公司内审检查记录表中心试验室 - 项目已建工地试验室

1、修改状态：22020H2 版 PAGE 5审核检查 记录表TL1105JL9-08编号：页号：受审核部门受审核部门方负 责 人审核日期及条款号标准、规范检查项目及方法检查记录评价3.30 施工机具与设施7.1 资源7.1.5.1.监视和测量资源的配置7.1.5.1.监视和测量资源的检定和校验项目是否提供基础设 施满足施工需要，包括房屋、办公、车辆及监视测量设备等？满足 施工需要与施工需求 相匹配，满足施工安全和环保要求。设备存放与运行环境、试验工作环境是否适 宜？是否建立设备维 护保养计划？是否按 计划实施？有无新购置设施？审批手续是否齐全？是否进行验收？检测设备是否建立档案、内容是否齐全？检

2、查使用的仪器设备是否按周期送检？检定校准证书是否齐全有效？审核员审核组长（小组长）注：评价标识“”符合要求，“”基本符合，“”不符合，与不合格报告或观察项对应。审核检查 记录表TL1105JL9-08编号：页号：受审核部门受审核部门方负 责 人审核日期及条款号标准、规范检查项目及方法检查记录评价检查监视和测量装置， 是否按“合格” 、“准用”、“停用”分类标识？有无自校用标准器具且经过检定校准？仪器设备使用后是否 及时填写监视和测量设备使用记录？7.1.5.1.监视和测量资源的使用7.1.5.2测量溯源审核员期间核查计划是否建 立、是否按计划实施？是否建立了监视和测量设备台帐、编制监视和测量设

3、备检定周 期表和监视和测量设备一览表？审核组长（小组长）注：评价标识“”符合要求，“”基本符合，“”不符合，与不合格报告或观察项对应。审核检查 记录表TL1105JL9-08编号：页号：受审核部门受审核部门方负 责 人审核日期及条款号标准、规范检查项目及方法检查记录评价新购仪器设备是否组 织验收？是否填写监视和测量设备开箱验 收记录？是否对检定/校准证书进行确认？8.5.1 生产和服务提供的控制是否制定了岗位职责 及工作制度？抽查部 分人对自己职责、工作流程了解。检查试验人员是否经培训后持证上岗？检查培训计划与记录， 试验人员培训内容是 否与当前工作相适应?项目是否建立了试验检测计划？审核员审

4、核组长（小组长）注：评价标识“”符合要求，“”基本符合，“”不符合，与不合格报告或观察项对应。审核检查 记录表TL1105JL9-08编号：页号：受审核部门受审核部门方负 责 人审核日期及条款号标准、规范检查项目及方法检查记录评价是否进行了试验工作技术交底？是否对施工和服务活 动进行监督检查，发现问题及时提出整改要 求并跟踪复查？是否制定了试验检测 管理办法等规定，对过程进行控制？是否对施工过程进行 检验试验，是否保存相关检验记录、报告？检测报告是否签、章齐全?产品和服务的放行试验检测数量与物资 进场数量、工程设计数量是否一致？是否有 核对记录？审核员审核组长（小组长）注：评价标识“”符合要求，“”基本符合，“”不符合，与不合格报告或观察项对应。审核检查 记录表TL1105JL9-08编号：页号：受审核部门受审核部门方负 责 人审核日期及条款号标准、规范检查项目及方法检查记录评价不合不合格品台账是否建格输出的立？是否保存采购或控制审核员施工的不合格品检测报告、记录对不合格品的处置方 式及手续是否符合管 理规定，是否保留相关记录？是否对项目质量检查 中存在的不合格进行 分析总结，制定整改措施？对项目自检及相关