2020年青岛高新技术

1、PAGE - 16 -2020年青岛高新技术产业开发区管理委员会部门预算有关情况的说明目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、机构设置三、预算单位构成第二部分 部门2020年部门预算情况和重要事项说明第三部分 名词解释第一部分 部门概况一、主要职能 青岛高新区始建于1992年11月，是经国务院批准设立的国家级高新技术产业开发区。目前高新区围绕全省十强产业和全市“956”产业,瞄准“高精尖缺”方向,坚持用平台思维做发展乘法,用生态思维创发展环境,深入实施创新驱动战略,聚焦对外开放、“双招双引”、创新创业等主责主业,加快发展新一代信息技术、医疗医药、人工智能+高端装备制造和现代服务业等主导产业集群

2、。打造开放创新引领高质量发展的新平台。二、机构设置青岛高新区管委内设综合部，党群工作部，经济发展部，招商部，科技创新部，财政金融部，建设部，行政审批服务部，纪工委，不动产登记中心，自然资源和规划分局高新区分局，红岛街道，河套街道等机构。三、预算单位构成青岛高新区管委2020年部门预算所含人员及部门包括内设的13个部门。第二部分2020年部门预算情况和重要事项说明一、2020年部门预算情况说明（一）2020年收支预算总体情况说明按照综合预算的原则，青岛高新技术产业开发区管理委员会收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和

3、就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出等。2020年收入预算为1639313.29万元，其中，财政拨款 1639313.29万元，占100 %。2020年支出预算为1639313.29 万元，其中：人员支出37499.34万元，占2.29；公用支出2867.90万元，占0.17；项目支出1598946.06万元，占97.54%。（二）2020年收入预算情况说明2020年收入预算为1639313.29万元，其中，财政拨款 1639313.29万元，占100 %。（三）2020年支出预算情况说明2020年支出预算为1639313.29 万元，其

4、中：人员支出37499.34万元，占2.29；公用支出2867.90万元，占0.17；项目支出1598946.06万元，占97.54%。（四）2020年财政拨款收入支出预算总体情况说明2020年财政拨款收支预算1639313.29万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加31383.75万元，增长1.95%。主要原因是科学技术支出、商业服务业等支出增加。（五）2020年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明2020年一般公共预算财政拨款收入488905.28万元，与2019年相比，增加269328.76万元，比上年增长122.66%。主要原因是高新区组织收入增加。2020年一般公共预算

5、财政拨款支出488905.28万元，与2019年相比，增加269328.76万元，比上年增长122.66%。主要原因是科学技术支出、商业服务业等支出增加。其中：一般公共服务（类）支出32979.35万元，占6.75，%公共安全（类）支出,3849.37万元，占0.79%；教育（类）支出34124.61万元，占6.98%；科学技术（类）支出68022.30万元，占13.91%；文化旅游体育与传媒（类）支出30万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出22167.91万元，占4.53%；卫生健康（类）支出11159.51万元，占2.28%；节能环保（类）支出613.5万元，占0.13%；城乡社区

6、（类）支出38942.45万元，占7.97%；农林水（类）支出4079.47万元，占0.83%；资源勘探信息（类）支出212153.25万元，占43.39%；商业服务业20686.65万元，占4.23%；金融（类）支出331.5万元，占0.07%；自然资源海洋气象（类）支出1483.34万元，占0.3%；住房保障（类）支出15185.03万元，占3.11%；灾害防治及应急管理（类）支出2860.46万元，占0.59%；预备费（类）支出7000万元，占1.43%；其他（类）支出300万元，占0.06%；债务付息（类）支出6500万元，占1.33%；转移性支出（类）支出6436.59，占1.32%

7、。（六）政府性基金预算收支情况2020年政府性基金财政拨款收入1150408.01万元，2020年政府性基金财政拨款支出1150408.01万元。（七）2020年财政拨款基本支出预算情况说明2020年，通过财政拨款安排的基本支出40365.94万元，其中：人员经费37499.34万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金，绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福

8、利和救助、离退休费等。公用经费2867.90万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、商品和服务支出、资本性支出（一）、其他对个人和家庭补助等。（八）2020年财政拨款安排的“三公”经费情况2020年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共3

9、96.31万元（包括机关及所属事业单位），比2019年下降25.3 %。其中：因公出国（境）经费146万元，比2019年下降2.67%，主要用于：机关工作人员因公出国（境）交流、考察费用，下降的主要原因是严格压缩“三公”经费；公务用车运行维护费89.1万元，比2019年下降58.65%，主要用于:公务用车用油、维修、保险、过路过桥费等，下降的主要原因是车辆减少，费用降低；公务接待费161.21万元，比2019年下降2.32%，主要用于：接待外地来青客人发生的交通费、会议费、餐饮费等，下降的主要原因是预计2020年来青学习考察的外地客人较2019年有所减少。其他重要事项的情况说明（一）科技专项资

10、金经费重点项目情况说明1.项目概述（1）通过高新技术企业区级补助、国家重大科技专项配套、上级科学技术奖配套、发明专利等知识产权补助、专利维权补贴、大型科学仪器共享测试费用补贴等政策支持，减轻企业经营负担，提高企业持续研发能力，切实提升企业和园区的创新水平。（2）支持区内科研院所发展，助推其科研和产业化工作顺利开展。 （3）加快推进山东半岛国家自主创新示范区和国家双创示范基地建设，优化创新创业环境，充分发挥科技创新在新旧动能转换中的引领支撑作用。2.立项依据红岛经济区加快新旧动能转换深入推进科技创新创业若干政策（青红管办字【2018】36号）、红岛经济区加快新旧动能转换深入推进科技创新创业若干政

11、策实施细则（青高新科【2019】1号）、青岛高新区国家创新型科技园区建设科技创新项目管理暂行办法（青高新管办【2011】37号）等文件规定。3.实施主体科技创新部4.实施方案（1）根据青岛高新区国家创新型科技园区建设科技创新项目管理暂行办法给予2016年、2017年认定的121家高新技术企业补贴，根据红岛经济区加快新旧动能转换深入推进科技创新创业若干政策给予2018年认定的121家高新技术企业补贴；（2）对具有自主知识产权、对全区经济拉动性强、年度研发经费500万元以上的企业，给予奖励，预计不低于25家；（3）对获得国家科技重大专项、国家重点研发计划等国家级科技项目立项的企业，给予配套支持；（

12、4）对获得国家、省各奖励等级科学技术奖励以及市科学技术奖励一等、二等奖的单位，给予配套奖励；（5）根据青岛高新区国家创新型科技园区建设科技创新项目管理暂行办法给予2015、2016年、2017年获得授权的发明专利、实用新型专利、外观设计专利给予奖励，预计获得授权专利不低于1200件；（6）根据红岛经济区加快新旧动能转换深入推进科技创新创业若干政策，对2019年获得国内外发明专利授权的企业给予奖励，预计获得授权专利不低于100件；（7）对获得2018年贯标认证、尚未给予区级配套的企业，给予区级贯标认证补贴；（8）对列入局区会商的项目，按照规定给予区级配套支持，预计获支持项目不低于1项；（9）对2

13、019年43家区级创新型企业给予补贴；（10）对大型科学仪器使用单位，给予测试费用补贴，预计补贴单位约3家；（11）支持区内科研院所发展不低于2家；（12）对2019年度引进的11家高新技术企业发放一次性落地补贴；（13）高新区新冠肺炎疫情防控期间科研攻关配套扶持、研发费用补贴 ； （14）计划给予孵化载体培育引进15家小升规企业、47家高新技术企业、57家“千帆计划”入库企业、1家新三板上市（挂牌）企业给予奖励支持；（15）依托2020年度山东半岛国家自主创新示范区发展建设资金对专业化“名片”园区建设项目支持，青岛市工业技术研究院新增企业数量15家；新增省级高层次人才1名；新增国家级高层次人

14、才1名；新增入选国家科技型中小企业信息库数量8家；新增高新技术企业数量3家；发明专利授权量10件；新增研究与试验发展经费支出200万元；新增规模以上企业数量1家；新增主导产业主营业务收入1000万元；新增主导产业利税50万元。联合知名高校、科研院所共建公共研发平台分中心，建立加速创业服务体系并开展各类创新创业活动，带动园区创新创业氛围。5.实施周期 1年6.年度预算安排2020年科技专项资金预算安排共计16227万元。 （二）机关运行经费情况2020年本部门机关运行经费财政拨款预算2867.90万元，比2019年减少4130.75万元，减少59%。主要原因是：机构改革后公用经费减少。（三）政府

15、采购情况2020年本部门政府采购预算总额 33625.02 万元,其中：财政拨款安排33233.02 万元，其他资金安排 392万元。政府采购货物预算1530.89 万元、政府采购工程预算4825 万元、政府采购服务预算 27269.13 万元。（四）国有资产占用情况说明截至2019年12月31日，本部门共有车辆63辆，其中，公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 2辆、其他用车52辆，其他用车主要是清扫车等；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2020年部门预算未安排购置单位价值100万以上型设备。（五）预算绩效情况说明2020年，

16、本部门实行绩效目标管理的项目共54个，涉及财政拨款1493291.35万元。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收

17、入。六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的任务和事业发展目标所发生的支出。十一、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购