通信公司集团产品退费流程

1、 通信公司集团产品退费流程目的掌握集团产品退费原则和申请文件流转过程。范围AA移动集团客户部。AA移动市场经营部。AA移动县区分公司。职责区县分公司总经理职责了解退费要求的具体情况；将市公司集团客户部主任的批复结果和市场部管理员的答复告知系统管理员。集团客户部主任职责对分公司的退费申请进行审批，并将结果反馈给分公司总经理。市场经营部主任职责制定退费原则，并对退费申请进行审核。集团客户部副主任职责根据部门联系单的内容对退费申请进行审批。市场经营部服务业务主管职责对退费要求进行审核，并将结果反馈至分公司总经理。区县分公司集团客户中心客户经理职责接受用户需求，发起集团产品退费申请；在审批通过后告知营

2、业厅进行操作。区县分公司集团客户中心客户经理(系统管理员)职责将退费申请提交分公司总经理审批；提出退出要求；告知客户经理允许退费。集团客户部系统管理员职责将审批结果备案录归档并告知集团客户部主任。营业厅营业员职责进行退费操作。IT支撑无。流程图 流程节点简要说明步骤编号部门岗位流程步骤步骤描述关键控制点说明操作时间（天）10区县分公司集团客户中心客户经理提出退费申请区县分公司集团客户中心客户经理向分公司系统管理员提出退费申请0.220区县分公司集团客户中心客户经理(系统管理员)管理员审核分公司系统管理员送分公司经理批复0.230区县分公司总经理分公司经理了解退费要求区县分公司总经理查看退费申请

3、并了解，起草部门联系单0.240区县分公司集团客户中心客户经理起草申请区县分公司集团客户中心客户经理向集团客户部负责人提出退费要求，并起草申请文件，并同时送至集团（步骤50）和市场部(100)0.550集团客户部主任集团主任审批集团客户部主任审批，审批通过进入步骤60；否则返回步骤400.260集团客户部副主任集团副主任审批集团副主任审核，审核通过进入步骤70；否则返回步骤400.270集团客户部系统管理员集团管理员录档集团部管理员备案、录档并告知集团部主任不定期80集团客户部主任集团客户主任告知分公司经理集团客户主任告知分公司经理0.290区县分公司总经理分公司经理告知分公司管理员区县分公司

4、总经理告知分公司管理员，流程结束0.2100市场经营部主任市场经营部主任审核市场经营部主任审核并送至市场经营部管理员0.2110市场经营部服务业务主管市场部管理员审核市场经营部服务业务主管对退费要求进行审核，审核不通过进步骤120送至市场部主任，通过进步骤1300.2120市场经营部主任市场部主任审核市场部主任审核，不同意送至分公司负责人，不予退费，流程结束；批复同意反馈至分公司经理，允许退费0.2130市场经营部服务业务主管市场部管理员审核市场部管理员审核，审核通过，则进入步骤140，审核不通过则返回步骤401-3140区县分公司总经理分公司经理告知管理员分公司经理告知分公司管理员0.2150区县分公司集团客户中心客户经理分公司管理员告知客户经理区县分公司集团客户中心客户经理告知客户经理0.2160区县分公司集团客户中心客户经理客户经理告知营业员退费区县分公司集团客户中心客户经理告知营业员退费0.4170营业厅营业员营业员操作营业员进行退费操作