某上市公司总代理运营方案

1、 实施方案案 总代理实实施方案案(初稿)21/88/20000-20/8/220011 22/6/220000 广广东某上上市公司司实施方案案 目 录意义和指指导思想想市场环境境管理架构构年度经营营指标和和经营成成本五、 营营销策划划六、 工工作展开开七、 分分段实施施八、 配配套支持持九、 五五年发展展计划十、 风风险因素素 广广东某上上市公司司 实施方案案一、意义义和指导导思想 意意义 是是国有通通信运营营企业将将通信网网络经营营权和服服务经营营权的有有机分离离的探索索，是网网络管理理和运营营服务管管理的专专业化分分工的有有效尝试试。 是是WTOO大门即即将打开开之前，以中国国民营企企业运

2、作作机制介介入国有有电信服服务业的的互利双双赢战略略的初始始和首创创。 将将通过双双方资源源的合理理整合，全面促促进中国国联通在在广东地地区业务务从GSSM、CCDMAA、IPP、1665、1193、大客户户和各项项增值业业务全方方位加速速发展，其中代代理方将将计划用用3到44年时间间促使中中国联通通在广东东的移动动通信用用户数额额达到占占广东移移动通信信市场份份额300%的中中期目标标。 指指导思想想 开源节节流，改改革进取取；技术术为本，服务创创新；整整合资源源，用活活机制；脚踏实实地，激激励奔腾腾！二、市场场环境 中中国移动动通信集集团市场场（含：中国电电信部分分市场）概况19999年电

3、信信业务收收入较上上一年增增长244.1%。固定定电话用用户新增增加 21339万户户，移动动通信用用户新增增17996万户户，移动动通信总总用户达达43000万 户；全全国电话话普及率率13%，城市市电话普普及率228.4%。因特特网专线线及拨号号 用户达达到8990万户户，国内内网上中中文站点点超过11.5万个个，已注注册的各各级政 府网站站23000多个个。20000年电信信业务计计划收入入30000亿元元（含：邮政业业务收入入4200亿 元），较上一一年增长长20%以上。发展固固定电话话用户118500万户，达到 12285亿亿户；发发展移动动通信用用户25500万万户，达达68000

4、万户户。全国国电话 普及率率16%，城市市电话普普及率229%。新增增因特网网专线及及拨号用用户达到到 7100万户，数据通通信基础础网端口口12万万个，IIP网拨拨号端口口50万万个。 统统计到220000年5月月17日日止，广广东移动动的移动动通信用用户为7700万万户，计计划到年年末达到到10000万户户（含：神州行行卡和岭岭南行卡卡用户）。 中中国联合合通信公公司市场场概况19999年电信信业务收收入1663亿元元；移动动电话在在全国1185个个城市开开通运 营，发发展用户户3811万户，是19998年年净增用用户的33.81倍倍，用户户总数达达到 5233万户；在全国国12个个城市开

5、开通了IIP电话话，销售售IP电电话卡1166万万 张；累累计建成成长途干干线1.4万公公里，建建成233个长途途交换局局，总容容量达 广东某某上市公公司实施方案案 到8.3万路路端；数数据通信信、无线线寻呼有有新的发发展，CCDMAA等项目目正在加加 紧选型型和筹划划中。 20000年电电信业务务计划收收入2887亿元元；实现现利润99.79亿亿元，全全系统 劳动生生产率达达到299万元/人。移移动通信信投资2289亿亿元，系系统增容容16446 万户，其中CCDMAA系统容容量净增增11330万户户，系统统容量累累计达到到25777万 户 ；移动通通信用户户净增8840万万户，用用户累计计

6、达到113633万户。数据通通信 投资442亿元元，在全全国1338个地地市级以以上的城城市建数数据网、因特网网及IPP 电话网网，发展展互联网网用户440万户户。固定定通信投投资566亿元，新建扩扩建长 途交换换10万万路端，新建省省内、省省际光缆缆3.9万公公里；建建成广州州、上 海、北北京国际际长途局局，形成成3万路路端国际际出入口口能力。 统计到到20000年55月311日止，联通广广东移动动通信用用户约1140万万户 （含：0077卡和如如意通卡卡用户），今年年计划发发展移动动通信用用户1110万 户。 市市场简略略分析 广广东移动动：广东移动动今年加加快了网网络扩容容和营销销推广，

7、积极参参与市场场的主动动出击，并围绕绕三个重重点：一一是：推推出一级级运营代代理商的的连锁经经营架构构，并准准备联合合工商部部门，清清除非其其授权的的经营商商铺；二二是：围围绕WAAP手机机，大力力发展无无线网络络业务；三是：利用手手机加*号拨打打长途，享受IIP话费费优惠方方式促销销，以增增加新的的市场热热点。 广广东联通通 广东联通通随着中中国联通通的股票票在海外外上市的的资金到到位，GGSM扩扩容、CCDMAA技术选选型和网网络建设设的定案案，IPP业务、1655数据业业务、1193长长话业务务等方面面将全方方位展开开竞争。但中国联联通在互互联互通通、运营营机制、销售网网络、综综合业务务

8、、技术术创新、增值业业务等方方面急需需有所突突破。三、管理理架构 总总代理经经营管理理方经营管理理方：广广东某上上市公司司通讯服服务有限限公司（以下简简称公司司）成立立于19999年55月244日。目目前已在在广东省省内注册册了211个分公公司，其其中100多个已开开始运作作。公司司经营范范围为综综合电信信服务和和电信产产品销售售，现代代理中国联联通广东东分公司司的IPP业务，准备争争取代理理其各项项数据发发展业务务。 广东某某上市公公司实施方案案 公司本部部（未含含分公司司）开业业一年，经营收收入8000多万万元，已已发展IIP大客客户12200多多个。 广州某某集团成成立于119866年，

9、是是国家科科委认可可的高新新技术企企业，119977年6月月，通过过了ISSO90001质质量体系系国际标标准的认认证。集集团以软软件开发发和系统统集成为为主要业业务，119900年开始始配合中中国邮电电开展电电信增值值业务，主要业业务和产产品有：电脑话话务员、计费器器、某语语音应用用平台，并在其其上开通通了1668、1160、1666、2000等新新业务、1699视聆通通、1112、1114查查号、邮邮电九七七工程、VOIIP整体体解决方方案、某某电子商商务应用用平台、某多媒媒体信息息服务平平台等；现拥有有国内外外20多多家分公公司，其其中：“某科技技”已成为为上市公公司，市市值：110多亿

10、亿；广东东讯特通通信有限限公司在在代理移移动、数数据、网网络布线线工程业业务上也也有较好好业绩。 即将经经广州某某集团全全资控股股并扩大大注册资资金后，广东某某上市公公司通讯讯服务有有限公司司将争取取在8月月份与中中国联通通广东分分公司签签订总总代理协协议，即将重重新包装装的广东东某上市市公司通通讯服务务有限公公司将以以崭新的的面目和和全新的的经营服服务模式式，介入入和加速速全方位位发展中中国联通通广东分分公司的的经营服服务业务务上。 运运营管理理架构 公司董事会 战略发展中心 公司CEO技术总监行政总监财务总监运营总监人事部办公室公关部行政部ERP工程部技术部财务部资金部分公司客服部营销部业

11、务部 广东东某上市市公司实施方案案四、年度度经营指指标和运运营成本本 年年度经营营指标和和提成标标准 一一级经营营指标和和提成标标准： 分 类类 用户数数使用比例例平均数/户提成比数数 销售售收入话费（原原1） 90万万 1000% 12000元 3.0% 10880000万话费（原原2） 60万万 550% 2000元 3.0% 660000万话费（新新1） 70万万 550% 12000元 8.0% 4220000万话费（新新2） 60万万 550% 2000元 8.0% 660000万入网（11） 70万万 - 4000元 2250 2880000万 入网（22） 60万万 - 2000

12、元 330% 1220000万 1165 18万万 660% 3000元 550% 332400万 1193 100000万万 660% - 440% 660000万 IIP 400000万万 660% - 440% 2440000万 增改业业务2000000次次 - - 11元/次次 1000万 增值业业务 - - - - 5000万 预计收收入贰拾叁亿亿伍仟捌捌佰肆拾拾万圆整整（2335,8400万元）另注：委委托方每每月按代代理方上上月销售售收入的的5%，返回代代理方做做为广告告宣传专专款。 二二级经营营指标和和提成标标准： 分 类类 用户数数使用比例例平均数/户提成比数数 销售售收入话

13、费（原原1） 90万万 1000% 12000元 3.0% 10880000万话费（原原2） 60万万 550% 2000元 3.0% 660000万话费（新新1） 60万万 550% 12000元 6.0% 3660000万话费（新新2） 50万万 550% 2000元 6.0% 550000万入网（11） 65万万 - 3550元 2240 2227500万 入网（22） 50万万 - 2000元 225% 1000000万 1165 15万万 660% 3000元 445% 227000万 1193 80000万万 660% - 335% 448000万 IIP 360000万万 660

14、% - 335% 2116000万 增改业业务2000000次次 - - 11元/次次 800万 增值业业务 - - - - 3000万 预计收收入贰拾壹亿亿柒仟贰贰佰叁拾拾万圆整整（2117,2300万元）另注：委委托方每每月按代代理方上上月销售售收入的的4%，返回代代理方做做为广告告宣传专专款。 广东东某上市市公司实施方案案 三三级经营营指标和和提成标标准： 分 类类 用户数数使用比例例平均数/户提成比数数 销售售收入话费（原原1） 90万万 1000% 12000元 3.0% 10880000万话费（原原2） 60万万 550% 2000元 3.0% 660000万话费（新新1） 55万

15、万 550% 12000元 5.0% 3330000万话费（新新2） 50万万 550% 2000元 5.0% 550000万入网（11） 55万万 - 3000元 2220 1665000万 入网（22） 50万万 - 2000元 222% 1000000万 1165 12万万 660% 3000元 440% 221600万 1193 70000万 660% - 332% 442000万 IIP 300000万万 660% - 332% 1880000万 增改业业务2000000次次 - - 11元/次次 500万 增值业业务 - - - - 2500万预计收入入贰拾亿零零叁仟壹壹佰陆拾拾万

16、圆整整（2003,1600万元）另注：委委托方每每月按代代理方上上月销售售收入的的3%，返回代代理方做做为广告告宣传专专款。备注： 表表中使用用比例是是按用户户年度先先后开户户后平均均使用概概率计算算。 表表中话费费（原11）指协协议前买买号入网网用户的的话费；话费（原2）指协议议前买0007卡卡和如意意通卡用用户的话话费；话话费是指：协议后后买号入入网用户户的话费费；话费费是指：协议后后买0007和如如意通卡卡的入网网用户的的话费。 表表中入网网是指：买号入入网用户户数；入入网是指：买0007和如如意通卡卡的入网网用户数数。 表表中1665、1193和和IP业业务数据据，由于于推广程程度和时

17、时间不同同，计数数准确性性和业务务拓展的的投入及及难度都都有一定定的弹性性。 乙乙方在增增值项目目的开发发、运营营、推广广上有优优先权；双方将将视增值值项目的的资源投投入情况况，另商商定增值值项目的的提成标标准。 乙乙方运营营成本：（20000/8/221-220011/8/20）： 单位位：万元元 项 目 金 额额 项 目 金 额额 项 目 金 额额工资、福福利 332000 电话话费 3000 业务费费 5000 租 金 118000 交通通费 3000 税 金 20000 技术改改造 220000低值易耗耗摊销 3600 风险计计提 8000 资产折折旧 6000 差旅旅费 3000 销

18、售成成本 1120000 水电电费 6000 装修修费摊分分 112000利息、其其它 8000 合合计 贰亿陆陆仟柒佰佰陆拾万万圆整（26,7600万元） 广东东某上市市公司实施方案案备注： 表中工工资福利利数据按按：4万万元/年年员工8800人人计出； 表中销销售成本本数据是是按代理理方方销销售提成成所得的的45%左右计计算，将将作为：促销和和分销让让利的销销售成本本预计。 税金含含：服务务发票税税：5%（对委委托方的的返回提提成开出出）；商商品销 售增值值税：11.7%（对用户户开出）。 表中数数据未含含：甲方方支付乙乙方的宣宣传广告告费用。 运营赢赢亏平衡衡点：贰贰亿柒仟仟万圆人人民币

19、（2700,0000,0000元）五、年度度营销策策划 公公司口号号： 对内：开源节节流，改改革进取取！对外外： 许许愿明天天-联通通某上市市公司！ 公公司目标标： 争取到到20001年中中期，在在广东移移动市场场的市场场占有率率达到并并超过118%，力争用用3-44年时间间，在广广东移动动市场的的市场占占有率达达到并超超过300%；使使综合经经营指标标勇夺广广东通信信市场龙龙虎榜！ 公公司色调调：外部：仍仍按中国国联通原原CI设设计标准准方案；内部：将将综合双双方CII设计标标准后，另定。 公公司宣传传基调： 中中国联通通的整体体形象和和全方位位日益发发展的通通讯网络络； 某某上市公公司的经

20、经营服务务模式和和双方强强强合作作，专业业分工的的优势； 让让“联通”贴近生生活，让让联通的的通信服服务“送货上上门”； 加加快做“大”！做“全”！在观观念、数数量、质质量、技技术和创创新服务务等方面面的实施施中勇争争行业“排头兵兵”。 公公司对外外策略： 大：公公司做大大，客户户做大；全：综综合服务务内容全全；多：销售网网点多；层：分分层次、多方位位立体销销售；活活：把握握市场，激活市市场。 公公司对内内策略： 清：机机构清晰晰，责任任清楚，内清外外则明；择：择择人上岗岗， 优优胜劣汰；精：宁精勿勿滥，精精兵简政政；专：专业分分工，专专项负责责；通：管理政政令通；激：激激励、奖奖惩机制制到位

21、，指标层层层落实实。 公公司的发发展基础础： 广东东某上市市公司实施方案案 联通管管理部门门政策落落实到位位、运营营网络的的不断完完善与技技术支持持是代理理方全面面发展业业务的坚坚实基础础。在此此基础上上，广东东某上市市公司公公司将努努力做到到：让政政府满意意，联通通管理部部门满意意，客户户满意，自己满满意的四四满意；以佳绩绩回报社社会，回回报合作作方六、工作作展开 交交接后的的人、财财、物： 运运营机构构和人员员： 按按代理方方的管理理架构，以稳中中求进为为原则：酌情调调整原运运营架构构； 全全部接收收委托方方移交的的在册员员工，今今后用人人的基本本原则：机制选选人，择择优而从从，进者者居上

22、； 打打破“铁饭碗碗”，员工工持股棒棒“金碗”，个人人收入组组成：期期股、基基本工资资、量化化的效益益奖金（月/季季/年）； 经经营指标标和费用用标准层层层落实实，量化化考核数数据，上上不封顶顶，下不不保底，努力做做到公平平、公正正、公开开客观的的待人处处事标准准。 运运营资金金结算： 代代理方结结算划款款时间：代理方每每周两次次对委托托方划款款结算（每周五五上午110时结结算：周周一至周周四的业业务收入入，每周周一上午午10时时结算：周五至至周日的的业务收收入）； 委委托方返返回提成成时间：委托方每每月两次次返回代代理方提提成（每每月100日返回回：上月月21日日至本月月5日的的业务提提成，

23、每每月255日返回回：本月月6日至至本月220日的的业务提提成）； 年年度超标标提成：协议年度度内，如如代理方方达到或或超出更更高一级级的经营营指标，委托方方须在次次年首月月内，补补返代理理方应得得的全部部差额提提成。 物物资管理理： 代理方方对交接接的物资资，分门门别类，专人专专帐严格格管理，严格遵遵守委托托方的各各项规章章制度和和业务流流程，做做到：人人尽其管管，物尽尽其“用”，物有有所值，物归原原“主”。 宣宣传费的的安排： 广广告宣传传费由委委托方统统分结合合，每月月按代理理方上月月销售收收入的33%-55%返回回代理方方，并监监督代理理方单列列设帐和和专款专专用。 广东东某上市市公司

24、实施方案案 代代理方将将严格按按照委托托方规定定的宣传传基调，制定全全方位立立体宣传传计划，含：借借助媒介介：广播播、电视视、报刊刊、宣传传单张、业务介介绍、专专业展销销会等；自主媒媒介：自自办计算算机网络络宣传、普及个个人通讯讯业务培培训、特特设专柜柜展示和和自编通通讯普及及刊物等等。 营营业网点点建设： 中中心营业业厅（110-220个）： 各分公公司中心心营业厅厅地位的的确立和和其综合合业务的的强辐射射拓展，以达到到“中心点点火”的目的的（特别别是在广广州市内内2-33个中心心营业厅厅地位的的确立和和其处理理综合业业务的普普遍性和和先进性性)。 分分支营业业厅（3300-8000个）：

25、统一公公开招标标：让利利于二级级联网营营业网点点、以委委托经销销、合资资经销、承包经经营等形形式，开开展低成成本、多多层次扩扩张，快快速增加加营业网网点，以以达到“遍地开开花”的目的的。 特特色销售售专柜（6000-10000个个）：推广联通通特色销销售专柜柜，挖掘掘并整合合社会资资源，达达到：城城市幅射射农村，农村包包围城市市，“四海皆皆联通，联通某某上市公公司”之目标标。 网网站建设设与电子子商务： 建立企企业网站站，做好好ISPP接入服服务和IICP信信息服务务，以某某电子商商务应用用平台为为支持，全面开开展网上上宣传、电子邮邮箱、网网上商品品销售和和电信增增值服务务。 信信息产品品的推

26、广广： 含：争争取总代代理名牌牌手机，以批量量“WAPP”手机入入网打包包方式低低价促销销；各类类配件批批量销售售；信息息和网络络产品代代理销售售。 建建立维修修服务中中心 扩建广广州维修修服务中中心，并并在各地地级市建建立分中中心，各各县级点点设快速速接机点点；在广广州市和和各地区区级中心心城市的的中心营营业厅逐逐步建立立“1655”网络业业务展销销、培训训中心和和快速上上门服务务体系。 数数据与长长途业务务165、1933和IPP业务是是中国联联通今年年的重头头戏，对对此代理理方将从从四个方方面开展展工作：一是：公司网网站建立立和网上上业务的的推广（特别是是“WAPP”业务）；二是是：营业

27、业展示、业务培培训、上上门服务务；三是是：试点点开发小小区和集集团用户户综合电电信业务务接入平平台；四四是：销销售1665上网网卡、1193长长途卡和和发展大大客户。 广东东某上市市公司实施方案案 推推进“金卡”与“银卡”计划： 代理方方将与各各大银行行及商业业机构合合作，共共同建立立并开发发关系所所有客户户的 “金卡” 与“银卡”的系统统管理工工程，此此系统将将达到：一是：开拓对对客户的的综合电电信增值值潜力的的利用；二是：加快、加大和和方便客客户的资资金流。 推进东东莞“港台商商”电信平平台的建建立： 代理方方将与联联通东莞莞分公司司、东莞莞港、台台商协会会合作，推进东东莞“港台商商”电信

28、业业务接入入平台的的建立和和有效利利用。 拓展并并推广无无线“POSS”机业务务 代理理方将在在与各大大银行和和商业机机构合作作，在无无线“POSS”机产品品成熟的的基础上上，拓展展并推广广无线“POSS”机业务务。七、 分分段实施施 双方交交接期： 211/7-20/8：为为委托方方人、财财、物和和电信业业务的移移交和代代理方的的接管期期；代理理方将做做到：稳稳定接收收原有经经营服务务人员和和原经营营服务管管理机构构；主要要将从经经营机制制上加大大改革力力度。 运营服服务初期期： 21/8-220/110：代代理方将将对所交交接的实实体进行行边运营营，边全全面包装装改造，含：统统一调度度、统

29、一一标识、统一色色调、统统一服饰饰、统一一服务，其间扩扩充营业业网点1100个个以上。 宣传促促销期： 21/9-221/112：宣宣传促销销期，公公司将寻寻找市场场热点，不断制制造市场场热 点，加加大宣传传促销力力度和深深度，因因地制宜宜的全方方位推广广和延深深联通业业 务，使使双赢形形象广为为知晓，并使协协议双方方称道双双赢结果果。 为适适应管理理和业务务发展的的需要，代理方方将初步步完成多多项网络络工程和和新开营营业网点点： 联通-某上市市公司网网站（含含：WAAP网站站）建立立和网上上业务的的推广；计算机营营业受理理系统和和客服系系统的初初步升级级完善；办公管理理系统办办公自动动化；

30、公司物物资进、销、存存统一计计算机管管理。 促销高高潮期 211/122 - 20/1：双双节日促促销高潮潮期，此此期间，代理方方须做到到：当月月入网新新增用户户12万万户，其其他电信信业务须须较平时时月份提提高300%以上上。 广东东某上市市公司 实施方方案 节日调调整期 211/1 200/2 ：春节节销售谈谈季，此此期间，代理方方将做到到：安全全渡假，稳步经经营，并并做好话话费收缴缴和各项项售后服服务工作作。 其余时时间 21/2 200/8：销售高高低潮交交叉期，此期间间，代理理方将应应对一个个节后销销售小高高潮期（农历正正月十八八后200日内），和围围绕20001年年世界电电信日的的

31、大促销销活动（28/4 200/5）；具体体计划酌酌情而定定。 此期期间内，代理方方的营业业网点总总数将达达5000个以上上，联通通-某上上市公司司特色营营业专柜柜6000-10000个个；协议议双方将将全面检检查落实实年度综综合经营营指标完完成情况况，并制制定新年年度营销销计划。八、配套套支持 网网络覆盖盖与技术术指标中国联通通网络覆覆盖率、互联互互通畅顺顺、系统统容量和和通话质质量、实实时计费费系统、话费信信誉度定定标、免免费客服服热线等等的从无无到有，从小到到大，从从大到好好。 新新业务开开发与推推广包括：计计算机业业务，网网站建立立与电子子商务；WAPP业务与与网上查查询； 各类增增值

32、和免免费的信信息服务务等。 受受理系统统改进与与升级 随着着中国联联通综合合通信业业务的迅迅速发展展，必须须加快改改进并提提高计算算 机营业业受理系系统综合合业务的的处理能能力。 业业务接口口与业务务监管 包括括：双方方常设业业务接口口部门，以达到到业务监监督、分分工配合合、协调调 制约，共同发发展的目目的， 政策调调整与因因市场而而制宜 包括括：如单单向收费费、细化化话费计计时单位位和入网网费调整整到零政政策的到到 位，将将极大推推进移动动通信市市场的超超速发展展，此刻刻到来之之际，能能否主动动应 对，硬硬件和软软件能否否配套到到位！ 财务票票据的选选择 由委委托方负负责提供供服务发发票，经经代理方方对用户户开出；并由其其按提成成返回额额开回差差额发票票给委托托方；代代理方其其他业务务的发票票将以某某上市公公司公司司的发票票形式对对用户开开出。 广东某某上市公公司 实施方案案 九、五年年发展计计划（221/88/20000-20/8/220055） 分类收 入 放 号号话 费 1655 1993 IPP 器 材材 新业务 第一年 25亿亿 1155万 20亿亿 15万万 2亿亿 2亿亿 1亿亿0.200亿第二年 35亿亿 1355万 25亿亿 25万万 3亿亿 3亿亿 2亿亿0.300亿第三年 48亿亿 1600万 30亿亿 50万万