第三组-纠正预防措施处理

1、（潜在）不合格事实：1、497710：手术通知单为雷霆签字，未签字。2、皂盒。发生部门：胸外签名：质管办日期：2010.8. 13原因分析（确立责任部门）：原因分析部门：胸外签名：日期：2010.8纠正和预防措施：（对上述不符合项要求限 2010 年 8 月 20 日前反馈到质管办）责任部门：胸外签名：日期：2010验证结果验证部门：质管办签名：日期：2010.（潜在）不合格事实：1、497004：应用抗菌药物病程中未。2、皂盒。3、489259：5%葡萄糖注射液 500ml 多收 1 瓶（4.64 元）；局部浸润麻醉非手术表面多收 1 次（5.5 元）。发生部门：神外一签名：质管办日期：20

2、10.8.13原因分析（确立责任部门）：原因分析部门：神外一签名：日期：2010.8纠正和预防措施：（对上述不符合项要求限 2010 年 8 月 20 日前反馈到质管办）责任部门：神外一签名：日期：2010.验证结果验证部门：质管办签名：日期：2010.（潜在）不合格事实：1、227944：限制性（特殊用药）无医师同意；322148：特殊抗菌药物未经同意。2、皂盒。3、495598：10%葡萄糖注射液多收 1 瓶（4.84 元）。发生部门：普外一 1签名：质管办日期：2010.8.13原因分析（确立责任部门）：原因分析部门：普外一 1签名：日期：2010.8纠正和预防措施：（对上述不符合项要求

3、限 2010 年 8 月 20 日前反馈到质管办）责任部门：普外一 1签名：日期：2010.验证结果验证部门：质管办签名：日期：2010.（潜在）不合格事实：1、496915：该患者两次使用抗菌药物，首次使用时未记载。497317：用药尚合理，但中未提医师同意。发生部门：普外一 2签名：质管办日期：2010.8.13原因分析（确立责任部门）：原因分析部门：普外一 2签名：日期：2010.8纠正和预防措施：（对上述不符合项要求限 2010 年 8 月 20 日前反馈到质管办）责任部门：普外一 2签名：日期：2010.验证结果验证部门：质管办签名：日期：2010.（潜在）不合格事实：1、49770

4、9：手术通知单为王洪江签字，未签。发生部门：普外二 1签名：质管办日期：2010.8.13原因分析（确立责任部门）：原因分析部门：普外二 1签名：日期：2010.8纠正和预防措施：（对上述不符合项要求限 2010 年 8 月 20 日前反馈到质管办）责任部门：普外二 1签名：日期：2010.验证结果验证部门：质管办签名：日期：2010.（潜在）不合格事实：1、497587：术前无参加者发言内容。2、497524：特殊用药科同意。发生部门：普外二 2签名：质管办日期：2010.8.13原因分析（确立责任部门）：原因分析部门：普外二 2签名：日期：2010.8纠正和预防措施：（对上述不符合项要求限

5、 2010 年 8 月 20 日前反馈到质管办）责任部门：普外二 2签名：日期：2010.验证结果验证部门：质管办签名：日期：2010.（潜在）不合格事实：1、497579：手术通知单为签字，未签。2、501107：预防用抗菌药物病程中未。3、皂盒。发生部门：骨一 签名：质管办日期：2010.8.13原因分析（确立责任部门）：原因分析部门：骨一签名：日期：2010.8纠正和预防措施：（对上述不符合项要求限 2010 年 8 月 20 日前反馈到质管办）责任部门：骨一签名：日期：2010.验证结果验证部门：质管办签名：日期：2010.（潜在）不合格事实：1、253644：患者知情同意书及委托书及

6、廉洁行医医患承诺书未写日期。2、500856：经治医师病史、等有缺陷。3、心肺复苏操作：“三个判断一个呼吸”有缺陷。4、治疗室工作制度回答不完整。发生部门：骨二 签名：质管办日期：2010.8.13原因分析（确立责任部门）：原因分析部门：骨二签名：日期：2010.8纠正和预防措施：（对上述不符合项要求限 2010 年 8 月 20 日前反馈到质管办）责任部门：骨二签名：日期：2010.验证结果验证部门：质管办签名：日期：2010.（潜在）不合格事实：1、497480：术前经治医师病史、等有缺陷；术前中预计术中意外有缺陷。发生部门：一签名：质管办日期：2010.8.13原因分析（确立责任部门）：

7、原因分析部门：一签名：日期：2010.纠正和预防措施：（对上述不符合项要求限 2010 年 8 月 20 日前反馈到质管办）责任部门：一签名：日期：2010.验证结果验证部门：质管办签名：日期：2010.（潜在）不合格事实：1、497555：术前经治医师病史、等有缺陷；术前未参加讨论者发言内容。2、心肺复苏操作：“三个判断一个呼吸”有缺陷。发生部门：二签名：质管办日期：2010.8.13原因分析（确立责任部门）：原因分析部门：二签名：日期：2010.8纠正和预防措施：（对上述不符合项要求限 2010 年 8 月 20 日前反馈到质管办）责任部门：二签名：日期：2010.验证结果验证部门：质管办

8、签名：日期：2010.（潜在）不合格事实：1、治疗室工作制度回答少一条。2、皂盒。发生部门：一签名：质管办日期：2010.8.13原因分析（确立责任部门）：原因分析部门：一签名：日期：2010.8纠正和预防措施：（对上述不符合项要求限 2010 年 8 月 20 日前反馈到质管办）责任部门：一签名：日期：2010.验证结果验证部门：质管办签名：日期：2010.（潜在）不合格事实：1、497692：输血同意书无患者本人或人签字。2、383384：无既往史、绝经史。3、282057：有缺项。4、皂盒。发生部门：二签名：质管办日期：2010.8.13原因分析（确立责任部门）：原因分析部门：二签名：日

9、期：2010.8纠正和预防措施：（对上述不符合项要求限 2010 年 8 月 20 日前反馈到质管办）责任部门：二签名：日期：2010.验证结果验证部门：质管办签名：日期：2010.（潜在）不合格事实：1、447707：现病史有缺陷；有缺陷。337022：遗漏史。2、心肺复苏操作：按压不正确。3、皂盒。发生部门：特需一签名：质管办日期：2010.8.13原因分析（确立责任部门）：原因分析部门：特需一签名：日期：2010.8纠正和预防措施：（对上述不符合项要求限 2010 年 8 月 20 日前反馈到质管办）责任部门：特需一签名：日期：2010.验证结果验证部门：质管办签名：日期：2010.（潜在）不合格事实：1、243302：遗漏个人史。497738：遗漏史。2、皂盒。发生部门：特需二签名：质管办日期：2010.8.13原因分析（确立责任部门）：原因分析部门：特需二签名：日期：2010.8纠正和预防措施：（对上述不符合项要求限 2010 年 8 月 20 日前反馈到质管办）责任部门：特需二签名：日期：2010.验证结果验证部门：质管办签名：日期：2010.（潜在）不合格事实：二部 11 个手术科室 22 份病志中麻醉相关，有 1 份（499730）无麻醉记录；有 14 份（、497675、497546、）无麻醉术后访视；有2 份（500856、4974