CX-03目标、指标和管理方案控制程序doc-福建省土

1、福建省龙龙岩天宇宇工业（集团）公司整合型管管理体系系程序文文件TYCCX03 目标标、指标标和管理理方案控控制程序序主管部门门：管理理者代表表版本1.0 修订日日：标准条款款：Q5.44.1 E4.33.3 O4.33.3第 PAGE 1 页 共共 3页页1 目的规定本公司的质量、环境、职业健康安全目标、指标、管理方案的制定、实施、考核及改进的要求，确保制定出切实可行的质量、环境、职业健康安全目标、指标和管理方案。2 适用范围适用于公公司质量量、环境境、职业业健康安安全目标标、指标标及管理理方案的的管理。3职责3.1 管理者者代表组组织公司司各部门门策划制制订公司司质量、环境与与职业健健康安全

2、全目标、指标，并定期期组织实实施目标标、指标标和管理理方案完完成情况况的考核核。3.2 办公室室3.2.1 负负责编制制和修订订本程序序，并协协助管理理者代表表做好本本程序要要求的落落实。3.2.2 组组织分解解制订公公司各部部门质量量目标和和环境、职业健健康安全全管理方方案。3.3 各部门门负责努努力完成成本部门门有关的的目标、指标，执行管管理方案案。4 工作作内容4.1目目标与指指标4.1.1目标标与指标标的制定定原则4.1.1.11公司的的质量、环境与与职业健健康安全全目标、指标应应符合质质量、环环境与职职业健康康安全方方针，应应包括对对满足要要求、持持续改进进、预防防预防、节能降降耗和

3、预预防安全全事故的的承诺，在方针针的框架架内展开开；目标标、指标标必须是是可测量量、可评评审、易易操作、高于现现状、并并通过努努力在一一定时间间内可实实现的；展开到到各部门门的质量量、环境境与职业业健康安安全目标标、指标标根据承承担的质质量、环环境、职职业健康康安全职职责进行行制定，尽可能能量化。4.1.1.22 建立立和评审审质量、环境与与职业健健康安全全目标、指标时时应充分分考虑以以下因素素：a）与资资产营运运管理服服务、环环境保护护、职业业健康安安全相关关的法律律法规、条例、标准以以及上级级主管部部门的管管理政策策要求；b）重要要环境因因素、重重要危险险因素和和影响、风险及及事故后后果；

4、c）财务务、运行行和经营营方面的的要求；d）相关关方及其其他要求求。4.1.2 目目标与指指标的制制订过程程与修订订控制4.1.2.11 在整整合型管管理体系系策划建建立之初初，管理理者代表表组织公公司各部部门负责责人在充充分考虑虑本程序序4.11.1.1，44.1.1.22要求的的基础上上讨论拟拟订质量量、环境境与职业业健康安安全目标标、指标标。在此过程程中，应应动员全全体员工工积极参参与目标标、指标标的拟订订，充分分发表意意见，群群策群力力，以福建省龙龙岩天宇宇工业（集团）公司整合型管管理体系系程序文文件TYCCX03 目标标、指标标和管理理方案控控制程序序主管部门门：管理理者代表表版本1

5、.0 修订日日：标准条款款：Q5.44.1 E4.33.3 O4.33.3第 2 页 共共 3页页求制订出出最切合合公司实实际的目目标和指指标。4.1.2.22 管理理者代表表将质量量、环境境和职业业健康安安全目标标、指标标（草案案）报送送总经理理批准后后，公司司办公室室正式写写入质量环环境职业业健康安安全管理理手册，全公公司贯彻彻执行。4.1.2.33 办公公室根据据公司既既定的目目标、指指标分解解编制公司质质量目标标分解方方案和和公司司环境、职业健健康安全全管理方方案，报送管管理者代代表审核核、总经经理批准准后，下下放全公公司贯彻彻执行。4.1.2.44 公司司对目标标、指标标实行动动态管

6、理理，当发发生以下下情况时时，应考考虑对目目标、指指标进行行修订，修订后后仍必须须符合本本程序44.1.1的原原则：a）发现现质量、环境与与职业健健康安全全目标、指标不不恰当；b）公司司质量、环境与与职业健健康安全全管理方方针或制制订目标标、指标标应考虑虑的因素素发生重重大变化化时；c）年度度管理评评审会议议中评估估目标、指标完完成情况况和进度度，提出出目标、指标更更新的需需要。4.1.3 目目标、指指标的实实施和考考核4.1.3.11各部门门应充分分发挥主主观能动动性，积积极完成成本职工工作，努努力采取取有效措措施，确确保在资资产营运运管理服服务和整整合型管管理体系系运行中中全面完完成目标标

7、、指标标。4.1.3.22 管理理者代表表每半年年组织对对质量、环境与与职业健健康安全全目标、指标进进行一次次例行考考核，填填写，作为为管理评评审的资资料；办办公室协协助管理理者代表表组织实实施考核核，并负负责保存存考核记记录。4.1.4 改改进4.1.4.11如考核核检查发发现部门门未能完完成质量量、环境境与职业业健康安安全目标标、指标标时，办办公室应应督促责责任部门门分析原原因，按按不符符合、纠纠正和预预防措施施控制程程序处处理。4.1.4.22 若确确因遇到到客观原原因而导导致某些些目标、指标不不能如期期实现时时，责任任部门应应及时向向管理者者代表报报告，经经管理者者代表批批准后予予以调

8、整整。4.2 管理方方案4.2.1管理理方案的的制定4.2.1.11办公室室在编制制公司司环境、职业健健康安全全管理方方案时时应明确确如下事事项：a）具体体的实施施步骤、行动方方案；b）执行行部门（可行时时落实到到负责人人）；c）推进进的时间间要求；d）必要要的资源源配备（资金预预算、设设备、人人员）。4.2.1.22 公司司财务部部将管理理方案中中涉及的的投资预预算列入入每年的的财务计计划。4.2.2 管管理方案案的实施施和检查查福建省龙龙岩天宇宇工业（集团）公司整合型管管理体系系程序文文件TYCCX03 目标标、指标标和管理理方案控控制程序序主管部门门：管理理者代表表版本1.0 修订日日：

9、标准条款款：Q5.44.1 E4.33.3 O4.33.3第3页 共 33页4.2.2.11 责任任部门依依据批准准的管理理方案进进行实施施。4.2.2.22 参照照本程序序4.11.3.2的规规定，管管理者代代表组织织、办公公室协助助对环境境、职业业健康安安全管理理方案落落实情况况考核检检查。4.2.3 管管理方案案的修订订若管理方方案对应应的目标标、指标标或所控控制的重重要环境境因素、重要危危险源发发生变化化时，办办公室应应考虑对对环境与与职业健健康安全全管理方方案进行行修订。4.2.4 改改进当公司司环境、职业健健康安全全管理方方案的的实施发发生偏离离时，办办公室应应督促责责任部门门分析原原因，按按不符符合、纠纠正和预预防措施施控制程程序处处理。4.3 对于目目标、指指标和管管理方案案的修改改，应执执行文文件控制制程序的