2023年最新的预算绩效工作开展情况说明报告3篇

1、第 PAGE11 页 共 NUMPAGES11 页2023年最新的预算绩效工作开展情况说明报告3篇 预算绩效工作开展情况说明报告3篇 1 一、预算绩效工作开展情况 20XX年，我县预算绩效管理工作在省市财政部门指导下，进一步扩大预算绩效管理范围，将100万元以上建设项目及产业发展项目列入绩效评价范围，重点对陕南移民搬迁、扶贫、中小河流防洪工程、政法转移支付、革命老区建设开展了等项目支出预算绩效评价，对全县7个镇(办事处)、县发改、人社、国土等8个县级部门开展了整体支出绩效评价工作，纳入预算绩效评价管理的资金总量达到3.8亿元。 (一)绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、

2、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。出台了佛坪县部门整体支出绩效评价实施方案，建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由预算股牵头，其他业务股室积极配合的工作机制，明确了各责任单位工作重点及承担的具体工作职责;规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。 (二)绩效管理取得阶段性成果。按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入。20XX年，我县首次较大范围开展绩效评价工作，首次尝试利用专业机构的力量，在专业性较强的建设工程领域开

3、展委托绩效评价工作，评价过程中，发现了预算单位在财务管理规范性、政策法规的执行方面、预算执行进度方面存在的问题，针对存在问题，已要求单位加快整改。 (三)绩效管理理念逐步建立。紧抓宣传培训工作不放松，为推动绩效评价工作顺利开展，我县财政部门做了大量的宣传培训工作，2023年以来，共开展预算绩效管理业务培训300余人次。绩效评价工作的开展，特别是绩效评价结果的应用，对预算分配产生了重大影响，有利于全面提高财政资金使用的效果。通过对试点项目实施过程以及运行情况的跟踪管理，财政部门能较全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌

4、握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。 二、存在问题及下一步工作思路 存在的主要问题是：绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。 下一步，我县将按照省市财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

5、预算绩效工作开展情况说明报告3篇 2 一、单位基本情况 (一)部门概况 县人力资源和社会保障局机关行政编制为19名。其中：局长1名，副局长3名，纪检组长1名，总会计师1名;机关后勤服务全额拨款事业编制3名。实际在职人员48人、设15个内设机构：办公室、法制股、政务服务股、人事教育股、计划财务股、基金监督股、公务员管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、就业和职业培训股、工伤医疗生育保险股、养老保险股、劳动监察局、劳动人事争议调解仲裁院和人才交流中心。 (二)主要职责 人力资源和社会保障局主要职责是：贯彻执行有关人力资源和社会保障方针政策和法律法规;负责全县人力资源开发综合管理;促进就业和再就业

6、工作;统筹建立覆盖城乡的社会保障体系;负责全县就业机关企事业单位工资收入分配综合管理;负责全县机关事业单位人事宏观管理;会同有关部门拟定和落实全县军队转业干部安置政策和安置计划;负责行政机关公务员综合管理;统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度;会同有关部门组织实施政府考核评估工作等。 (三)部门整体支出规模。 年初支出计划624.08万元(实际年初预算支出总额1024.08万元减就业资金县级配套400万元)。使用方向：1、为确保上述职能职责的执行所需工作经费。2、就业专项资金县级配套400万元，用于扶持公共就业服务支出。 (四)项目绩效目标设立情况 1、部门年度绩效目标为：完成上级下达的各项目标

7、任务。2、部门中长期绩效目标为：贯彻落实全县人事人才工作，落实积极的就业政策工作，确保社保基金保值增值，加强劳动执法促进社会和谐。 二、预算绩效管理开展情况 (一)基本支出 1、基本支出的主要用途：为确保上述职能职责的执行所需工作经费。 2、基本支出的范围以及资金的管理和制度的建立与落实等情况：我局建立了一整套的资金内部管理制度，包括内部控制关键岗位责任制、关机管理制度、社保资金及专项资金管理制度。 我局制定了严格的 三公经费 使用和管理制度，比如机关招待费：按照上级有关规定严格控制接待标准，控制陪餐人数，按照对口接待的原则安排陪同人员。所有公务招待，按照湖南省党政机关国内公务接待管理办法，

8、对公务接待严格审批控制，实行公函制度。公务活动结束后，接待单位应当如实填写接待清单，由相关负责同志审签。接待清单包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等内容。报销时，报销凭证包括财务票据、派出单位公函和接待清单。接待清单与派出单位公函要相一致，不得超范围、超标准报销费用。 其他股室人员不得以局名义签单消费。机关接待不得用公款报销香烟或土特产。公车管理统一由办公室调度，坚持严禁公车私用和节假日使用公车报批制度。所有费用通过由两名班子成员组成的 会审小组 审核后，方可报销。5千元以上的费用采取先申报局长同意，再实施。3万元以上的费用一律经局党组会议集体研究同意后实施。 三、

9、项目支出 1、专项资金县级财政年初预算安排619.1万元，剔除就业专项资金县级配套400万元，实际项目资金219.1万元，已经全部落实到位。 2、项目资金实际使用情况分析。(按照年初预算项目包括11项说明如下) (1)自主择业军转干部工作经费3.6万元。 说明：自主择业军转干部管理，由地方政府负责，我县具体由人社局承担。我县目前有自主择业军转干部25人。人社局要负责他们的人事关系管理，工资、住房公积金、医保、社保从部队转到地方的接续缴纳工作，每个季度组织他们参加学习和组织生活，每年的 8.1 节、春节要组织慰问和家属慰问活动。并为其创造必要的活动场所和条件。可以说，人社局就是自主择业军转干部的

10、归属单位，他们都是人社局的编外管理人员。所以，每年最少需要4万元的工作经费。 (2)规范津补贴工作经费1.8万元。 说明：全县行政事业单位16000多人的的调资增资，都要经过我局统一印发表格，审核存档。每年需要印制行政事业新录人员工资通知单、湖南省机关事业单位工资异动审批(备案)花名册、企事业单位人员工资定级审核表、工资年报表等资料预计2万余元。 (3)就业管理事务2.7万元。 说明：我局再就业工作办公室，负责全县就业专项资金的管理工作，用于对全县各培训基地、职业介绍机构的监管、对全县涉军人员的待遇落实、 公益性岗位 人员的核定、 零就业 家庭待遇的调查、审核落实等项工作的专项经费。 (4)离

11、退休人员管理工作经费1.8万元。 说明：用于对全县企业、行政、事业单位离退休人员退休证的印制发放、档案管理、工资调整异动等工作。全县现有企事业单位离退休人员25888人，办理退休证每年平均3298 人*5元= 16490元，办理工资调资表格25888人*0.2元=5178元 ，合计预计支出21668元。 (5)基金征缴工作经费185万元。 此为年初预算数，实际按照县政府征缴奖励方案和基金完成情况结账，主要用于五大社会保险征缴工作经费和发放征缴奖励。 (6)机关事业单位工作人员年度考核5.4万元。 说明：1、全县行政事业单位120个单位的年度考核工作布置、通知、文件的印制和发放。 (7)维稳经费

12、4.5万元。 我局是民生工程的主战场，担负着全县劳动法事件的仲裁处理、下岗失业人员和进城务工人员的权益维护、涉军人员的接访维稳、社会保险参保人员的待遇享受和争议处理等。我局成立了群众工作站，信访接待室，配备了劳动监察、维稳执勤专用车辆，有力地维护和促进地方经济安全稳定发展。 (8)乡镇分流人员人事关系代理4.5万元。 完成了对全县乡镇分流人员500余人档案管理、人事关系管理等。 人事关系代理的支出成本为：人才流入的每人需要人事代理申请表2份、履历表1份、人事代理合同2份、调档函1份，人才流出的每人需要需人才流动通知1份、档案传送通知1份、行政介绍信1份、聘用通知单1份等，以及人事代理花名册、聘

13、用人员花名册，工资异动审核表、工资异动人员花名册等预计每年以上费用5万余元。 (9)企业军转干部解困工作经费1.8万元。 全县企业军转干部259人，我局要负责组织他们进行每年一次的体检、定期参加学习(本局或者外地)、参加组织生活、负责他们的工资调资升级、困难慰问，接待上访和维稳等工作，此项工作经费每年需要2万元。 (10)收费项目取消工作经费3万元。 人才中心人事代理管理、职业职称评定继续教育收费项目取消，人事代理档案管理费，继续教育根本费考务费等约3万元。 (11)招商引资工作经费5万元。 为完成市县招商引资任务，外出接待客商等项目支出。 (12)就业补助资金县级配套400万元。 其中：A就

14、业专项资金上年度投入数为3423万元(全部支出3423万元 扶持公共就业支出496万元)，最高可配套532万元;b扶持公共就业服务支出可按不超过就业资金总支出的12%，县级配套最高可达410万元。 *县人力资源和社会保障局 2023年*月24日 预算绩效工作开展情况说明报告3篇 3 按照党的十九大提出的 全面实施绩效管理 中发202334提出的 加快建设成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系 要求，加强和推进预算绩效管理。贵处下发的关于报送2023年度财政监督评价工作总结的通知(藏财监2023 1号)收悉，我局针对工作总结内容，进行认真梳理，现将我市开展预算绩效管理工作总结汇报如下: 一、

15、绩效管理制度建立情况 结合机构改革，我局在拟定 三定 方案中向市委组织部申报了山南市财政局绩效科，但未得以成立。 将自治区下发的预算绩效管理工作考核办法、关于做好2023年扶贫项目资金绩效自评工作的通知等相关文件及时转发至市直各单位及各县(区)财政局。 二、预算绩效管理工作开展情况 一是在2023年市本级预算编制工作中，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，努力盘活存量、用好增量，提高财政资源配置效率和使用效益，对所有市直预算单位申报部门预算项目资金绩效目标， 涉及531个项目，金额14.11亿元，并聘请第三方机构

16、参与市本级部门预算项目绩效目标进行审核工作，大大提高财政资金使用效益。二是加强重点项目绩效评价和政策评估，委托第三方机构对本级安排的财政教育投入资金、科技三项费等23个重点项目资金和固边富民专项资金等5个市级出台的政策进行绩效评价工作，涉及资金9.1亿元，重点围绕专项资金项目和社会关注度高、影响力大，事关民生方面的支出项目进行绩效评价，提升财政支出绩效。加强评价结果运用，对于绩效目标审核不合格的项目不予安排预算，对于重点项目绩效评价得分较低的项目，整合或不再安排项目预算。三是开展全过程预算绩效管理工作。选定市直部门的部分项目进行全过程预算绩效管理考核。市直相关部门按自评表模板上报，我局汇总完成

17、相关市直部门填报项目支出绩效自评表，切实增强资金主管部门及资金使用单位的支出责任意识和支出效率意识。四是加强扶贫资金动态监控，市本级和12个县(区)2023年指标资金接收、分配、支出及绩效目标、自评填报工作已全部完成，在监控平台中接收并分配2023年财政专项扶贫资金20.6亿元。五是对一些社会关注度高、影响力大的民生项目和重点项目的绩效情况在一定范围内公开。六是各县(区)稳步推进预算绩效管理，积极开展重点项目进行绩效管理试点工作。 三、配合自治区开展绩效评价相关工作 积极配合自治区聘请的第三方机构对我市的2023年 普惠性 边民补助、2023-2023年县级基本财力保障机制奖补资金2个项目进行

18、绩效评价。 四、成效及问题 预算绩效管理工作的开展，取得了初步成效:一是财政、部门预算管理理念开始转变，开始重视财政支出绩效问题，重视预算支出成本结果导向的绩效理念进一步树立。二是部门和单位更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益，明确了 花钱必问效，无效必问责 ，强化了部门和单位的自我约束意识和责任意识。三是增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高。四是提高了各部门管理和服务水平，推进了高效、透明、责任政府的建设。五是促进预算执行进度，提高财政支出绩效。 尽管预算绩效管理工作取得了初步进展，但整

19、体上仍处于起步阶段，存在一些亟待解决的问题:一是部门不重视绩效工作，绩效理念还未牢固树立，部分预算单位还存在 重投入轻管理，重资金轻绩效 的思想，绩效评价的公信力和权威性有待提高。二是绩效管理广度深度不够，还未全覆盖，预算绩效管理试点面偏小、范围偏窄、进展不平衡。三是绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现等，需要在今后的工作中着力予以解决。 五、下一步工作计划 通过建章立制、宣传动员、典型示范，我市绩效管理工作已进入全面推进阶段。为了确保工作实效，市财政将侧重从以下四个方面深化改革: (一)落实主体责任，形成工作合力。按照 谁主管、谁使用、谁负责 的原则，强化预算部门绩效管理的主体责任，将绩效目标、绩效监控