通信公司产品变更流程

1、通信公司产品变更流程目的为进一步规范集团客户部工作流程，规避风险，建立集团客户产品变更流程，合理确保集团客户产品变更经过适当授权，符合公司规定；确保集团客户产品变更及时、准确的执行。范围AA移动区县分公司集团客户中心。职责区县分公司集团客户中心负责人职责根据公司相关规定，分公司集团中心负责人负责集团产品变更审批和审核的操作流程。区县分公司集团客户中心客户经理职责根据公司相关规定，集团客户经理负责集团产品变更审批、产品变更类型判断、变更受理和确认的操作流程。区县分公司集团客户中心客户经理（操作员）职责根据公司相关规定，分公司集团客户操作人员负责集团产品变更操作。区县分公司集团客户中心客户经理（稽

2、核员）职责根据公司相关规定，分公司集团客户稽核人员负责集团产品变更操作稽核。IT支撑本流程主要用到综合业务系统。流程图流程节点简要说明步骤编号部门岗位流程步骤步骤描述关键控制点说明操作时间（天）10集团客户集团客户提出产品变更申请集团客户填写集团客户业务申请单并附相关客户证明文件，完成后提交至分公司集团客户经理申请变更0.520区县分公司集团客户中心客户经理审核（纸质业务受理单）区县分公司集团客户中心客户经理审核集团客户业务申请单及相关客户证明文件是否符合相关规范，如果合格签字确认，提交步骤30分公司集团中心负责人审批，否则返回给步骤10集团客户集团客户业务申请单及相关证明文件由集团客户部门的

3、客户经理审核并签字2小时30区县分公司集团客户中心负责人审批（纸质业务受理单）区县分公司集团客户中心负责人在收到业务申请后对业务需求审批业务变更是否符合条件，符合则签字确认，提交操作人员变更操作，否则返回步骤20集团客户经理集团客户部门负责人在收到业务申请后对业务需求审批并签字2小时40区县分公司集团客户中心客户经理（操作员）分公司集团客户操作人员产品变更区县分公司集团客户中心客户经理（操作员）收到集团客户中心负责人签字的业务受理单后进行产品变更操作2小时50区县分公司集团客户中心客户经理（操作员）变更确认区县分公司集团客户中心客户经理（操作员）在收到集团客户中心负责人签字确认后，判断集团产品

4、变更类型，如果需要端到端流程审批则进入步骤80端到端审批流程，否则进入步骤60完成变更操作2小时60区县分公司集团客户中心客户经理（操作员）分公司集团客户操作人员产品变更操作区县分公司集团客户中心客户经理（操作员）收到集团客户中心负责人签字的业务受理单后开始产品变更操作，完成变更操作后提交步骤701小时70区县分公司集团客户中心客户经理（操作员）分公司集团客户操作人员产品变更操作（纸质业务受理单）区县分公司集团客户中心客户经理（操作员）收到集团客户中心负责人签字的业务受理单后开始产品变更操作，完成变更操作后签字确认，提交步骤90集团客户经理变更确认1小时80区县分公司集团客户中心客户经理（操作

5、员）产品端到端变更流程端到端流程完成变更操作后提交步骤90集团客户经理变更确认0.590集团客户部客户经理分公司集团客户经理变更确认集团客户部客户经理接到操作人员产品变更成功的通知后，确认产品是否变更成功，成功则进入步骤100，否则返回步骤401小时100集团客户部客户经理分公司集团客户经理通知客户产品变更成功集团客户部客户经理在确认产品变更完成后，通知集团客户变更成功1小时120区县分公司集团客户中心客户经理（稽核员）稽核（纸质业务受理单）区县分公司集团客户中心客户经理（稽核员）对集团产品变更情况和流程合规性进行稽核工作，稽核结果书面记录并签字确认，提交步骤130，否则返回步骤40操作部门定期会对集团客户变更情况和流程合规性进行稽核工作，稽核结果书面记录并签字确认1小时130区县分公司集团客户中心负责人审核（纸质业务受理单）区县分公司集团客户中心负责人对集团产品变更稽核记录审核，无误后签字确认进入步骤140归档，否则返回步骤1201小时140集团客户部客户经理存档集团客户部客户经理接到稽核通知确认后进行存档1小时涉及表单集团客户业务受理单涉及制