公司职业健康安全和环境目标与管理方案控制程序

1、公司职业健康安全和环境目标与管理方案控制程序目的为实现公司的综合管理方针，控制重大危险源和重要环境因素，制定职业健康安全和环境目标，并为完成目标而制定与实施相应的管理方案。适用范围本程序适用于公司综合管理体系所涉及到的职能部门、分公司（项目部）。术语和定义引用公司管理手册中的术语和定义。职责总经理负责批准发布公司职业健康安全和环境目标，为管理方案的实施提供资源。管理者代表负责职业健康安全和环境目标的审核，负责批准发布公司年度职业健康安全和环境重要管理方案，并监督实施。安质环保部本程序的归口管理部门。负责制定公司有关施工安全和环境的年度目标与管理方案； 负责对分公司（项目部）上报的有关施工安全和

2、环境的目标与管理方案的收集备案，并对实施情况进行动态控制和监督检查。分公司（项目部）根据公司年度职业健康安全和环境目标与管理方案，结合承建工程的特点、施工进度及计划安排，制定本项目部的职业健康安全和环境目标与管理方案及具体实施计划，上报公司安质环保部备案后组织实施。工作程序制定职业健康安全和环境目标及管理方案流程图制定总体目标与管理方案上报备案审核与批准确定年度目标与管理方案实施检查实施效果目标与管理方案制定的依据：公司职业健康安全和环境方针、目标及年度目标；重大危险源和重要环境因素；符合相关法律法规及其它要求；事故、事件、不符合管理程序可选的技术方案、财务状况、运行和经营要求；相关方的观点和

3、要求；体现环境污染的预防；实施的进度(明确相关责任部门、责任者和协助部门，明确完成的时间表 )，以及可调整性的要求；体现方针的逐层分解，量化后纳入各相关部门，目标要明确，指标要具体可测量；资源、能源的节约。目标与管理方案的制定和审批 a）公司总体目标由总经理负责组织制定，并负责批准发布公司总体和年度目标； b）公司年度目标由管理者代表负责组织制定并审核； c）分公司（项目部）制定本单位职业健康安全和环境目标与管理方案，填写职业健康安全和环境目标与管理方案一览表，经本单位总工程师审核、项目经理批准后组织实施，并根据业务归口分别上报公司安质环保部和人力资源部备案；d）由管理者代表组织公司各职能部门

4、和员工代表制定公司年度职业健康安全和环境目标，必要时各单位负责人参加，填写职业健康安全和环境目标与管理方案一览表， 经管理者代表审核、总经理审批发布。目标和管理方案的实施和检查方式。 a）分公司及项目部对本单位的目标和管理方案完成情况自行检查并填写目标、指标及管理方案完成情况检查表作为记录备查；公司相关职能部门对各单位目标和管理方案完成情况进行监督检查，并填写目标、指标及管理方案完成情况检查表作为记录。b）利用月、季度和年度安全质量环境大检查、内审或指定专人负责的形式，对其完成情况进行检查验证。如出现不符合，按事故、事件、不符合管理程序执行。目标、管理方案的评审与修订公司安质环保部、人力资源部

5、应根据对总体和年度职业健康安全和环境目标与管理方案完成情况的检查验证情况，对实施效果进行评审；当出现下列情况，安质环保部、人力资源部应组织对目标管理方案增加评审；有关法律、法规和其他要求发生较大变化时；相关方提出要求时；目标、管理方案完成有困难时；生产经营和组织机构变化较大时；应用新技术、新工艺、新材料、新设备，或发生重大事故时。评审结果要求对目标、管理方案进行修订时，由管理者代表组织公司各职能部门， 以及分公司（项目部）确定对目标和管理方案的修订和更新，更新后的目标和管理方案按本程序“5.3”的规定审批，实施更新，并将更新后的结果传递给各职能部门、分公司（项目部）。相关文件集团轨道交通工程有限公司安全生产管理办法危险源和环境因素辨识、评价和控制程序事故、事件、不符合管理程序内部审核程序记录职业健康安全和环境目标与管理方案一览表目标、指标及管理方案完成情况检查表YH-CX06-01YH-CX06-02职业健康安全和环境目标、指标与管理方案一览重大危险源/重要环境因素环境目标指标主管部门相关部门主要技术方案和技术措施：负 责 人财务预算实施计序号项目内容划进度计划YH-