震旦家具公司SAP实施专案-国内采购订单收货流程

1、最终用户操作手册MM_21流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案 版本：1.0文件名称： FILENAME * MERGEFORMAT UM_MM21_IM_GRLocal.doc文件名Page 文件准备: 谢慧斌 日期： DATE MM/dd/yy 08/28/22 TIME h:mm AM/PM 9:24 PM第二十一章章 MM_21国内内采购订单单收货流程程流程说明本流程适用用于仓储OOEM收货货员依据采采购订单对对国内OEEM厂商的的供货商品品进行收货货入库的过过程。 操作要点：订单审核要要点：1：仓储OOEM收货货员依据供供应商到货验收收单(附件一)上填写的的采购订单单编号在系系统中

2、进行行订单编号号的核对，检检查采购订订单是否在在系统中存存在。如果果供应商填填写的采购购订单在系系统中不存存在，仓储储OEM收收货员可对对厂商缴库库的无系统统订单的商商品进行拒拒收。2：仓储OOEM收货货员在确认认采购订单单在系统中中存在后，检检查厂商交交货实际日日期是否大大于该订单单在系统中中的预计交交货日期，如如果实际交交货日期比比系统预计计交货日期期提前3天天，仓储OOEM收货货员可对该该笔订单商商品进行拒拒收。3：在确认认以上两个个条件正确确无误后, 仓储OOEM收货货员依据订订单的最大大可收货量量进行收货货入库，如如果厂商的的实际交货货数量大于于采购订单单的最大可可收货量，仓仓储OE

3、MM收货员针针对厂商多多缴部分进进行拒收。4：仓储OOEM收货货员与厂商商共同进行行缴库商品品数量清点点后将商品品收入质检检区域，并并在到货验收收单上标注到厂量，将单据据转品保，由由其进行品品质鉴定。5：品质鉴鉴定完成后后，品保在在到货验收收单上标注良良品数量及及不良品数数量，将到货验收收单转仓库OOEM收货货员,或执执行特采作作业。6：仓储OOEM收货货员依据品品保鉴定品品质为合格格的商品收收入非限制制使用库存存，品质不不合格的商商品退还供供应商。系统作业步步骤及要点点：1：仓储OOEM收货货员在将国国内OEMM厂商缴库库的商品收收入质检区区域后，需需立即在SSAP中进进行收货至至质检冻结结

4、库的系统统收货动作作。2：当品保保的品质鉴鉴定完成后后，仓储OOEM收货货员需根据据品保实际际验收的合合格的数量量进行从质质检冻结库库收货至非非限制使用用库存的系系统收货动动作。3：当品保保品质判定定为不合格格品的商品品退还供应应商后，仓仓储OEMM收货员需需在系统进进行由质检检冻结库存存退货至供供应商的系系统退货动动作。流程图系统操作操作范例条件一、根根据供应商商到货验收收单IYDD-0011001上上的采购订订单项目4450000003661进行收收货。条件二、采采购订单445000000366的订购量量为1000PC、厂厂商本次实实际交货为为50PCC，在系统统中将500PC商品品收入质

5、检检库。*品保质检检后发现550PC中中的25PPC为合格格品其于为为不合格品品，仓库OOEM收货货员将255PC质检检库 的商品收收入非限制制使用库存存，损坏的的25PCC商品退还还供应商。*品质鉴定定不合格的的25PCC退还供应应商，并且且在系统中中进行操作作。例2、 *品保鉴鉴定后发现现50PCC中的200PC为合合格品其余余为不合格格品。*仓储OEEM收货员员误操作，将将30PCC不合格品品收入系统统库存，而而20PCC合格品退退还了供应应商。*在系统中中对差异的的数量进行行倒冲。系统菜单及及交易代码码后勤物料管管理仓库管管理货物移移动收货对采购购订单POO已知编号号交易代码：MIGO

6、O系统屏幕及及栏位解释释 例1：到货验收单编号采购订单编号此画面中输输入采购订单单、到货验收收单的编号栏位名称栏位说明资料范例交货单厂商出货单单的编号。（注：到到货验收单单编号）IYD-00010001按键进入下下一个画面面。当选择相关关移动类别别后，系统统将自动给给出相应的的移动类型型。系统的凭证证日期和记记帐日期，应应为真正的的事务发生生日期。如如不进行手手工修改，系系统将以当当前系统时时间为默认认值。栏位名称栏位说明资料范例凭证日期原始凭证的的发生日期期2001/04/112记帐日期影响财务会会计或成本本控制的输输入日期2001/04/112移动类型每此商品在在系统中的的移动都由由移动类

7、型型指派。 详细说说明货物移移动的关键键信息。103按键进入下下一个画面面。填写厂商缴缴库商品的的实际入质质检区域的的数量栏位名称栏位说明资料范例以条目单位位的数量将被输入的的数量100SKU中的的数量采购订单中中的总数量量100在以条目目单位的数数量栏位中，输输入厂商实实际缴库的的数量按键进入下下一个画面面。用户标记项目确定定以示确认认该行项目目的输入内内容。按由系统对对用户输入入的信息进进行检查，是是否正确无无误。系统检查无无错误信息息后，用户户可按或实施系统统库存帐的的录入。在系统过帐帐完成后，系系统将给出出一个系统统连续编号号的物料凭证证号码，表表示系统已已记录此笔笔的商品移移动，厂商

8、商缴库的商商品已收入入质检冻结结库存。栏位名称栏位说明资料范例物料凭证包含货物移移动信息的的单据编号号5000000054441、此画面面的操作指指将在质检检库存的商商品收入非非限制使用用库存。2、从质检检库存收入入非限制使使用库存的的依据是原原先收入质质检冻结库库存的物料料凭证编号号。3、在此画画面中点选选相应的商商品移动项项目，且输输入对应的的物料凭证证编号。按键进入下下一个画面面。依据品保实实际验收合合格的商品品数量，在在以条目单单位的数量量栏位中，对对原先收入入质检库存存的物料凭凭证数量进进行修改。在以条目目单位的数数量栏位中输输入实际品品保验收合合格的商品品数量。按键进入下下一个画面

9、面。在WK仓库数据据中检查系系统默认的的收货库位位是否与实实际入库的的库位相同同，如果是是不同的库库位可进行行相应的修修改。库位、数量量等信息确确认完毕后后，在项目确定定栏中进行行标记。按纽由系统统进用户输输入信息正正确度的检检查。1、当系统统自动检查查无误后，状状态栏中将将会出现绿绿灯。2、系统检检查无错误误信息后，用用户可按或或进行系统统过帐。此画面表示示在系统记记帐完成后后，系统将将给出一个个系统连续续编号的物料凭证证号码，表表示系统以以记录此笔笔的商品移移动状况，厂厂商缴库的的合格商品品已从质检检库存中收收入非限制制使用的正正常库存。此画面操作作针对品保保质检不合合格的商品品实施退供供

10、应商的动动作。在系统的可可选择栏位位中点选相相应的处理理方式。输入原先的的收入系统统质检库存存的物料凭凭证编号。按键进入下下一个画面面。依据用户选选者的相应应的货物处处理方式及及物料凭证证的编号，系系统自动的的带出相应应的移动类类型和相关关的厂商交交货单的编编号。按键进入下下一个画面面。在原收入系系统质检库库存的物料料凭证的数数量栏中输输入实际品品保判退供供应商的数数量。在以条目目单位的数数量中输入判判退数量后后，标记项目确定定按键进入下下一个画面面。1、在移动动原因中输输入相应的的退货原因因。2、按进行行系统自动动的用户输输入信息检检查。3、系统检检查无错误误信息后，用用户可按或或进行系统统库存过帐帐。此画面表示示在系统记记帐完成后后，系统将将给出一个个系统连续续编号的物料凭证证号码，表表示系统已已记录此笔笔的品移动动状况，不不合格的商商品以质检检库存中退退还供应商商。例2：选择相应的的移动类别别及原先从从质检冻结结库存收入入非限制使使用库存的的物料凭证证。按键进入下下一个画面面。系统根据用用户前面选选择的移动动条件，自自动给出相相关的移动动类型。按键进入下下一个画面面。在以条目目单位的数数量栏中输入入应冲退的的数量。输入确认的的数量后，标标记项目确