2017质量管理制度汇编

1、参考.资料质量管理制度汇编编制：审核：批准：编制单位：武汉华电工程装备有限公司质量安全部二0一七年十二月修订（内部资料严禁外传）一、产品质量奖罚规定3二、产品缺陷严重性分级标准 7三、钢结构生产特殊过程和质量控制点的设置 .10四、检验规则12五、检验管理规定1.5六、检验记录填写规定1.9七、产品标识管理规定 21八、检验印章、合格证管理规定 25.九、测量设备管理规定26十、工装管理规定33十一、原辅材料代用及余料管理规定 36.十二、采购管理规定39十三、顾客财产管理规定41十四、仓库管理规定 43 TOC o 1-5 h z 十五、成品入库和发运管理规定 48.十六、服务细则51十七、

2、产品数据库管理规定 53十八、项目资料管理规定 58十九、技术标准及资料管理规定60.二十、工艺技术管理办法.64二十一、质量事故考核制度 86产品质量奖罚规定.目的为了强化产品质量意识，促进各工序各岗位进行自检和互检为主要职责，降低成本，确保产品质量。.适用范围本规定适用于对与公司自制产品质量有关的各岗位员工的奖罚（外包方产品质量奖罚执行外包管理程序 ）。.职责检验员负责按相关标准的要求，对各工序和产品进行监督检查，负责本规定的具体 执行，并按要求及时填写 质量奖罚单。质量管理工程师负责与管理责任相关的奖罚。质量部负责人负责审核 质量奖罚单，并通知财务部实施奖罚。项目管理人员填写工地出现质量

3、问题的质量奖罚单,，由项目负责人审核，并通知财务部实施奖罚。.处罚规定管理责任处罚生产、质量、采购运输等管理人员对产品质量负有监督、检查和控制的职责。必要 时，对相关管理人员处以100元及以上罚款；发生重大质量事故，加重处罚。管理人员违规指挥，对其处以100元及以上罚款。技术工艺人员责任处罚由于工艺编制错误或数据库输入错误导致产品返工、返修、报废等，对责任人处以100元及以上罚款。施工人责任处罚各工序未检验合格或贴有红色 不合格”标识的构件不得流转下道工序。否则，处 罚责任人100元；擅自撕毁红色不合格”标识的，对责任人处以200元罚款。找不到责 任人处罚部门300元。本工序的质量问题不处理,

4、让其流入下道工序,或逃避检查，处罚责任人100元； 屡教不改的，处以200元及以上罚款直至停岗培训。拼装区制作的构件一旦交检，检验后发现的质量问题责任属于拼装区，所填写的两单”计拼装区制作构件的合格率。焊缝无损探伤一次探伤合格率低于 80%的责任焊工,处以100200元的罚款。对于检查出的不合格品，施工人要立即组织返工或返修，不允许以其它借口拖延时 问。若因拖延返工或返修影响交货，或造成检验状态无法分清及其它后果，对责任人处 以100元及以上罚款。违反工艺施工的，对施工人处以100元罚款；导致返工、返修困难，处以责任班长 组200元罚款；情节严重的加倍处罚。需改版返修的杆件，未按程序返修（包括

5、返修报检）、退库的，处罚责任人100 元。未返修就交付到现场并造成影响的，处罚责任人或部门200500元。项目监造以 监造通知单”的形式反映出的质量问题，一经落实，处以责任班组200 元罚款；情节严重的加倍处罚。对无证施焊的，处罚施焊人和班组各100元。对质量意识差或技能达不到岗位要求的施工人，停岗培训或下岗。产品质量问题处罚产品质量问题主要包括制作、转运、吊装和库存等四个方面。对产品质量问题，执 行或参照产品缺陷严重性分级标准，分A、B、C三级处罚；情节严重的加倍处罚。制作质量问题，对施工人或责任班组处罚：A级：施工人150元；B级：施工人100元；C级：施工人50元。转运、吊装和库存质量问

6、题，对责任班组处罚。A级：责任班组150元：B级：责任班组100元；C级：责任班组50元。检验人员责任处罚本工序漏检或不合格擅自签字放行，对责任人处以100元罚款。情节严重的加倍 处罚。项目监造以 监造通知单”的形式反映出的质量问题，一经落实，处以责任人100 元罚款，情节严重的加倍处罚。对检查发现的问题，应立即向责任人开出罚单。否则，对相应检验员处以50元 罚款0工地反馈质量问题处罚工地安装过程中发现或顾客投诉的质量问题主要包括制作和发运两个方面。制作问题处罚。根据产品缺陷严重分级标准A、B、C级缺陷分类,分别对责任 班组和检验员处罚；情节严重的加倍处罚。A、B级：责任班组300元、检验员1

7、00元；C级：责任班组100元、检验员50元。发运问题处罚。发运问题分构件（包括栓附件）为单件和捆（箱）装两种情 况，单件由采运部负责，捆（箱）装由生产部负责。参照产品缺陷严重分级标准 A、B、C级缺陷分类，对责任班组处罚；情节严重的加倍处罚。A级：责任班组300元；B级：责任班组150元;C级：责任班组100元。5奖励规定拼装区月度产品质量一次交检合格率达到 97%以上（含97%）,未受过任何质量处 罚包括未被开具过 ,按人均折算产量达25吨（含）以上的班组，公 司取合格率相对高的两个班组 ，若合格率相同取折算重量相对较高的两个班组，给予300元的奖励。对严格遵守焊接工艺，焊接质量稳定，当月

8、板拼焊缝探伤长度超过20米，探伤一次 合格率达到100%的焊工，公司将一次性奖励其班组300元。各工序人员，发现上道工序出现的质量问题，并采取有效措施进行弥补，减少对公 司造成的损失的，一经确认，对发现者或发现班组给予50元及以上奖励，同时应对上道 工序的责任人（必要时包括检验员）处以与奖励同金额的处罚。公司员工积极提出质量改进建议，并且推广后增效显著的，公司给予其一次性奖励。在现场交付清点过程中，由生产部和采购部分别负责的杆件，如果杆件的错误率低 于3%,按下述规定给予奖励。每月以2000根杆件为考核单位，若当月发运不足2000根杆件不进行奖励，达到 2000根如果没有出现错误,一次性奖励相

9、应责任部门800元；1.0%以下的（含1.0%）, 一次性奖励相应的责任部门 500元；1.0%至2.0%之间的，一次性奖励相应 责任部门300元，2.0%至3%之间不奖励，也不处罚。实际奖励金额按当月实际交付的 杆件总数按比例进行折算。5.6在适当的时候，由公司质量部组织，生产部、质量部和技术部的有关人员组成质量 检查组，对产品加工各工序进行大检查，通过评比，对加工质量优良白施工人给予100元的奖励，对于加工质量不好的责任人处以100元的处罚。6.产量结算拼装区产量结算与其制作质量挂钩，结算按系数K*现行结算单价*产量计算。6.1拼焊区产量结算关系一次交检合格率X97%X100%95%X97

10、%90% X L-A 入L连接处4-OtTDL l/J 1PU 口 J 1J漆腹厚度/、足5-序缺陷蚌精缺陷等序缺陷特征缺陷等4.C4-B-C其它处5错用涂料和稀释剂4厘度偏差6漆瞳外观八口，5板架对角线偏差A7漆瞳外如破污染三.形位偏差八.焊接1弯曲矢昌q1裂缝，2舟曲博招标2未焊透3晦板八s穹3未熔合La4端面垂直度林4焊绛后效截面八足甘它5气孑L、夹活、皎初，5翼桢倾斜6焊缝尺寸不足，6腹板中心偏移7焊接程余应力十大_a7牛腿面扭曲超标8余高，8百制而曲_A9偏惺， ， ， ， ， ，1 麒松礼10弧坑71孔径偏差11泄溢a孔距物差q-J2如力工4孔群中心位置偏差柳幺聆距偏笑q1314母

11、材引弧损伤鳞纣不匀-T51乃，（J勿q炉匚/因 土二相邻孑1群中心偏差一qlT15外现小平整，61 口IJU 口中 1Pntl端距偏笑一16少 U 1 1|1 1.一漉7了 1辟正吉宣A.十右r拈17 够1包拈个口第，1/p- 4 、1 1 1 1小平声一-21_1 LJ -IP*句牯内助量错用-12，I、r）乂彳14用H=F一Z.3匚r J中丁口临时堂 防护措施小-，1、2JLL J=L/J半Ft坐生存FA|山 口于 *7J 17 口曰4十斤十 七千口权kL 丁 白3A租槌皮右毛击1此、/由、/三/由4里灰乂点不口处块小艮卡门4 - 7人4，闩吒:利、匕班、3出百、出.5 仲 F4HATI、

12、力士三、钢结构生产特殊过程和质量控制点的设置1目的本文件明确公司产品在生产过程中的特殊过程和质量控制点，用于产品过程的控制和检验。2范围本文件根据产品质量要求，提出了制造过程中的重要控制环节，适用于本公司特殊过程及质量控制点的设置和控制要求。3职责技术部负责产品生产过程中的特殊过程规定和质量控制点的设置质量部负责特殊过程的检验和质量控制点的控制生产部和采运部负责按本规定的要求实施和操作4特殊过程和质量控制点总则在钢结构产品制造过程中，为使直接影响产品质量的工序环节或过程得到有效 控制，设置以下特殊过程和质量控制点，请有关部门遵照执行。特殊过程：在钢结构产品制造过程中，焊接和防腐做为特殊过程。操

13、作程序按钢结构焊接通用工艺及规定 和 钢结构产品防腐通用工艺 执行。质量控制点：a.原材料控制要点：目测表面锈蚀状态，抽检尺寸偏差和形状偏差，验证质量证明文件， 材料进场后按进货检验和试验程序分别对产品的自购材料和顾客提供的材料进行机械 性能、化学成分检验，必要时作无损探伤检验。操作程序按以下文件执行：原辅材料代用管理规定采购管理规定检验管理规定检验规则b.数控机床制孔数控机床制孔是影响产品质量的关键工序，按钢结构制作通用工艺及规定中有关CNC、TDK和角钢生产线作业指导书”执行c.板拼型钢控制要点：全检形位偏差，尤其是组立后焊接前应对其高度、宽度、翼板和腹板厚 度进行检验。操作程序按以下文件

14、执行：检验规则d.交检控制要点：全检尺寸偏差、形位偏差和标识、栓附件的符合性。操作程序按以下文件执行：钢结构制作通用工艺及规定钢结构焊接通用工艺及规定检验管理规定检验规则e.表面处理控制要点：抽查表面处理等级及摩擦面处理情况。操作程序按以下文件执行：钢结构制作通用工艺及规定检验规则f.油漆喷涂控制要点：抽查漆膜厚度和油漆预涂质量。操作程序按以下文件执行：钢结构产品防腐通用工艺：检验规则g.入库控制要点：全检杆件标识，栓附件的符合性及包装的符合性。操作程序按以下文件执行：钢结构制作通用工艺及规定检验规则四、检验规则.目的制定检验规则，规定各工序的抽检频次，全检范围，保证各工序的加工质量始终 处于

15、受控状态。.适用范围本规则适用于检验员对钢结构加工各工序的抽检和全检 。3职责质量部各工序检验员负责对相应工序加工质量进行抽检或全检 ，并做好记录。质量部结构工程师负责对检验员的工作进行监督和指导 。4工作程序原材料的进货检验和试验。凡入厂的材料必须附有质量证明书，对未附有质量证明书或虽附有质量证明书，但其内容与实物不符的材料，应拒绝验收4.1.2原材料的抽检数量材料名称检验项目检验数量（每一炉批号）钢板表面质量不少于2张尺寸偏差其它项目不少于1张型材表面质量不少于5%,且不少于1根实物上的炉批号混淆不清时不少于 5%,且不少于3根尺寸偏差其它项目不少于1根焊材表面质量不少于100根其它项目总

16、包数的1%且不少于2包，4.1.3原材料的复验对合格的供方每半年对其提供的原材料进行一次抽查，按不同材质抽取一个样本，对其进行理化性能的复验。对列入观察对象的合格供方，连续前三批提供的原材料，每次对不同材 质抽取一个样本对其进行理化性能复验。合同对原材料的检验和复验有规定时按合同执行。顾客提供的原材料按上述规定执行。对质量证明文件内容不全或对材料质量产生疑义时，该材料也应按锅炉 原材料入厂检验的规定抽样复验。4.2过程检验CNC、TDK、AFCPS施工人每班首件自检并记录，记录填在 数控机床制孔自检 记录,上。施焊人每天焊接完构件应自检，并在焊工施焊记录 上填写12根柱或主梁的施焊记录。生产部

17、月底回收保存。LC锯床、TDK、CNC冲钻加工中心、AFCPS角钢加工线，每周不得少于2次抽 检，每次抽检的数量12件，抽检记录填在LC、TDK数控锯床及铳削加工质量记录 表,、CNC加工质量检验记录表、AFCPS角钢线加工质量检验记录表 表格中。负责LC、TDK、CNC、AFCPS工序的检验员每周要查询 LC、TDK、CNC、 AFCPS工序施工人的首检、自检记录,在其上签上检验员名字,并要不定期验证施工 人首检记录数据的真实性。喷丸、油漆每天抽检的杆件数量不得少于 3件，并对抽检的结果进行记录。铳头机加工质量，每周不得少于一次的抽检。需要无损探伤的部件及探伤比例，均按合同或技术部有关工艺文

18、件的要求进行 。 对有怀疑的焊缝或材料，也可对其随时实施抽检。焊接外观质量、BH型钢的主焊缝由焊接检验员负责全检，拼焊区焊缝的外观质 量由拼焊区检验员全检。焊接检验员对板拼的主焊缝及探伤检验员对对接焊缝全检，板拼钢柱、截面高度大于等于400mm ,且翼板厚度大于等于32mm的梁的主焊缝焊接 检验员填写 焊接检验记录 ,焊接检验员每周至少抽查 12台埋弧自动焊机、CO2气保焊机的焊 接参数，并记录在 焊接参数抽检记录表 上。抽条机、钻床、SDYQ （数控切割机）、剪板机由检查员巡检。对合同规定需要焊前预热的板拼H型钢的主焊缝，施焊前，检查员应测量预热温度并作记录。对需要焊后热处理的构件 ，施工人

19、应事先报检，并记录完整的热处理曲线图 ；检查员对其操 作过程进行抽检，并根据热处理曲线图作出热处理报告。5记录数控机床制孔自检记录 焊工施焊记录LC、TDK数控锯床及铳削加工质量记录表 CNC加工质量检验记录表AFCPS角钢线加工质量检验记录表 焊接检验记录焊接参数抽检记录表捍前预热记录五、检验管理规定1目的，对产品质量进行控制，保证产品质量符合制定检验规则，规定各工序的抽检频次规定要求，防止不合格品被使用、加工或出厂。2适用范围本文件对进货、过程和最终检验的控制作了具体的规定。本规定适用于钢结构从材料进厂到成品出厂的检验。3职责生产操作人员负责对本工序加工产品进行自检 ，下道工序人员负责对接

20、收产品 （或 部件）进行互检，质量部检验人员负责对各工序产品加工质量进行巡检、抽检和全检。4工作程序进货检验进货检验由材料检验员负责，按产品的监视和测量控制程序的要求进行控制。采购运输部材料管理员应提供 和质量证明文件等（特殊情况下三 天内必须提供到位）由材料检验员负责对材料的批号、规格、材质、外观及其它各 项性能指标进行核查，若有缺项，应进行复检。当原材料需复验时，按检验规则的规定抽取样本，规定由采购运输部材料管理员按排料图（表）划样，原材料在货场时由采购运输部负责取样 ，若在车间时由 生产部负责取样，三天内完成取样，质量部负责安排复验。复验合格后，材料检 验员在上签字，否则，由采购运输部负

21、责退货。文件检查合格后，因生产急需办理 紧急放行”时，按产品的监视和测量控制程 序的要求进行控制。原辅材料验收合格后，材料检验员要将原始质量证明书编号并保存，将检验结果 记在 上，复验报告贴于证明书背后备查。工序检验自检.施工人应按产品验收标准的要求对本工序加工的产品（或部件）进行自检，数控机床操作人员加工前要对编程数据进行检查 ，CNC、TDK、AFCPS每班首件自检按检验规则执行。.焊工自检按 检验规则规定执行。c.杆件制作完工，按要求做好有关标识，拼焊杆件的焊缝经检验和试验合格，班长要 对产品进行自检，合格后填写 杆件交检单 一式二份，一份交检验员，一份生产 部统计员。互检下道工序接收上

22、道工序提供的部件时，下道工序班长应对其进行检验，合格后，部 件转入本道工序进行制作。巡检检验员对质量控制点按工艺要求和检验规则的要求进行现场巡检，发现问题及 时处理。抽检、最终检验和试验a检验员对各质量控制点按 检验规则要求进行检查。b对制作完工的杆件，检验员收到杆件交检单,后，要进行全项的检验或抽检（角钢 件成品），包括产品标识的检验，合格后在交检单上签字，并按规定在杆件上做好检验 和试验状态标识，填写相应检验记录，连同各种检验、试验报告、 杆件交检单 一起 转质量统计员，质量统计员汇总成批，将验收日期、验收批号、连同相应的杆件号一同 输入计算机,打印出XX项目钢结构验收清单 。此项工作要在

23、所有检验和试验均完成后方能进行。C需要进行无损检测时,其工作程序见附页0d当合同有要求，产品最终检验需要顾客认可时，统计员要将每批汇总的XX项目钢 结构验收清单 交顾客或其代表（监造人员）签字认可，否则，产品不能转下道工 序或发运。因图纸改版，杆件经过重新加工，由杆件所在部门负责加贴特别标记（黄色不干胶），二次检验合格后，检验员须在特别标记（黄色不干胶）上加贴含格”标记。不合格品的处理对自检发现的不合格品或下工序退回的不合格品，操作人员要进行返工或返修处 理。接收上道工序产品发现不合格时，班长可直接处置或立即隔离，并报告上道工序 班长或项目工程师或焊接工艺员进行确认，然后确定处置方式。检验员或

24、探伤员发现产品不合格时,应按 坏合格品控制程序的要求进行处理。经检验发现为不合格品时，应隔离（必要时），未经处理不得转入下道工序。需 试验的加工过程，必须在试验合格后才可继续加工或转入下道过程。因生产急需在未经检验或试验需例外放行”时，生产部要填写 紧急、例外放行单按产品监视和测量控制程序的要求进行控制。质量部的各种产品检验记录、报告，汇总后交统计员，工序抽检记录定期交质量工 程师汇总，以便质量统计。5记录杆件交检单进货验证记录紧急、例外放行单武汉华电XX项目钢结构验收清单附页MT/UT探伤工作程序六、检验记录填写规定1目的 参考.资料参考.资料通过规定在其范围内按照需要力求检验记录填写清楚、

25、完整和准确。2适用范围本文件规定了检验记录的填写方法，要求及基本原则。适用于检验人员使用的与产品质量有 关的各种记录的编号以及 质量问题处理单 和返工、返修通知单主要内容的描述。 3职责质量部归口管理，负责检验记录的填写。技术部负责提出评审处置意见，编制返修工艺。4工作程序统一文体。为使相关人员易于理解，记录的填写应使用统一技术语言，并尽可能简单明了。统一表格和格式。每一份检验记录始终使用园珠笔或钢笔填写，有利于长期保存。要求享 迹清楚、字体工整、内容完整。应注明日期、签名（盖章）方可生效。统一编号，便于编目、检索和查找统一术语，表达某一缺陷特性或特定概念，避免对一个已经定义的概念出现多个描述

26、而不 易理解。统一更改规则。记录编号原则每一份检验记录均有质量记录编号，并已纳入公司质量管理体系的控制范围内，统一打印 在表格的左上方位置。记录编号a.每一份检验记录都应有其自身唯一的标记，以便追溯，检验记录的编号应由以下几个要素组成：项目名称（英文缩写）检验员号（两位阿拉伯数）一年月日（六位阿拉伯数）一顺序号 （三位阿拉伯数）、gp：xxxx xxxxxx -XXXo例：检验2号2001年3月6日填写的第一份九江项目的梁（撑）质量检验记录”：JJ-02-010306-01又例：检验4号2001年2月28日开具的第2份南疆港项目的质量问题处理单NJG-04-010228-02b.检验编号统一填

27、写在表格的右上方。质量问题处理单 填写要求与原则检验记录是产品质量水平和质量管理体系中各项质量活动结果的客观反映，应当如实加以记录，用以证明达到合同要求的产品质量，并证明对合同提出的质量保证要求予以满足的程度。如果出现偏差，质量问题处理单 应反映出如何评审和处置，并针对不足之处采取了哪些 措施。缺陷等级按规定，凡开具质量问题处理单 的缺陷应属于A类和B类缺陷等级，检验员须判断准 确,认真填写。质量不符合状况”栏a.清晰、完整地记录杆件号；b.依据Q/CHEC600-2000或Q/CHEC601-2000标准及合同要求准确记录不符合状况的 ,实测结 果及缺陷特征；注：（1）公司发布的产品缺陷严重

28、性分级标准就产品常出现的质量缺陷按其特征分成9个类别，比较全面，检验人员可直接参照使用。（2）避免出现如：材料不符合要求、总长大（n） mm、或小（n） mm、杆件弯曲超标、腹 板孔群不符合要求拒收、磨擦面不良、一部份杆件钢印打错、漆膜过厚、焊接内部缺陷及包装 不符合要求等不易理解的措辞。评审处置意见栏”a.负责评审处置的人员应按规定进行评审，并作出如返工、返修或不经返修直接作让步放行、拒收或报废的处置意见。不应出现评审态度不明朗，处置意见不明确的措辞；b.提出返工或返修工艺；返工、返修通知单,填写要求与原则杆件号及质量不符合状况”栏的填写可参照4.5.2的要求。复检结果”栏不合格的返工或返修

29、品，经复检合格的可采用复检合格”或经复检合格”的方式填写。5记录质量问题处理单返工、返修通知单,七、产品标识管理规定1目的对用于产品的原材料和生产过程的零件材料进行唯一性的标识，使产品的形成过程实现可追溯；对产品的监视和测量状态加以标识，确保只有通过了规定的监视和测量（或授权让步放行的）产品才能使用、转序、交付。2适用范围适用于产品的原材料和生产过程中的零件材料、半成品、成品的标识。3职责a）技术部负责各种标识的要求制定；b）质量部负责检验状态的标识，督促检查生产各环节的标识；c）采运部负责原材料的标识，督促检查余料的标识；d）生产部负责生产全过程的零件、半成品、成品及余料的标识和自检、互检标

30、识。4工作程序产品标识包括唯一性标识和状态标识。唯一性标识。原材料的标识a、检验合格的原材料应分类、分规格码放并分别进行材料标识。所有原材料须按材质进行颜色标识，各种常用材质原材料颜色标识详见附录Aob、各项目材料须用蜡笔加注项目代号、炉批号。项目代号详见各项目通用工艺文件的规定。炉批号采用代码标识，代码为字母+流水号，如A0001、A0002、，采运部在提供的材料码单上应同时提供各材料对应的炉批号代码。c、业主提供的材料须标注 业主供料”。d、工装用材料和废料须标识加以区分。如材料场及货场中间隔离路用的钢板等材料须标识工装用料”或废料”。并用黄色油漆标识。e、其余标识方式和内容根据项目情况确

31、定。f、标识位置：钢板标识在板厚对角两个位置进行标识，型钢在两端头标识，如下图：半成品（即：防腐之前的产品）标识1）下料标识技术部应在排料工艺文件中加上炉批号代码a、板拼下料应在所下的每块钢板上用白色蜡笔按排料图进行标识，应标注项目代号/材质/炉批号代码。b、型钢主零件在下料后要求在每个零件上用白色蜡笔标识相应的项目代号/材质/零件号/炉批号代码,，必要时增加写出相应的 杆件号 。型钢次零件要求在每个零件上用白 色蜡笔标识相应的 项目代号/材质/零件号。c、剪板机下好的零件，须在同规格同材质零件的每一摞表面一块用白色蜡笔写出相应 的项目代号/材质/零件号,，必要时增加写出相应的 杆件号。d、S

32、DYQ所下零件，应用白色蜡笔写出相应的 材质/零件号,，必要时增加写出相应的 杆件号。对于K0mm厚的零件下料后除按前述要求标识外，还要求用白色蜡笔写上 炉批号代码。2）杆件标识a、拼装区制作好的杆件应用钢印在图纸离标志端300mm的翼板上平面部位打上拆开杆件号。此处若有孔群时，杆件号钢印位置可向后挪动。手工打钢印时应将所打部位的铁锈及氧 化皮磨掉，钢印字高不小于10mm,打出的钢印号要清晰完整。钢印号打错时，要磨掉并且 换位置重打。杆件上的栓附零件应使用工艺螺拴紧固在主杆件上。为了防止这些栓附零件在喷丸、油漆、发运等环节中丢失，应在每个栓附零件上都打上零件号，必要时打上相应的 杆件号/零件号

33、,。b、除主材为角钢杆件外所有其它杆件均应在标志端绑扎一个标识铁牌 ，铁牌上用钢印打出 拆开杆件号，铁牌大小为PL0.5X40X120的镀锌铁牌，再用洋冲在铁皮上打对穿孔后，最后 用铁丝将铁皮挂在杆件上，绑扎铁牌的铁丝直径不小于 3mm o挂识铁牌时，根据项目需要 将铁皮对折（铁皮有钢印号面向内折）。c、其他要求的标识按钢结构产品制作通用工艺或项目要求执行。3）成品的标识a、杆件在入库前应用蜡笔作好杆件标识。如合同没有特殊规定时，杆件标识一般为拆开杆件号及色带。b、喷涂杆件号时，当杆件肢宽100mm时，均应使用漏模在杆件标志端的腹板和翼板的一面约300mm处喷涂杆件号，喷号时要注意核对杆件钢印

34、号、标识铁牌、杆件清册三者内容的一致性，喷涂字高为50mm，喷涂用的油漆颜色应与面漆颜色差异明显。当杆件肢宽0100mm时，因不方便使用漏模，应在杆件标志端腹板两面约 300mm处手工工 整书写杆件号，写号时要注意核对杆件钢印号、标识铁牌、杆件清册三者内容的一致性，字高为50mm o若项目有特殊要求时，按项目工艺要求执行。c、1m标高线、色带等其他标识按钢结构产品制作通用工艺、钢结构产品包装工艺或 项目要求执行。4）余料的标识a、第一次投产单元中未用完的原材料，施工人要按排料表中规定的余料编号用白色蜡笔进行标识。余料编号应体现出原来的提料号，例如：98ZZ3004/001-2.1 ”的余料可编

35、成98ZZ3004/001-2.1A ，其中A”表示此根材料的第1次余料编号，若第2次使用时还剩有可利 用余料，则编成98ZZ3004/001-2.1B ”。同时，余料上应写明材料规格、材质和炉批号代码。b、数控下料、剪板等所有钢材余料均要求用白色蜡笔标识规格、材质和炉批号代码。c、如果是业主供料应用白色蜡笔标注业主供料”。检验状态标识产品检验状态标识分三种：自检标识、互检标识、专检标识。原材料原材料检验实物上不作标记，划分区域，树立检验状态标志牌，包括含格”、不合格“、待检”、和待判定”。半成品（指：防腐前各工序产品）1）自检、互检标识。a、下料、对接的自检、互检由施工人用白色蜡笔标识。组立

36、、埋弧焊、矫正的自检、互检分别由施工人和本班（组）负责人在 标签”上相应位置签字。b、拼焊完工的杆件，由拼焊班（组）自检、互检合格后挂上铁牌。c、角钢自检、互检合格后竖标识牌。标识牌内容应包括项目名称、杆件号（可附杆件清单）、杆件数量和自检、互检人签字/日期。2）专检标识。a、小件：划分区域，树 待检品标牌；合格品：不作任何标识；不合格品：贴 红色”标签。b、板拼件：采用石笔在其适当部位写上 工序名称+合格”、工序名称+不合格”字样，待检品不 作任何标记。c、拼装完工的杆件标识：待检：不作任何标记；待判定：贴黄色”标签；合格品：在杆件任一 端或铁牌背面加贴 绿色”标签；不合格品：在杆件任一端或

37、铁牌背面加贴 红色”标签。成品（指：油漆）检验状态标识1）自检、互检标识.。油漆自检、互检不在实物上作标识。施工人自检合格后分别填写XX漆检查表，并在自检人/日期”上签字，由本班（组）互检合格后在 互检人/日期”上签字，交检验员专检。2）专检（抽检）标识。检验合格，实物上不作标识，分别在XX漆检查表上签字:待判定，在实物上贴黄色 标签；不合格品，在实物上贴 红色”标签。迎漆检查表签字后应贴在防腐班展板上。实物上所贴标签应加盖检验员印章及填写日期。紧急放行标记。采购运输部在产品上标 紧急放行”字样，在 上加盖紧急放 行”印章。例外放行标记。生产部应在产品上标例外放行”字样，检验员在交验单和紧急、

38、例外放行单 上加盖例外放行”印章。标识保护。为防止不合格品标记的人为消失，各工区和仓库管理员应保护好检验和试验状态 的标识，确保只有通过了规定检验和试验的（包括经过不合格品审理授权让步的）产品才能交 付和使用。对标识丢失的产品应重新确认其检验状态，并重新予以标识2）质量记录XX漆检查表进货验证记录八、检验印章、合格证管理规定.目的加强对检验印章、合格证的管理，保证检验印章和合格证在使用场所的有效性 。.适用范围本文件对检验印章、合格证的管理作出具体规定，本规定适用于本公司 质量证明专用 章”、无损检测专用章”、检验员印章和产品合格证的控制与管理。.职责检验印章合格证明文件由质量部归口管理，其它

39、部门/人员予以配合。.工作程序武汉华电工程装备有限公司质量证明专用章 ”适用于在经本公司质量部签署的各种有效的 质量证明文件上使用；无损检测专用章”适用于无损检测报告上，检验员印章适用于经检验 员签署的有效报告上使用，相当于检验员的签名；产品质量合格证适用于在经本公司检验合 格的产品上使用。质量证明专用章”由质量部负责人保管，使用的场所必须经质量部负责人审核确认，保证 出具证明或报告的有效性和严肃性。质量部负责人规定检验员专用印章代号，建立发放登记台帐。质量部负责人登记发放， 相应的检验员保管，只能由检验员本人在签发的检验凭证和检验报告上使用，其它场所不得使用。产品质量合格证为文件式的质量合格

40、证，用于证明一批产品的质量状况，文件式的质量 合格证必须附上相应的杆件号，所有证明合格的杆件必须经质量部检验员的检验认可，并有 相应检验员出具的报告，且各种报告齐全。文件式合格证由质量部负责人签发。记录检验员印章发放登记表质量合格证九、测量设备管理规定.目的对监视和测量设备进行有效管理，保证其量值准确可靠。.适用范围本文件对计量器具、测量设备及专用检具的管理提出了具体的要求 。本规定适用于公司用于检测的所 有监视和测量设备的控制与管理 。.职责质量部测量器具管理员负责对计量器具、测量设备从选型到报废全过程的管理，接受上 级部门的业务指导采购运输部负责监视和测量设备的采购，库工负责监视和测量设备

41、的保管和发放使用部门负责监视和测量设备的正确使用和日常维护。.工作程序结合本公司的产品特点和具体情况，对本公司的监视和测量设备按以下办法分类控制管 理：A类指用于工艺控制，质量检测，对计量数据要求高的关键的计量器具或测量设备，以及 列入国家强制检定目录的工作计量器具。具清单见附录A, A类计量器具和测量设备严格按 检定周期检定或校验。需要自校的检测设备，应有自校记录。B类指用于生产工艺控制，质量检测，有计量数据要求的计量器具。具清单见附录Ao此 类计量器具必须严格按制定的检定周期检定或校验 。15米以上钢卷尺由于报废期为10个月 只在进厂时作一次检定，直至报废。C类指使用环境恶劣、寿命短、低值

42、易耗的计量器具以及准确无严格要求的自制专用计 量器具。此类计量器具原则上实行进厂时一次性检定直至报废。中间不安排周期检定。使用中发现异常即应随时检定或校验。此类器具见附录AoD其它类监视和测量设备的控制管理执行相关要求。监视和测量设备的购置入库规定。测量器具管理员根据公司各部门对监视和测量设备的 需求信息及库存情况编制采购计划，交采运部列入公司采购计划。按蚯视和测量设备控制 程序采购、验证、送检。经检定合格，A、B类监视和测量设备贴上检定合格证（绿色），C类监视和测量设备合格标签上还要标上C”类标志，如果标签易掉，应用电笔刻上 C”标志。只有标志完整的监视和测量设备方能办理正式入库手续，并在监

43、视和测量设备台帐数据库上登记，登记入库日期和库工。监视和测量设备台帐数据库为了便于对监视和测量设备进行有效的管理，利用公司计算机系统建立 监视和测量设 备台帐 数据库，数据库设立器具名称、器具编号、器具类别、规格型号、制造厂、所附设 备、设备编号、领用人、领用日期、检定周期、检定记录1、检定记录2、检定记录3、状态 和备注等字段。数据库由测量器具管理员建立和维护。监视和测量设备的发放各部门的员工领用计量器具，需填写监视和测量设备领用单 一式两份，经本部门负责 人批准后，交质量部测量器具管理员，测量器具管理员根据库存的情况在领用单上填写该器 具的规格、型号和器具编号等等，签名后，一份交领用人，领

44、用人凭此有效领用单到库工处 领取相同编号的监视和测量设备。同时测量器具管理员要及时在 监视和测量设备台帐 数 据库上输入领用者和领用日期等信息。未按要求经过检定或（和）标识的不得发放。监视和测量设备的报废对A类监视和测量设备的报废必须由测量器具管理员确认填写监视和测量设备报废单,，经质量部负责人批准。对A、B、C类监视和测量设备属正常损坏且超出最短使用期限的正常报废，由测量器具管理员确认，在 监视和测量设备台帐 上填上报废信息，仓库管理员收回该计量器具。对B、C类监视和测量设备非正常损坏或在最短使用期限内报废须按5.5.1条执行。所有报废的监视和测量设备均应由测量器具管理员贴上禁用”标签。涉及

45、赔偿时按5.14执行。监视和测量设备退库和封存需要退库的监视和测量设备，要经过测量器具管理员检验或送检检定合格，收回有关检 定证书，方能办理退库，并在监视和测量设备台帐 上删除有关领用人和领用日期等信 息。在备注栏中加以备注完好状态。监视和测量设备的周期检定并提前5天向使用部门或测量器具管理员负责编制年度 监视和测量设备周检计划使用人发出 监视和测量设备周期检定通知单 ,使用部门或使用人负责在 5天时间内将相 应的监视和测量设备送测量器具管理员。测量器具管理员负责将其送具备资格的部门进行检 定，经检定后测量器具的原始检定记录由测量器具管理员保管，并在检定合格的监视和测量设备上贴上合格标签。量值

46、的传递由测量器具管理员负责将正确有效的量值传递给监视和测 量设备的使用者。监视和测量设备的使用者在使用前必须检查计量器具是否正常，如发现不正常，应送交测量器具管理员填写监视和测量设备管理表安排检定。依据本公司具体情况和国家计量检定规程制定以下监视和测量设备的检定周期。随着公司的发展经质量部批准允许进一步调整。厅P器具名称检定周期1游标卡尺12个月2内、外径千分尺12个月3百分表12个月4万能角尺12个月5水平仪12个月6超声波探伤仪12个月7宽座角尺12个月8涂层测厚仪12个月9测温仪12个月10氧气、乙快压力表12个月11电流表、电压表12个月12压力表（空气储罐上）6个月13监视和测量设备

47、的限用在某些使用精度要求很低，但又必须使用该监视和测量设备的场所，允许降低监视和测 量设备的精度要求进行使用，但要贴上明确的限用”标识。限用范围由测量器具管理员确定。设备上附属的监视和测量设备，除了电焊机上用于监控焊接规范的电流表 、电压表纳入 计量器具周检计划外，其它设备上的监视和测量设备不纳入周检计划，其检定时间由设备工 程师根据具体情况决定，测量器具管理员配合，负责组织送检。监视和测量设备的调配部门或个人配备的监视和测量设备 ，如工作调动、辞职、退休等，应将计量器具交清 后，方可办理上述手续。测量器具管理员可根据工作需要调拨监视和测量设备 ，各部门予以 配合。监视和测量设备的使用、维护、

48、保养使用者要正确的使用监视和测量设备，按规定保养，妥善保管，如有遗失或因使用、 保管不善，造成损坏，要根据具体情况给予处罚。使用者要会运用所用监视和测量设备量值的修正方法，并接受测量器具管理员的业务指导。非本岗位或本工种的监视和测量设备不许动用，非专业人员不许拆卸。监视和测量设备的编号规则监视和测量设备的编号由三个部分组成，表示方法如下： 一 口是类别号，由监视和测量设备的汉语拼音的第一个字母组成，表示监视和测量设备的规格,现监视和测量设备的顺序号。各类计量器具和测量设备的类别号代号如下类别代号器具或设备名称类别代号器具或设备名称TSY超声波探伤仪CWY测温仪CHY涂层干膜测厚仪DLB电流表D

49、YB电压表RDO热电偶YLB压力表GJC钢卷尺SC塞尺HJC焊缝检验尺JCK宽座角尺JCG拐角尺YBC游标卡尺GBC钢板尺监视和测量设备的管理工作、使用状况的监督与检查。.测量器具管理员应自觉接受部门经理和上级计量单位的业务指导和监督。测量器具管理员应在每月的第一周检查监视和测量设备的储存和使用状况。发现问题及时处理。特别是以下内容重点检查与监督。监视和测量设备的编号和标识。监视和测量设备的编号和标识由测量器具管理员统 一管理。库工和使用者均有保护其完整性的义务。测量器具管理员对发现有编号和标识模糊 及消失的经确认应及时补上。监视和测量设备的储存和使用中无论是否超过使用期限，只要发生失准、损坏

50、、丢失，都应及时据实填写监视和测量设备管理表报告测量器具管理员。由其按本规定处 理。监视和测量设备的赔偿由个人保管的监视和测量设备个人负责妥善保管，班组共用的监视和测量设备由班长 负责保管，各班组及个人不得私自相互借用、调换、转让。监视和测量设备的损坏或丢失属下列情况之一者必须按规定赔偿：f.不按规定保养、使用监视和测量设备造成其损坏者； TOC o 1-5 h z g.违反监视和测量设备操作规程造成其损坏者；h.工作不负责任，对监视和测量设备保管不善而丢失者。赔偿的权限与程序1、测量器具管理员发现属上述情况之一者，应责成责任者向质量部测量器具管理员说明原因，质量部测量器具管理员依本规定提出处

51、理意见。2、质量部经理审批后，财务部依此在当月工资中扣款。易损计量器具和测量设备及其使用的最短期限（T）规定如下：钢直尺1年钢卷尺10个月直角钢板尺1年上述监视和测量设备在最短使用期限内损坏，责任人必须按以下规定赔偿：使用时间赔偿率% （占监视和测量设备现行价格的百分比）1/5T90%2/5T70%3/5T60%4/5T40%T30%其中：T表示该监视和测量设备的最短使用时间。其它监视和测量设备损坏或丢失的赔偿率：使用时间罚款率半年70%四年四年以上4.14.7对已作赔偿处理，50%40%20%10%但在两个月内找回原物者，经确认，监视和测量设备保持完好的，60%半年至一年可退还赔款。人为破坏

52、监视和测量设备编号的，视同损坏监视和测量设备，一经发现对使用者处以 20-50元罚款。在监视和测量设备正常损坏，不能使用的情况下，使用者应按规定重新领取新的监视 和测量设备，并将旧器具归还测量器具管理员。.记录监视和测量设备台帐监视和测量设备领用单监视和测量设备周期检定通知单监视和测量设备报废单.附录：附录A （标准的附录）监视和测量设备清单厅P监视和测量设备清单A类监视和测量设备清单1.涂层测厚仪2.超声波探伤仪3.测温仪B类监视和测量设备清单一.电流表、电压表（电焊机设备上的）二.热电偶（焊条烘干箱和热处理设备上）三.差式电位计四.游标卡尺五.160X100、160X250、250X400

53、 宽座角尺六.框式水平仪715米以上钢卷尺4.压力表（空气储罐上）8氧气压力表9乙快压力表10压力表（空气储罐上）C类监视和测量设备清单1.钢卷尺（15米以上钢卷尺除外）2.钢直尺3.直角拐尺，钢角尺4.塞尺5.焊缝检验尺十、工装管理规定1目的对用于加工和测量的工装（工、模、量、卡具）加以有效管理，以确保加工和测量能力满足规定的要求。2适用范围本文件对工装管理的内容和方法作出具体的规定，适用于本公司自制的工、模、量、卡具的控制与管理。3职责结构工艺员负责钻模等工装的设计和工艺编制。质量工程师负责专用检具的设计和工艺编制，所有工装的检验/验证以及专用检具的建帐、编号、标识和维护保养。生产部负责钻

54、模等工装的建帐、编号、标识和维护保养。采运部负责所有工装外协加工的控制。4工作程序设计、工艺编制钻模等工装的设计图样、加工工艺和操作规程的编制由技术部结构工艺员按H艺技术管理办法的规定进行，需要外协加工时，由采运部负责联系加工单位。专用检具的设计图样、加工工艺和操作规程的编制由质量工程师负责，并提出外协计划、质量部负责人审批后由采运部联系加工单位。制作加工采运部按采购管理规定规定选择加工单位，以确保其质量和交货期满足规定要求。验收入库工装制造完成后，由采购员会同质量工程师按 检验管理规定进行检验，并由工装设 计者和审核者到现场进行技术交底，然后对性能、可操作性进行验证，对存在的问题进行现 场处

55、理或制定改进措施。经过检验合格的工装由质量工程师填写 工装定期检查卡 ,采购员办理入库手续，不 合格的工装由采购员负责与加工单位联系，作返修或重新制作处理。工装的编号（以字母+流水号开头，并宜包含相关规格、尺寸等有用信息）标准钻模:代号（M*）-编号（孔径-规线距-孔距-排数）,并在钻模双面打上钢印（代号和编号）。如：M11-24-140-75-5 ,编号参数含义详见工艺技术管理办法。一般工装：包括翻转胎具（TJ*-PL*）、吊具（DE*-PL*）。每次下发制作通知时，与标准 钻模一样，均建立相应编号及数据库，并在工装表面打上钢印或做好油漆标识，且须专人管 理，统筹调配。专用检具编号按衲量设备

56、管理规定进行编号。工装领用、维护与保管生产部负责钻模等工装的领用、维护与保管。由生产部负责人指定专人对钻模等工装填写 工装标识卡,挂在相应的工装上，并套上防护罩进行正常的维护和保管。工装要分类、定置管理，并统一编号、建立工装使用台帐 ，记载工装使用记录及 维修记录。操作者按接受的任务，向管理员领取所用工装。使用中严格按工艺规程操作，先进 行调整试验，后进行加工操作。操作者用完后，及时归还，必须保证工装状态完好。如因工作不慎损坏或丢失零 件，应向管理员说明原因并由其向生产部负责人报告，确保及时处理解决。未经工装设计者或生产部经理同意，不得随意拆卸或修改工装。凡需维修的工装，由质量部提前通知生产部

57、，生产部根据质量部的要求提出报检清单，质量部检验后需维修的清单分别提交技术部、生产部，技术部根据清单及当时项目执行情况提出工装维修计划 ,一式3份（生产部1份，技术部1份，质量部1份），原则上工装 参考.资料参考.资料由生产部维修。如生产部无力解决，由采购运输部负责安排工装的报废因操作不当或保管不慎或长期磨损而损坏，已无法修复的工装可以决定报废。大型工装的报废，由常务副总经理或其授权人批准，专用工装的报废由技术部经理 审批。报废的工装,由质量工程师填写 工装报废通知单 ,一式4份（生产部,技术部、 质量部、综合管理部各1份）。工装的定期检验对正在使用的钻模工装采用每半年定期检验，由质量工程师组

58、织生产部有关人员及工装设计者，按钻模工装检验条件进行一次总检，把检验结果填入 工装定期检查卡 ,对长时 间未用的钻模工装再次使用时，由质量工程师组织有关人员，按钻模工装检验条件进行一次 全检，把检验结果填入 工装定期检查卡 ，对需要维修的钻模工装报技术部，技术部填写 工装维修计划 并传递有关部门。钻模工装修复再用时，须报请质量工程师复检，复检结果填入 工装定期检查卡。生产部必须加强工装的管理,保证工装完好率在90%以上。附完好标准a每套工装所有零件必须齐全，不得有损坏或缺件。b基准面或刀口不得磕碰，不得有严重拉痕。c夹紧装置，夹紧工件牢固。d定位准确。e能保证原设计和精度。各种工装检验，其中有

59、一项未达到标准，即为不完好。专用检具的领用、维护和保管、报废及定期检验按测量设备管理规定的要求进行管 理。钻模等工装管理过程中形成的各种质量记录由生产部保存，专用检具管理过程中形成的 质量记录由测量器具管理员保存。5记录工装使用台帐5.2工装标识卡,工装维修计划5.4 工装报废通知单工装定期检查卡十一、原辅材料代用及余料管理规定1目的加强对原辅材料的代用的控制与管理，加强对余料的管理与使用，降低成本2适用范围本文件对原辅材料代用及余料管理作出具体的规定和实施办法，适用于本公司原辅材料代用及余料的控制与管理。3职责原辅材料的代用由相关部门提出，由技术部审核批准。采运部是余料管理的归口部门， 各部门配合。4工作程序原辅材料的代用工艺编制阶段原材料代用方法由于顾客供料短缺，需使用代用材料时，工艺员应首先向顾客提出缺料清单和拟代用料 规格或原材料编号，阐明产生缺料的原因，待顾客同意代用后，在工艺表中直接使用代用材 料，但要注明被代用规格。使用代用材料时要注意本杆件和相关杆件的尺寸变化，若发生干涉时应规定切肢方案。制造过程原材料代用方法对于顾客提供的原材料，由于损坏、丢失等自身原因造成的缺料，由生产部提出书面代 用申请，工艺人员向顾客提出缺料清单和拟代用料规格 ，阐明产生缺料的原因，待顾客同意 代用后，将代用方案和相关修改内容以内部通知单形式下发各部