和国安全全生产法培训类型法律、规章章、规程地 点公司会议室室日 期主 讲 人人 记录人 参加人数教育、培训训主要内容容：第三条 安安全生产管管理，坚持持安全第一一、预防为为主、综合合治理的方方针。第四条 生生产经营单单位必须遵遵守本法和和其他有关关安全生产产的法律、法规，加加强安全生生产管理，建建立、健全全安全生产产责任制度度，完善安安全生产条条件，确保保安全生产产。第五条 生生产经营单单位的主要要负责人对对本单位的的安全生产产工作全面面负责。 第七条 工工会依法组组织职工参参加本单位位安全生产产工作的民民主管理和和民主监督督，维护职

28、职工在安全全生产方面面的合法权权益。第二二章 生产产经营单位位的安全生生产保障 第三三章 从业业人员的权权利和义务务第五章 生生产安全事事故的应急急救援与调调查处理参加教育、培训的人人员签到（登登记）效果评估培训实施效效果评价（学学习效果评评价法）BB1、采取哪哪种评价方方法： A考试 B考问问 C实际际操作 其 他：2、对不具具备知识技技能要求的的人采取了了那些措施施：B A不不允许上岗岗工作 B再再培训 其他：学员反馈：好；较好；差绩效改善：好；较好；差测试结果的的分析：优；良好；差现场应用能能力：好；较好；差培训适宜性性评估取得的成绩绩、存在的的问题及改改进的措施施建议等考试结果成成绩良

29、好；知识点多，掌掌握难度大大争取用PPPT的形式式培训，寓寓教于乐法律法规培培训记录编号： BBZH4.1-3教育、培训训名称中华人民共共和国职业业病防治法法培训类型法律、规章章、规程地 点公司会议室室日 期主 讲 人人 记录人 参加人数教育、培训训主要内容容：第三条条职业病防防治工作坚坚持预防为为主、防治治结合的方方针，实行行分类管理理、综合治治理。第五五条用人单位位应当建立立、健全职职业病防治治责任制，加加强对职业业病防治的的管理，提提高职业病病防治水平平，对本单单位产生的的职业病危危害承担责责任。第十十三条产生职业业病危害的的用人单位位的设立除除应当符合合法律、行行政法规规规定的设立立条

30、件外，其其工作场所所还应当符符合下列职职业卫生要要求：（一一）职业病病危害因素素的强度或或者浓度符符合国家职职业卫生标标准；（二二）有与职职业病危害害防护相适适应的设施施；（三）生生产布局合合理，符合合有害与无无害作业分分开的原则则；（四）有有配套的更更衣间、洗洗浴间、孕孕妇休息间间等卫生设设施；（五五）设备、工具、用用具等设施施符合保护护劳动者生生理、心理理健康的要要求；第十十五条新建、扩扩建、改建建建设项目目和技术改改造、技术术引进项目目（以下统统称建设项项目）可能能产生职业业病危害的的，建设单单位在可行行性论证阶阶段应当向向卫生办公公室门提交交职业病危危害预评价价报告。参加教育、培训的人

31、人员签到（登登记）效果评估培训实施效效果评价（学学习效果评评价法）BB1、采取哪哪种评价方方法： A考试 B考问问 C实际际操作 其 他：2、对不具具备知识技技能要求的的人采取了了那些措施施：B A不不允许上岗岗工作 B再再培训 其他：学员反馈：好；较好；差绩效改善：好；较好；差测试结果的的分析：优；良好；差现场应用能能力：好；较好；差培训适宜性性评估取得的成绩绩、存在的的问题及改改进的措施施建议等考试结果成成绩良好；知识点多，掌掌握难度大大争取用PPPT的形式式培训，融融入公司实实际情况，寓寓教于工作作中法律法规培培训记录编号： BBZH4.1-3教育、培训训名称特种设备安安全监察条条例培训

32、类型法律、规章章、规程地 点公司会议室室日 期主 讲 人人 记录人 参加人数教育、培训训主要内容容：第二十二条条第三款为为：“气瓶充装装单位应当当向气体使使用者提供供符合安全全技术规范范要求的气气瓶，对使使用者进行行气瓶安全全使用指导导，并按照照安全技术术规范的要要求办理气气瓶使用登登记，提出出气瓶的定定期检验要要求。”十一、第四四十条改为为第三十九九条，第一一款为：“特种设备备使用单位位应当对特特种设备作作业人员进进行特种设设备安全、节能教育育和培训，保保证特种设设备作业人人员具备必必要的特种种设备安全全、节能知知识。第三章 特特种设备的的使用：参加教育、培训的人人员签到（登登记）效果评估培

33、训实施效效果评价（学学习效果评评价法）BB1、采取哪哪种评价方方法： A考试 B考问问 C实际际操作 其 他：2、对不具具备知识技技能要求的的人采取了了那些措施施：B A不不允许上岗岗工作 B再再培训 其他：学员反馈：好；较好；差绩效改善：好；较好；差测试结果的的分析：优；良好；差现场应用能能力：好；较好；差培训适宜性性评估取得的成绩绩、存在的的问题及改改进的措施施建议等考试结果成成绩良好；部分员工不不易理解争取按员工工类型分类类培训，融融入公司实实际情况企业规章制制度、操作作规程文件件发文回收收登记编号： BBZH4.2-1序号文件性质文件标题发送部门收文部门收件人收文日期回收人回收日期备注

34、规章制度安全生产目目标管理制制度办公室生产部2014.1.1882014.1.200规章制度设置安全管管理机构、配备安全全管理人员员的管理制制度办公室生产部2014.1.1882014.1.200规章制度安全生产责责任制的管管理制度办公室生产部2014.1.1882014.1.200规章制度安全生产责责任制办公室生产部2014.1.1882014.1.200规章制度安全生产费费用提取和和使用管理理制度办公室生产部2014.1.1882014.1.200规章制度员工工伤保保险或安全全生产责任任保险的管管理制度办公室生产部2014.1.1882014.1.200规章制度法律法规标标准规范管管理制度

35、办公室生产部2014.1.1882014.1.200规章制度规章制度的的管理制度度办公室生产部2014.1.1882014.1.200规章制度领导现场带带班管理制制度办公室生产部2014.1.1882014.1.200规章制度班组岗位达达标管理制制度办公室生产部2014.1.1882014.1.200规章制度特种作业人人员管理制制度办公室生产部2014.1.1882014.1.200规章制度消防管理制制度办公室生产部2014.1.1882014.1.200规章制度文件管理制制度办公室生产部2014.1.1882014.1.200规章制度档案管理制制度办公室生产部2014.1.1882014.1

36、.200规章制度安全生产奖奖惩制度办公室生产部2014.1.1882014.1.200规章制度安全生产工工作例会制制度办公室生产部2014.1.1882014.1.200规章制度安全现场管管理制度办公室生产部2014.1.1882014.1.200规章制度电气安全管管理制度办公室生产部2014.1.1882014.1.200规章制度劳动防护用用品和保健健品管理制制度办公室生产部2014.1.1882014.1.200规章制度设备设施安安全管理制制度办公室生产部2014.1.1882014.1.200规章制度工伤管理制制度办公室生产部2014.1.1882014.1.200规章制度教育培训管管理

37、制度办公室生产部2014.1.1882014.1.200规章制度建设项目“三同时”的管理制制度办公室生产部2014.1.1882014.1.200规章制度设备设施变变更管理制制度办公室生产部2014.1.1882014.1.200规章制度设备实施检检修、维护护、保养制制度办公室生产部2014.1.1882014.1.200规章制度设备设施验验收管理制制度办公室生产部2014.1.1882014.1.200规章制度生产设备设设施拆除和和报废管理理制度办公室生产部2014.1.1882014.1.200规章制度“三违”行行为管理制制度办公室生产部2014.1.1882014.1.200规章制度危险

38、作业安安全管理制制度办公室生产部2014.1.1882014.1.200规章制度操作牌与检检修牌管理理制度办公室生产部2014.1.1882014.1.200规章制度警示标志和和安全防护护管理制度度办公室生产部2014.1.1882014.1.200规章制度风险评价管管理制度办公室生产部2014.1.1882014.1.200规章制度承包商、供供应商等相相关方管理理制度办公室生产部2014.1.1882014.1.200规章制度变更管理制制度办公室生产部2014.1.1882014.1.200规章制度安全检查及及隐患治理理制度办公室生产部2014.1.1882014.1.200规章制度隐患评估

39、分分析制度办公室生产部2014.1.1882014.1.200规章制度危险辨识、评价和控控制管理制制度办公室生产部2014.1.1882014.1.200规章制度重大危险源源管理制度度办公室生产部2014.1.1882014.1.200规章制度职业健康管管理制度办公室生产部2014.1.1882014.1.200规章制度应急管理制制度办公室生产部2014.1.1882014.1.200规章制度事故管理制制度办公室生产部2014.1.1882014.1.200规章制度绩效评定管管理制度办公室生产部2014.1.1882014.1.200规章制度文文件评审表表本次评审性性质：年度评审审修订文件件

40、废止文件件 编号： BZH4.2-2文件名称：变更管理理制度文件编号： BZH77.6版本：20014文件生效（废废止）日期期： 20144年1月11日文件评审日日期： 22014年年1月1日日评审参加人人员签名（或或见评审会会议签到表表）。（要求编制制部门组织织各部门相相关的管理理人员、技技术人员及及工人代表表等）评审原因（按按文件管管理制度中所列原原因填写）当国家法法律、法规规、规程、标准废止止、修订或或新颁布时时；当企业归归属、体制制、规模发发生重大变变化时； 当生产设设施新建、扩建、改改建时；当工艺路路线和装置置设备发生生变革时； 当上级安安全监督部部门提出相相关意见时时；当安全大大检

41、查、风风险评价过过程中发现现涉及到规规章制度层层面的问题题时；当分析重重大事故和和重复事故故原因，发发现制度因因素时； 其他有关关事项。评审文件的的主要内容容：安全检查及及隐患治理理制度评审文件建建议更改内内容简述：职责、变更更程序、工工艺设备变变更、人员变更更 文文件评审记记录人： 20014年11月1日编制部门审审核意见：已确认符符合企业实实情，申请请进行更换换 签字： 20144年1月11日主管领导审审批意见：予以批准准 签字： 20144年1月11日规章制度文文件评审表表本次评审性性质：年度评审审修订文件件 废止文件件 编号： BZH4.2-2文件名称：绩效评定定管理制度度文件编号：B

42、ZH113.1版本：20014文件生效（废废止）日期期： 20144年1月11日文件评审日日期： 22014年年1月1日日评审参加人人员签名（或或见评审会会议签到表表）。（要求编制制部门组织织各部门相相关的管理理人员、技技术人员及及工人代表表等）评审原因（按按文件管管理制度中所列原原因填写）当国家法法律、法规规、规程、标准废止止、修订或或新颁布时时；当企业归归属、体制制、规模发发生重大变变化时； 当生产设设施新建、扩建、改改建时；当工艺路路线和装置置设备发生生变革时； 当上级安安全监督部部门提出相相关意见时时；当安全大大检查、风风险评价过过程中发现现涉及到规规章制度层层面的问题题时；当分析重重

43、大事故和和重复事故故原因，发发现制度因因素时； 其他有关关事项。评审文件的的主要内容容：标准化绩效效评定频次次和周期评审文件建建议更改内内容简述：标准化绩效效评定频次次和周期每年至少进进行一次安安全生产标标准化绩效效评定，相相邻两次绩绩效评定的的间隔时间间不超过112个月。在发生死死亡事故或或生产工艺艺发生重大大变化应重重新进行评评定 文件评审审记录人： 20114年1月月1日编制部门审审核意见：已确认符符合企业实实情，申请请进行更换换 签字： 20144年1月11日主管领导审审批意见：予以批准准 签字： 20144年1月11日规章制度文文件评审表表本次评审性性质：年度评审审修订文件件 废止文

44、件件 编号： BZH4.2-2文件名称：安全生产产费用提取取和使用管管理制度文件编号：BZH33.1版本：20014文件生效（废废止）日期期： 20144年1月11日文件评审日日期： 22014年年1月1日日评审参加人人员签名（或或见评审会会议签到表表）。（要求编制制部门组织织各部门相相关的管理理人员、技技术人员及及工人代表表等）评审原因（按按文件管管理制度中所列原原因填写）当国家法法律、法规规、规程、标准废止止、修订或或新颁布时时；当企业归归属、体制制、规模发发生重大变变化时； 当生产设设施新建、扩建、改改建时；当工艺路路线和装置置设备发生生变革时； 当上级安安全监督部部门提出相相关意见时时

45、；当安全大大检查、风风险评价过过程中发现现涉及到规规章制度层层面的问题题时；当分析重重大事故和和重复事故故原因，发发现制度因因素时； 其他有关关事项。评审文件的的主要内容容：安全生产费费用适用于于以下生产产事项评审文件建建议更改内内容简述：5.3.11 完善、改造和维维护安全防防护设备设设施；5.3.2 安全生产产教育培训训和配备劳劳动防护用用品；5.3.33 安全评评价、重大大危险源监监控、事故故隐患评估估和整改；5.3.4 职业业危害防治治，职业危危害因素监监测、事故故隐患和职职业健康体体检；5.3.5 设备设施施安全性能能检测检验验；5.33.6 应应急救援器器材、装备备的配备及及应急救

46、援援演练；55.3.77 安全标标志和标识识；5.33.8 其其他和安全全生产直接接相关的物物品或者活活动。 文文件评审记记录人： 20144年1月11日编制部门审审核意见：已确认符符合企业实实情，申请请进行更换换 签字： 20144年1月11日主管领导审审批意见：予以批准准 签字： 20144年1月11日文件评审修修订记录表表编号： BBZH4.2-3评审修改制制度名称安全生产费费用提取和和使用管理理制度评审修改日日期2014.1.1评审修改原原因企业安全生生产标准化化基本规范范发布实施施评审修订负负责部门办公室评审修改内容安全生产费费用适用于于以下生产产事项5.3.11 完善、改造和维维护

47、安全防防护设备设设施；5.3.22 安全生生产教育培培训和配备备劳动防护护用品；5.3.33 安全评评价、重大大危险源监监控、事故故隐患评估估和整改；5.3.44 职业危危害防治，职职业危害因因素监测、事故隐患患和职业健健康体检；5.3.55 设备设设施安全性性能检测检检验；5.3.66 应急救救援器材、装备的配配备及应急急救援演练练；5.3.77 安全标标志和标识识；5.3.88 其他和和安全生产产直接相关关的物品或或者活动。修改人： 新制度教育育培训 已已落实新制制度的具体体教育培训训工作培训部门负负责人： 新制度实施施情况 经经核查已落落实，并形形成记录相关部门负负责人： 批准部门意意见

48、 同同意进行修修改，并递递交总经理理进行签发发企业主管负负责人： 文件评审修修订记录表表编号： BBZH4.2-3评审修改制制度名称有关人员、机构、工工艺、技术术、设施、作业过程程及环境变变更的管理理制度评审修改日日期2014.1.1评审修改原原因企业安全生生产标准化化基本规范范发布实施施评审修订负负责部门办公室评审修改内容4.2.11 工艺设备备变更范围围包括：（1）生产产能力的改改变。（2）物料料的改变（包包括成分比比例的变化化）。（3）设备备、设施负负荷的改变变。（4）工艺艺设备设计计依据的改改变。（5）设备备和工具的的改变或改改进。（6）工艺艺参数的改改变（如温温度、流量量、压力等等）

49、。（7）安全全报警设定定值的改变变。（8）仪表表控制系统统及逻辑的的改变。（9）软件件系统的改改变。（10）安安全装置及及安全联锁锁的改变。（11）非非标准的（或或临时性的的）维修。修改人： 新制度教育育培训 已已落实新制制度的具体体教育培训训工作培训部门负负责人： 新制度实施施情况 经经核查已落落实，并形形成记录相关部门负负责人： 批准部门意意见 同同意进行修修改，并递递交总经理理进行签发发企业主管负负责人： 文件评审修修订记录表表编号： BBZH4.2-3评审修改制制度名称绩效评定管管理制度评审修改日日期2014.1.1评审修改原原因企业安全生生产标准化化基本规范范发布实施施评审修订负负责

50、部门办公室评审修改内容3.1企业业领导：组组织安委会会全体成员员参与，按按职责进行行明确分工工，确定评评定各环节节的主要负负责人，并并协调各部部门积极参参与到评定定工作中；3.2 安安全生产主主管部门：是企业评评定的主管管部门和具具体组织实实施部门。在创建初初期，经过过一段时间间企业安全全标准化管管理系统的的运行后，即即可组织进进行评定。在通过标标准化评定定后，每年年实施落实实至少一次次的企业标标准化自主主评定工作作。主要职职责：负责责编制安全全生产标准准化绩效评评定方案和和报告；监监督检查各各单位安全全生产标准准化自评工工作；督促促各相关部部门制定纠纠正和预防防措施计划划，并跟踪踪实施情况况

51、；负责安安全生产标标准化绩效效评定工作作相关记录录的分发、保存和建建档；根据据评定结果果和安全预预警信息提提出持续改改进意见和和工作规划划。3.3 各各职能主管管部门和生生产单位：对分管专专业进行绩绩效评定，形形成分管专专业安全生生产标准化化绩效评定定分级报告告，上报公公司安全管管理部门。修改人： 新制度教育育培训 已已落实新制制度的具体体教育培训训工作培训部门负负责人： 新制度实施施情况 经经核查已落落实，并形形成记录相关部门负负责人： 批准部门意意见 同同意进行修修改，并递递交总经理理进行签发发企业主管负负责人： 规章制度、操作规程程培训记录录及效果评评估表编号： BBZH4.2-4教育、

52、培训训名称安全生产费费用提取和和使用管理理制度、变变更、绩效效评定管理理制度地 点公司会议室室日 期主 讲 人人 记录人 参加人数教育、培训训主要内容容：安全生产费费用提取和和使用管理理制度有关人员、机构、工工艺、技术术、设施、作业过程程及环境变变更的管理理制度绩效评定管管理制度参加教育、培训的人人员签到（登登记）效果评估培训实施效效果评价（学习效果评价法）:B1、采取哪哪种评价方方法： A考试 B考问问 C实际际操作 D 其 他：2、对不具具备知识技技能要求的的人采取了了那些措施施：B A不不允许上岗岗工作 B再再培训 C 其他：学员反馈： 好； 较好； 差绩效改善： 好 较好； 差测试结果

53、的的分析： 优； 良好； 差现场应用能能力： 好； 较好； 差培训适宜性性评估取得的成绩绩、存在的的问题及改改进的措施施建议等新的制度易易于掌握一次培训的的次数过多多最好进行分分次培训领导现场带带班安排表表编号： BBZH4.3-1星 期姓 名职务联系电话备 注周一 总经理周二 办公室长周三 财务部长周四 生产部长周五 专职安全管管理员周六 仓库负责人人周日领导带班现现场交接班班记录表编号： BBZH4.3-2日 期时 间间带班人职 务务带班工作情情况说明今天排排查了什么么岗位，检检查情况，检检查中存在在的问题存在问题和和注意事项项现场问题整整改：（有有问题需要要整改，没没问题不需需要整改。）

54、班组长签字字确认：接班人签 字（如无接班班人员，划划“”标示示。）文 件件 借借 阅阅 （复复 制制） 记 录 编号号： BZH4.7-1时间文件名称文件编号分发号版本受控状态借阅复制份数签名归还时间收件人备注2014.1.244文件管理制制度 BZH44.7012014受控23.262014.1.27电气安全管管理制度 BZH44.12012014受控23.282014.4.3劳动防护用用品和保健健品 BZH44.13012014受控24.52014.4.14教育培训管管理制度 BZH55.1012014受控24.152014.5.24“三违”行行为管理制制度 BZH77.1012014受控

55、25.252014.5.28风险评价管管理制度 BZH77.5012014受控25.312014.6.1变更管理制制度 BZH77.7012014受控26.22014.6.12风险评价管管理制度 BZH77.5012014受控26.15文件销毁申申请单编号： BBZH4.7-2文件名称安全教育培培训制度编号版本份数 BZH001销毁原因：此安全教育育培训制度度不够全面面，已制定定新的教育育培训制度度替代此版版本。 申请人人： 日期期：20114.1.1所在部门意意见：已有新版本本制度，同同意销毁签名： 日期：20014.11.1文件控制主主管部门意意见：同意销毁 签名： 日期：20144.1.

56、11管理者代表表意见：同意销毁 签名： 日期期：20114.1.1备注：文件件销毁原因因如下：法法律法规失失效、新规规章制度实实施、新操操作规程实实施、新责责任制实施施、档案记记录存放年年限已满等等外来文件清清单 编号： BBZH4.7-4序 号文件名称文件编号版本保存期限部 门备 注PAGE 安全标准化化管理体系系文件编写写和修订计计划编号： BBZH4.7-5序号文件名称文件编号对应手册要要求编写/修订订人完成时间1企业安全管管理制度 BZH年底进行评评审修订 2014.12企业设备及及岗位操作作规程 BZH年底进行评评审修订 2014.13企业红头文文件 BZH根据人员及及实际情况况调整

57、 2014.14其它标准化化体系文件件 BZH年底进行评评审修订 2014.1 编制人人： 批准： 安全生产奖奖励记录编号： BBZH4.9-1奖励日期奖励部门或或个人主 要 理理 由奖励物品或现金（元元）授 奖 部部 门备注 安全生产处处罚记录编号： BBZH4.9-2时间姓名工作岗位（作业种类类）处罚原因处置意见批准部门或批准人事后继续处处理情况备注PAGE 安全生产会会议记录表表编号： BBZH4.10-1主持人 会议地点公司会议室室记录人 会议时间会议主题日常例会参与人员会议纪要:上次会议整整改项：1：做好新新员工的三三级安全教教育工作，签签好安全责责任书；2：补充重重要部位的的安全警示示标示；3：定置管管理工作应应加强，占占用安全通通道现象屡屡现。已采取措施施：1：已全部部通过三级级安全教育育，并签好好了安全责责任书；2：在易燃燃品仓库的的侧门，新新增安全警警示标志；3：老大难难问题，受受限于厂房房。考虑安安全通道线线改道。本次会议内内容：1：按计划划:做好安安全教育培培训计划；2：做一次次季节性安安全检查、综合新安安全检查；3：各部门门做好归口口的法律发发规识别工工作；本月不符合合项：1：未作法法律法规、规章制度度执行及适适用情况报报告，要求求安全管理理