aab-深圳市XX五金实业有限公司ISO质量手册(doc 49)

1、PAGE 3PAGE 50深圳市科科鼎实业业有限公公司质量手册册第 1 版第 0 次修 改0封 面第1页共共1页质量手 册文件编号号：QMM-20005编制：审核：批准：分发编号号：受控印章章：20055年3月月1日发发布 220055年3月月1日实实施深圳市科科鼎实业业有限公公司质量手册册第 1 版第 0 次修改01颁颁 发 令第1页共共1页颁发令为了建立立公司质质量管理理体系，贯彻实实施公司司质量方方针和质质量目标标，使公公司质量量管理体体系持续续有效运运行并改改进，特特制订本本质量量手册。经审定，本质质量手册册符合合GB/T1990011-20000iidtIISO990011：2000

2、0质质量管理理体系要求，符合合国家质质量政策策、法规规和公司司生产经经营实际际情况，适用于于生产“装饰、家具五五金”系列产产品。本质量量手册是公司司所有质质量活动动所必须须遵循的的纲领性性文件，是理解解顾客当当前的和和未来的的需求，满足顾顾客要求求并争取取超越顾顾客期望望的书面面保证。现予颁颁发实施施。公司所有有员工是是公司之之本，应应积极参参与质量量管理活活动，严严格执行行质量量手册，共同同为提高高产品质质量和公公司信誉誉而努力力。总经理：深圳市科科鼎实业业有限公公司质量手册册第 1 版第 0 次修改02目目 录录第1页共共2页目 录序号章节对 照照GB/TT190001-20000条号号标

3、题版本号/ 修改号号章页数10封面1/01-1201颁发令1/01-1302目录1/01-2403更改页1/01-1504前言1/01-1605质量手册册的管理理1/01-2706管理者代代表任命命书1/01-1807质量方针针和质量量目标1/01-3911范围1/01-11022引用标准准1/01-11133术语和定定义1/01-11244质量管理理体系1/01-51355管理职责责1/01-61466资源管理理1/01-21577产品实现现1/01-1001688测量、分分析和改改进1/01-81799附录一、组织机机构图1/01-1181010附录二、质量管管理系统统图1/01-1191

4、1附录四：质量管管理体系系文件一一览表1/01-12012附录五：质量管管理体系系要素分分配表1/01-12113附录六：生产工工艺流程程图1/01-1深圳市科科鼎实业业有限公公司质量手册册第 1 版第 0 次 修修 改03更更 改 页第1页 共1页页更改页序号更改单号号原章节号号更改形式式更改人批准人日期备注原文件上上更改换页深圳市科科鼎实业业有限公公司质量手册册第1版第 0 次修改04前前 言第1页共共1页前言公 司 简 介介深圳市科科鼎五金金实业有有限公司司是一家家集家具具五金产产品的研研发、制制造、销销售、服服务为一一体的知知名企业业,是深深圳市家家具行业业协会常常务副会会长单位位。

5、科鼎家具具五金具具有177系列逾逾千品种种。产品品畅销欧欧、美、日韩等等十多个个发达国国家并为为中国优优秀知名名的家具具及装饰饰企业广广泛采用用。 创新、人人才、研研发是科科鼎五金金经营理理念的核核心。公公司拥有有强大的的研发部部门，资资深工程程技术人人员从事事产品的的研发和和创新设设计，以以新颖的的设计思思路实现现客户的的理念。公司拥有有强大的的模具制制造能力力及先进进的生产产设备。公司通过过严谨的的制造工工艺；完完善的质质量管理理体系；科学的的生产管管理，保保证了科科鼎产品品的优秀秀品质。 “优质质五金，优质生生活”，科鼎五五金愿意意与我们们的客户户共同演演绎美好好的未来来！ 公司司地址：

6、深圳市市龙华镇镇大浪村村华富工工业区第第六栋TEEL:+86-7555-28812118111,28812119111,28812117011FFAX.:+886-7755-2811218881E-maiil: HYPERLINK mailto:info iinfoo深圳市科科鼎实业业有限公公司质量手册册第 1 版第 0 次修改05质质量手册册的管理理第1页共共2页1.1 目的和和适用范范围 本章规规定了质量手手册的的管理方方法和控控制过程程, 以保保证质质量手册册的完完整性、权威性性和有效效性。本本章适用用于质质量手册册的管管理。1.2 职责1.2.1品保保部是质量手手册的的归口管管理部门门

7、，负责责组织质量手手册的的编制、发放、修改、换版及及其使用用、保管管中的监监督检查查。1.2.2 受受控质质量手册册持有有者的职职责。1.2.2.11 负责责对本单单位员工工提供质量手手册的的查询和和宣传。1.2.2.22 及时时收集、汇总、整理使使用中的的问题、意见和和要求，并书面面反馈工工程部。1.2.2.33 保持持质量量手册的完整整、清洁洁，不允允许向公公司外转转借，不不能私自自涂改和和复制。1.3 质量量手册的批准准1.3.1质质量手册册发布布前必须须经总经经理签名名批准。1.4 质质量手册册的控控制1.4.1质质量手册册分“受控本本”和“非受控控本”两种。1.4.1.11“受控本本

8、”手册发发放对象象为本公公司中高高层管理理者。“受控本本”手册发发放时，在文本本封面上上加盖红红色“受控本本”印章标标明发放放编号并并跟踪修修改，防防止复印印件的流流失造成成失控。1.4.1.11“非受控控本”需经管管理者代代表审批批后方可可发放，在其文文本封面面标明红红色“非受控控本”标识，不跟踪踪修改。1.4.2 质量手手册的的发放1.4.2.11 质质量手册册由文文控中心心统一编编号、登登记和发发放。1.4.2.22 质质量手册册发放放时，领领取人应应办理签签收手续续，以便便根据发发放编号号（标记记在手册册上）可可追溯到到手册的的使用人人。1.5 质量量手册的更改改和改版版1.5.1 更

9、更改程序序按文文件和资资料控制制程序要求执执行,更改时时可划改改,但应在在划改处处签更改改者姓名名、日期期或全页页更换。1.5.2 为为使使用用者确信信其拥有有的质质量手册册内容容是经过过审批的的,更改内内容必须须记录在在质量量手册的“更改页页”中。深圳市科科鼎实业业有限公公司质量手册册第 1 版版第 0 次修改05质质量手册册的管理理第2页共共2页1.5.3 当当更改330页或或更改660次以以上或有有重大更更改时，应颁发发新版本本，次数数更改，可只针针对每一一页。1.5.4 每每次换发发更改页页次或颁颁发新版版本时,应同时时撤出以以往的页页次或版版本, 以保证证质量量手册的有效效性。1.6

10、 受控质量手手册的的保管质量手手册持持有者应应妥善保保管, 如遗失失或破损损应立即即书面提提出申请请, 由总总经理或或管理者者代表签签署处理理批示后后,文控中中心按其其指示办办理。1.7 质量量手册的评审审通过管理理评审来来评审其其有效性性和适用用性。必必要时，也可通通过文件件评审的的方式来来对其有有效性和和适用性性进行评评审。1.8 相关质质量文件件1.8.1文文件和资资料控制制程序.QPP4.22-011深圳市科科鼎实业业有限公公司质量手册册第 1 版第 0 次修改06管管理者代代表任命命书第1页共共1页任命书兹任命赵赵谌为公公司管理理者代表表。其职职责权限限：代表表公司总总经理按按ISO

11、O90001:220000标准建建立、实实施和维维持公司司的质量量管理体体系，并并履行以以下职责责：确保本公公司按IISO990011：20000标准准并结合合本公司司的实际际状况，建立、实施和和保持质质量管理理体系，并使之之不断完完善。负责质量量体系运运行过程程中问题题的仲裁裁；向公司最最高管理理者报告告质量管管理体系系运行情情况，以以供管理理评审和和作为改改进的需需求；促成内部部以顾客客为中心心意识的的形成，将顾客客的要求求分解落落实；就质量管管理体系系有关事事宜同内内、外部部联络。总经理：20055年3月月1日深圳市科科鼎实业业有限公公司质量手册册第 1 版第 0 次修改07质质量方针针

12、和质量量目标第1页共共3页质量方针针质量方针针：坚持持质量第第一，顾顾客至上上的宗旨旨，以严严格的管管理，精精湛的技技艺，为为顾客提提供优质质的产品品和服务务。通过持续续的改进进，不懈懈努力，不断满满足顾客客日益增增长的服服务需要要，实现现科鼎人人以优质质产品为为用户带带来优质质生活的的服务承承诺。 注：（11）质量量方针由由最高管管理层制制订，经经总经理理批准受受控颁布布，由管管理者代代表监督督，在各各职能部部门和层层次上传传达宣传传，全体体员工必必须理解解和执行行。 （2）质质量方针针的适宜宜性应定定期评审审，确保保持续改改进。总经理：20055年3月月1日深圳市科科鼎实业业有限公公司质量

13、手册册第 1 版第 0 次修改07质质量方针针和质量量目标第2页共共3页质量目标标1.公司司总质量量目标1.1出出货产品品合格率率：1000.1.2顾顾客投诉诉率低于于1，重大投投诉为00次.1.3顾顾客满意意度不低低于977%.2.职能能部门分分质量目目标2.1工工程部2.1.1产品品设计文文件齐套套率（总总齐套数数/公司司产品目目录总数数）：998.2.1.2设计计、工艺艺、作业业文件正正确率（正确文文件数/总文件件数）：99.5.2.2品品保部2.2.1进货货检验（IQCC）错漏漏失率（生产中中发现不不良批/总批数数）：2.2.2.2过程程检验（IPQQC）错错漏失率率（工序序检验漏漏项

14、/总总批检项项）：2.2.2.3成品品检验（QC）错漏失失率（错错漏检批批/总检检批）：0.55.2.2.4计量量设备标标定率：1000.2.2.5文件件有效版版本发放放合格率率（实发发有效版版本数/应发数数）：1100.2.3生生产部2.3.1综合合良品率率：977.2.3.2一次次交验合合格率（送检合合格批/总生产产批）：99.2.3.3准时时交货率率（完成成合同批批/总合合同批）：988.2.3.4设备备保养完完好率（保养完完好台次次/计划划总台次次）：998.2.4物物控部2.4.1供应应商评价价率（评评价家数数/总供供应商数数）：1100.深圳市科科鼎实业业有限公公司质量手册册第 1

15、 版第 0 次修改07质质量方针针和质量量目标第3页共共3页2.4.2来料料批次合合格率（合格批批/总交交验批）：988.2.4.3仓库库帐物卡卡准确率率（台帐帐相符数数/总台台帐数）：999.2.5市市场部2.5.1合同同评审率率（合同同评审数数/总合合同数）：1000.2.5.2顾客客投诉处处理率：1000.2.5.3顾客客对产品品要求通通知设计计及生产产部门的的错漏失失率（错错漏失单单数/总总订单数数）：1.2.6行行政部2.6.1各层层次人员员培训普普及率（实际培培训人次次/计划划总人次次）：995.2.6.2各层层次培训训考核平平均合格格率（合合格人数数/抽查查人数）：955.总经理

16、： 20005年年3月11日深圳市科科鼎实业业有限公公司质量手册册第 1 版第 0 次修改1范 围第1页共共1页1.1总总则本质量量手册规定了了本公司司的质量量方针和和质量目目标，描描述和阐阐明了构构成本公公司质量量管理的的所有过过程及特特殊过程程，是公公司实施施质量管管理的纲纲领性文文件，其其目的是是：证实本公公司有能能力稳定定地提供供满足顾顾客和适适用法规规要求的的产品；通过质量量管理体体系的有有效运用用，包括括持续改改进和预预防不合合格的过过程而达达到顾客客满意。1.2应应用1.2.1本公公司依据据ISOO90001：20000标准准建立质质量管理理体系，所有过过程均适适用，未未进行剪剪

17、裁。1.2.2本质量手手册用用于公司司内部质质量管理理，也适适用于第第三方认认证和第第二方审审核，以以证实公公司具备备满足顾顾客要求求产品质质量的能能力。深圳市科科鼎实业业有限公公司质量手册册第 1 版第 0 次修改2.引用用标准第1页共共1页2.1引引用标准准2.1.1本章章节对本本手册中中引用标标准仅标标明出处处.本手册册各有关关章节引引用的标标准详见见质量管管理体系系程序文文件。2.1.2下列列标准所所包含的的条文, 通过过在本标标准中引引用而构构成为本本标准的的条文.本标准准出版时时,所示版版本均为为有效。所有标标准都会会被修订订，使用用本标准准的各方方应探讨讨使用下下列标准准最新版版

18、本的可可能性。 GBB/T1190000 -20000iddt IISO990000: 220000 质量管管理体系系：基础础和术语语 GBB/T1190001 -20000iddt IISO990011: 220000 质质量管理理体系：要求深圳市科科鼎实业业有限公公司质量手册册第 1 版第0 次次修改3术语语和定义义第1 页页共1页3.1 本章节节对本手手册中的的术语仅仅标明其其出处, 对其其定义及及注解部部分不再再重复转转抄。3.2 术语3.2.1本手手册引用用GB/T1990000-20000 idtt ISSO90000:20000质质量管理理体系基础和和术语中的术术语和定定义。3.

19、3缩缩写I Q C 进进货检验验I P Q CC 过程程检验Q A - 成成品检验验深圳市科科鼎实业业有限公公司质量手册册第1版第0次修修改4质量量管理体体系第1页共共4页4.1总总要求公司依据据GB/T1990011-20000 idtt ISSO90001：20000标准准建立质质量管理理体系，形成文文件，加加以实施施和保持持，并予予以持续续改进。a.公司司将识别别质量管管理体系系及在本本公司内内所需要要的过程程。b.确定定识别出出来的过过程顺序序及相互互作用；c.确定定为确保保这些过过程的有有效运作作和控制制所要求求的准则则和方法法；d.确保保可以获获得必要要的资源源和信息息，以支支持这

20、些些过程的的运作和和对这些些过程的的监视；e.测量量、监视视和分析析这些过过程，对对关键、特殊过过程实施施连续监监控；f.实施施必要的的措施，以实现现这些过过程的策策划的结结果和对对这些过过程的持持续改进进。g.公司司将按IISO990011：20000要求求管理这这些过程程。h.本公公司五金金件表面面处理（如电镀镀、喷漆漆）、热热处理、焊接等等工序需需外包，将按77.4要要求实施施管理4.1.1相关关质量文文件无4.2文文件要求求4.2.1公司司依据自自身特点点及ISSO90001：20000标准准要求，建立文文件化的的质量管管理体系系，并予予以保持持。质量量管理体体系文件件包括：a.质量量

21、方针和和质量目目标；b.质量量手册；c.本标标准要求求形成文文件的程程序；d.为确确定过程程有效的的质量计计划及相相关作业业指导书书；e.iSSO90001：20000要求求的质量量记录；f.适当当的外来来文件。4.2.2质量量手册公司按IISO990011：20000标准准要求，编制了了覆盖该该标准的的质量手手册。质质量手册册阐述了了公司质质量方针针和质量量目标，并描述述质量管管理体系系识别的的过程及及相互关关系，是是公司实实施质量量管理必必须遵循循的纲领领性文件件，具体体内容如如下：深圳市科科鼎实业业有限公公司质量手册册第 1 版第0次修修改4质量量管理体体系第2页共共4页对质量管管理体系

22、系识别的的过程及及其相互互作用的的描述。质量管理理体系的的范围，包括任任何删减减的细节节与合理理性：产品范围围：家具具五金系系列产品品过程范围围：家具具五金的的设计、制造、销售和和服务。场所：公公司和生生产厂均均在深圳圳市宝安安区龙华华镇大浪浪华福工工业区第第六栋厂厂房。为质量管管理体系系编制和和程序文文件或对对其引用用；4.2.3文件件控制4.2.3.11公司建建立并保保持文文件和资资料的控控制程序序，对对公司质质量管理理体系和产产品质量量所要求求的文件件和资料料进行控控制，包包括适当当的外来来文件、资料、图样、数据及及电子媒媒体文件件等，确确保各相相关场所所使用的的文件和和资料均均是有效效

23、版本。4.2.3.22管理部部门工程部负负责产品品图样、工艺、工装设设计文件件和资料料，技术术标准及及技术文文件和资资料，引引进文件件和资料料的归口口管理；品保部负负责检验验文件、质量管管理体系系文件的的归口管管理；c.相关关部门负负责各自自有关业业务作业业文件的的归口管管理；d.工程程部文控控员（其其他岗位位兼）负负责所有有上述文文件的归归档管理理。4.2.3.33各类文文件由资资料归口口管理部部门组织织编制，经授权权人审批批其充分分性并制制定识别别文件和和资料的的现行修修订状态态控制清清单。4.2.3.44文件和和资料发发布前应应批准A 文件件和资料料的批准准质量手册册由总经经理批准准；程

24、序文件件由管理理者代表表批准；作业文件件（质量量计划）由部门门主管或或管理者者代表批批准。B 文件件的评审审深圳市科科鼎实业业有限公公司质量手册册第 1 版第0次修修改4质量量管理体体系第3页共共4页经发布的的文件如如不适用用，影响响体系有有效运行行，或引引起产品品质量不不合格，或其它它涉及文文件相关关信息应应由品保保部组织织对文件件进行评评审，责责成主管管部门修修改文件件，经修修改的文文件应重重新批准准。4.2.3.55文件发发布及查查询A 文件件发布前前应有相相应的标标识，包包括文件件名称、文件编编号、版版本、修修改状态、页页码、编编制、审审核、批批准等，便于管管理，并并建立档档案文件件一

25、览表表。B 文件件发布时时应建立立登记表表，按审审批的标标准发放放、记录录。以便便：确保对质质量管理理体系起起作用的的各个场场所都得得到相应应的有效效文件；及时从所所有发放放或使用用场所撤撤出失效效或作废废的文件件；为法律或或积累知知识的目目的而保保留的作作废文件件应做好好特殊标标识，以以防错用用或误用用。C 查询询a. 质质量手册册附程序序文件一一览表；b.文件件和资料料控制程程序附作作业文件件一览表表；c.质量量记录控控制程序序附质量量记录一一览表。4.2.3.66公司对对外来文文件进行行管理，规定外外来文件件识别方方法及发发放办法法。4.2.3.77文件更更改文件和资资料的更更改、审审批

26、，原原则上由由原审批批部门进进行。若若授权其其他部门门审批时时，该部部门应获获得审批批所依据据的有关关背景资资料。可可行时，在原文文件上或或相应的的附件上上标注更更改的性性质。各使用部部门应保保管好自自己的有有效文件件，如有有破损、污染及及丢失，应申请请补发，以保持持文件清清晰及识识别，不不得私自自复印。4.2.4质量量记录的的控制4.2.4.11公司建建立并保保持质质量记录录控制程程序，对质量量记录的的标识、收集、深圳市科科鼎实业业有限公公司质量手册册第 1 版第0次修修改4质量量管理体体系第4页共共4页编目、查查阅、归归档、贮贮存、保保管和处处理实施施控制，确保质质量记录录的完整整、有效效

27、，为产产品质量量符合规规定要求求和质量量体系有有效运行行提供证证据。4.2.4.22质量记记录归口口品保部部管理，相关职职能部门门按职责责分工实实施对证证实其职能能有效性性所需的的质量记记录的控控制，并并对其正正确性、完整性性负责。4.2.4.33质量记记录由各各专业部部门按规规定负责责编制，审批和和标识。凡发出出质量记记录原件件的专业业部门负负责质量量记录的的收集、查阅、贮存和和建档及及建立质质量记录录目录，各使用用部门应应保管好好相关质质量记录录。4.2.4.44质量记记录应认认真规范范地填写写，做到到字迹清清晰、记记录完整整、并有有记录部部门和经经授权的的记录人人员的签签章。质质量记录录

28、的形式式可以是是文字、拷贝、照片等等任何媒媒体形式式。4.2.4.55质量记记录贮存存于防潮潮、防火火、防蛀蛀、防霉霉，便于于检索且且适宜的的环境、摆放排排列有序序并由原原件发出出部门按按规定时时间收集集、传递递，按类类别编目目顺序归归档并妥妥善保管管，以防防丢失、损坏和和变质。根据质质量记录录的重要要性和用用途，由由质量记记录原件件发出规规定其保保存期。4.2.4.66 已到到保存期期的质量量记录,由原件件发出部部门按规规定程序序销毁。4.2.4.77 顾客客有要求求时，在在协商的的期限内内质量记记录可提提供给顾顾客或其其代表评评价时查查阅。4.2.5 相相关质量量文件4.2.5.11 文文

29、件和资资料控制制程序QP44.201 4.2.5.22 质质量记录录控制程程序QP44.202 4.2.5.33 文文件编号号规定WI44.2.300014.2.5.44 作作业文件件一览表表WI44.2.300024.2.5.55 质质量记录录一览表表WI44.2.40003深圳市科科鼎实业业有限公公司质量手册册第 1 版第 0 次修改5管理理职责第1页共共6页5.1管管理承诺诺5.1.1公司司最高管管理者将将通过以以下活动动对质量量管理体体系的建建立、实实施和有有效、持持续改进进的承诺诺提供证证据：向有关部部门和员员工传达达满足顾顾客和法法律、法法规要求求的重要要性，其其方式为为质量管管理

30、体系系文件的的培训、质量会会议、质质量通报报、布告告等方式式；制定公司司质量方方针和目目标，形形成书面面文件。质量方方针将体体现组织织的质量量宗旨，并满足足顾客的的要求，质量目目标将层层层分解解，并可可度量；按适宜的的时间间间隔进行行管理评评审，以以评价质质量管理理体系的的适宜性性、充分分性和有有效性，不断持持续改进进质量管管理体系系；对质量管管理体系系识别出出的过程程，配备备必要的的资源，确保控控制过程程中所需需的资源源，改进进工艺技技术，提提高产品品实物质质量，提提高顾客客满意度度。5.1.2相关关质量文文件5.1.2.11管理评评审控制制程序QQP5.6015.2以以顾客为为中心5.2.

31、1公司司最高管管理者将将以实现现顾客满满意为目目标，确确保顾客客的要求求得到确确定并予予以满足足。满足足的方法法将在本本手册77.2.1和8.22.1中中说明。5.2.2相关关质量文文件5.2.2.11合同同评审控控制程序序QQP7.20015.2.2.22服务务控制程程序QQP7.50025.2.2.33纠正正和预防防措施控控制程序序QQP8.50015.3质质量方针针5.3.1公司司最高管管理者制制定公司司质量方方针，并并确保：质量方针针与组织织的宗旨旨相适应应；质量方针针应满足足顾客、法律法法规要求求，并持持续改进进质量管管理体系系有效性性的承诺诺；质量方针针应为质质量目标标的建立立和评

32、审审提供框框架；公司通过过发布、宣传、培训、工作考考核等方方式对质质量方针针宣贯，使全体体员工理理解并自自觉执行行。定期对质质量方针针进行评评审（如如管理评评审），以保持持其持续续适宜性性。5.3.2相关关质量文文件深圳市科科鼎实业业有限公公司质量手册册第 1 版第 0 次修改5管理理职责第2页共共6页5.3.2.11管理理评审控控制程序序QQP5.60015.4策策划为使质量量管理体体系有效效运行，确保满满足要求求，公司司对质量量管理体体系进行行策划，包括质质量目标标设定的的策划。5.4.1质量量目标管理者代代表组织织相关职职能部门门讨论质质量目标标的建立立，并形形成文件件；b.质量量目标应

33、应与质量量方针相相一致，并包括括产品要要求所需需的内容容，由总总经理批批准执行行；c.质量量目标必必须量化化，可测测量，并并在相关关部门和和层次上上展开建建立；d.质量量目标应应随质量量方针一一同被定定期评审审，必要要时可予予以修改改。5.4.2质量量管理体体系策划划5.4.2.11公司对对质量管管理体系系进行策策划，以以确保公公司质量量目标的的实现，满足顾客的的要求。5.4.2.22公司管管理者代代表负责责质量管管理体系系策划组组织，挂挂靠品保保部管理理。具体体策划时时，由管管理者代代表召开开策划会会议，品品保部记记录，相相关部门门参加。策划结结果应以以质量量手册和程程序文件件形式式输出。发

34、送有有关部门门。5.4.2.33策划应应根据合合同要求求及公司司管理体体系的特特点和产产品特性性进行。5.4.2.44策划内内容应包包括：a.质量量管理体体系策划划必须围围绕公司司设定的的质量目目标进行行。b.质量量策划应应包含本本公司质质量管理理体系的的必要过过程（如如市场、工程、生产、采购、检验等等），并并将这些些过程加加以识别别及做出出明确的的规定和和控制，包括合合理的剪剪裁以及及形成体体系文件件。c.规定定实现全全部质量量目标必必须配置置的所有有资源。d.质量量管理体体系应根根据产品品、环境境、法规规、工艺艺变化、内审、管理评评审的结结果，作作不断的的修改和和改进，修改必必须受控控，并

35、保保证修改改以后的的完整性性，符合合本标准准要求。5.4.2.55公司要要通过质质量例会会、内审审、管理理评审以以及纠正正和预防防措施等等手段，对策划划的过程程进行管管理。5.4.2.66质量管管理体系系策划更更改和实实施时，应保持持质量管管理体系系完整性性。深圳市科科鼎实业业有限公公司质量手册册第 1 版第 0 次修改5管理理职责第3页共共6页5.4.3相关关质量文文件5.4.3.11管理理评审控控制程序序.QP55.6015.4.3.22内部部质量审审核控制制程序.QP88.2015.4.3.33纠正正和预防防措施控控制程序序.QP88.5015.5职职责、权权限和沟沟通公司根据据质量管管

36、理体系系的需要要，建立立组织机机构图见见附录一一，根据据质量工工作的需需要建立立质量工工作系统统图见附附录二。5.5.1职责责和权限限 公司司建立各类人人员岗位位责任制制，确确保各级级各类人人员职责责、权限限及相互互关系明明确。公公司主要要领导及及部分人人员和部部门职责责权限简简述如下下：5.5.1.11.1总总经理bba.是公公司的最最高管理理者，负负有公司司质量体体系和行行政的决决定权；b.制定定公司的的质量方方针、质质量目标标，确保保各级人人员都理理解贯彻彻于工作作中；c.确定定并批准准质量体体系所需需人财物物资源，以满足足贯彻质质量方针针和保证证产品及及服务质质量的需需要；d.批准准质

37、量量手册以及需需要总经经理批准准的其他他文件；e.任命命管理者者代表并并明确职职责权限限。规定定各部门门的职责责权限，建立适适宜的组组织机构构和管理理机构；f.主持持管理评评审，不不断改进进质量；g.组织织对重大大的不合合格评审审，对重重大的纠纠正和预预防措施施的批准准实施。5.5.1.22管理者者代表按本手册册5.55.2管管理者代代表职责责权限规规定执行行。5.5.1.33工程部部主管公司司的产品品设计开开发及设设计更改改工作；主管公司司的生产产技术、工艺改改造、新新材料应应用，以以及工装装设备的的设计开开发、更更改改进进工作；确定产品品的质量量标准、验收标标准，编编制技术术文件、工艺文文

38、件、作作业文件件、检验验规范，负责产产品实现现过程的的策划；5.5.1.44品保部部a.参加加质量管管理体系系有关合合同评审审、体系系内审、不合格格纠正和和预防等等其他深圳市科科鼎实业业有限公公司质量手册册第 1 版第 0 次修改5管理理职责第4页共共6页活动；b. 主主管公司司质量体体系运行行的监督督和维护护，归口口管理质质量体系系文件；负责制定定公司检检验制度度，实施施产品验验收准则则、检验验规范；主管公司司进货、过程（半成品品）、成成品的检检验、判判定和标标识；主管公司司计量设设备维护护管理和和周期性性计量检检定的管管理；参与供应应商评估估及来料料信息的的处理及及追溯；主管纠正正、预防防

39、措施的的监督、评估、验证。5.5.1.44生产部部负责产品品实现过过程的控控制；负责产品品实现过过程中的的标识与与可追溯溯性控制制；参与编制制质量手手册、程程序文件件，组织织质量目目标的确确定，支支持内审审及负责责编制重重大工装装设备开开发设计计任务书书；处理不合合格品措措施的实实施，落落实纠正正及预防防措施；确认生产产能力，确保准准时交货货；按标准文文件作业业，确保保产品质质量；对生产设设备进行行有效的的维护并并监控，使之而而效；对产品相相关质量量进行登登记，使使之可追追溯。5.5.1.55物控部部负责生产产物料的的计划、申请、采购、供应；协同相关关部门对对供应商商进行评评估控制制，保证证合

40、格物物料的购购进；负责仓库库管理，确保仓仓库帐物物卡相符符，确保保物料及及成品保保管中的的质量。5.5.1.66市场部部主管产品品合同的的评审，归口管管理对产产品要求求的识别别，负责责编制新新产品设设计开发发任务书书；负责与顾顾客沟通通，接受受处理顾顾客投诉诉，确保保满足顾顾客要求求；负责顾客客信息反反馈，以以联络单单形式进进行内部部沟通；参加质量量管理体体系其他他相关活活动。5.5.1.77行政部部负责人力力资源的的提供、培训、考核及及使用；负责抓好好公司规规章制度度的落实实及其他他日常行行政工作作。深圳市科科鼎实业业有限公公司质量手册册第 1 版第 0 次修改5管理理职责第5页共共6页5.

41、5.2管理理者代表表公司总经经理任命命行政部部经理郭郭泽民为为管理者者代表，其职责责权限为为：a.确保保本公司司按ISSO90001：20000标准准并结合合本公司司的实际际状况，建立、实施和和保持质质量管理理体系，并使之之不断完完善。b.制定定质量手手册，审审批公司司体系程程序文件件，监督督公司文文件和资资料的管管制；c.制定定内部质质量审核核年度计计划，主主持内部部质量审审核；d.负责责质量体体系运行行过程中中问题的的仲裁；e.向公公司最高高管理者者报告质质量管理理体系运运行情况况，以供供管理评评审和作作为改进进的需求求；f.促成成内部以以顾客为为中心意意识的形形成，将将顾客的的要求分分解

42、落实实；g.就质质量管理理体系有有关事宜宜同内、外部联联络。5.5.3内部部沟通管理者代代表应为为确保对对质量管管理体系系的有效效性进行行沟通。5.5.3.11规定各各部门、各类人人员职责责权限及及其相互互关系。5.5.3.22规定过过程顺序序及过程程接口处处理办法法。5.5.3.33利用内内审、管管理评审审及有关关会议、通告、联络单单，就有有关质量量信息、顾客要要求、法法律法规规的更新新、有关关记录，进行讨讨论、传传达、贯贯彻。5.5.3.44各种信信息记录录、规定定、编制制单位及及审批权权限以及及发行使使用单位位，确保保使用人人员职责责分明。5.5.4相关关质量文文件5.5.4.11各类类

43、人员岗岗位责任任制WII5.55.100015.5.4.22管理理评审控控制程序序QPP5.660115.5.4.33内部部质量审审核控制制程序QP88.2015.6管管理评审审：公司司建立并并保持管理评评审控制制程序，以保保证质量量管理体系有效效运行，并持续续改进。5.6.1最高高管理者者按管管理评审审控制程程序要要求，按按计划的的时间间间隔评审审质量管管理体系系，以确确保其持持续的适适宜性、充分性性和有效效性。评评审应包包括评价价公司的的质量管管理体系系改进的的机会和和变更的的需要，包括质质量方针针和质量量目标。5.6.2评审审输入：管理评评审前，相关部部门应按按评审计计划准备备以下方方面

44、的信信深圳市科科鼎实业业有限公公司质量手册册第 1 版版第 0 次修改5管理理职责第6页共共6页息（资料料、记录录）作为为管理评评审的输输入，以以确保评评审的有有效性：a.内部部审核、顾客审审核、外外部审核核的结果果；b.顾客客的投诉诉及有关关信息；c.过程程的运作作情况及及产品实实物质量量情况；d.预防防和纠正正措施情情况；e.上一一次管理理评审的的跟踪措措施；f.质量量管理体体系的变变更；g.本次次会议就就质量管管理体系系改进的的建议。5.6.3评审审输出：最高管管理者应应就管理理评审所所讨论的的有关问问题作出出决议，形成文文件。包包括以下下方面有有关的决决定和措措施：a.质量量管理体体系

45、及其其过程有有效性的的改进；b.与顾顾客要求求有关产产品的改改进，包包括产品品质量改改进、工工艺改进进等。c.资源源需求。5.6.4管理理评审的的相关资资料应予予以保存存5.6.5相关关质量文文件5.6.5.11管理理评审控控制程序序.QPP5.660115.6.5.22纠正正和预防防措施控控制程序序.QPP8.55011深圳市科科鼎实业业有限公公司质量手册册第 1 版第0次修修改6资源源管理第1页共共2页6.1资资源的提提供6.1.1公司司将确定定并提供供所需的的资源，以保证证实施、保持质质量管理理体系并并持续改改进其有有效性，增强顾顾客满意意。6.1.2相关关质量文文件6.1.2.11培训

46、训控制程程序.QP66.2016.1.2.22生产产过程控控制程序序.QP77.5016.2人人力资源源6.2.1公司司建立并并保持培训控控制程序序，以以确保与与质量管管理、执执行、验验证的有有关人员员，通过过适当的的培训、教育并并考虑他他们的工工作经历历，能胜胜任本职职工作。6.2.2行政政部是人人力资源源的归口口管理单单位，负负责质量量管理体体系各过过程人力力资源的的配置、培训需需求能力力的确定定并制定定年度培培训计划划。6.2.3培训训内容应应包括员员工本职职工作技技能以及及质量意意识。使使他们意意识到所所从事的的工作的的重要性性和相关关性，当当他们的的工作偏偏离标准准（工艺艺）要求求，

47、将会会影响顾顾客满意意和影响响公司的的业绩。并对培培训结果果进行评评价。6.2.4 经经培训合合格的人人员，应应进行资资格认可可，方能能上岗。6.2.5行政政部应保保存所有有培训记记录。6.2.6相关关质量文文件6.2.6.11培训训控制程程序QP66.2016.3基基础设施施6.3.1生产产部是基基础设施施的归口口管理部部门，在在质量管管理活动动中，应应识别提提供并维维护为实实现产品品符合性性所需要要的基础础设施。包括：a.建筑筑物、工工作场所所和相关关的设施施；b.过程程设备：机器、仪表、工装、控制测测量等硬硬件和软软件；c.支持持性服务务：交通通运输、通讯。公司将制制定生生产设备备管理办

48、办法和和工装装管理办办法以以确保生生产过程程设深圳市科科鼎实业业有限公公司质量手册册第 1 版第0次修修改6资源源管理第2页共共2页备得到有有效的管管理。6.3.2设施施的配置置由相关关职能部部门根据据需要提提出需求求，企业业依据自自己的能能力不断断改善。6.3.3相关关质量文文件6.3.3.11生产产设备管管理办法法.WI77.5.100226.3.3.22工装装管理办办法.WI77.5.100336.3.3.33特殊殊过程确确认办法法.WI77.5.200666.4工工作环境境6.4.1生产产部是工工作环境境的归口口管理单单位，负负责识别别和管理理实现产产品符合合性所需需的工作作环境的的因

49、素（如：环环境温度度、湿度度、粉尘尘、通风风防护等等）。6.4.1相关关文件6.4.1.11现场场5S管管理办法法.WI77.5.10044深圳市科科鼎实业业有限公公司质量手册册第 1 版第 0 次修改7产品品实现第1页共共10页页7.1产产品实现现的策划划公司建立立并保持持质量量计划控控制程序序，确确保产品品实现过过程进行行策划。产品实实现过程程的策划划应与本本公司质质量管理理体系其其他要求求相一致致，策划划结果将将以适合合公司运运作的方方式形成成文件。7.1.1 工工程部是是实现过过程的策策划归口口管理单单位，通通过策划划，按质量计计划控制制程序形成质质量计划划，质量量计划应应确定并并包含

50、下下面的内内容：建立产品品的质量量目标，规定产产品的质质量特性性，引用用相关标标准，识识别顾客客质量要要求及应应满足的的法律法法规要求求；针对产品品确定过过程，找找出特殊殊过程，配备这这种过程程所需的的资源、设备，确定过过程所需需的文件件，以保保证过程程有效和和受控；确定产品品所需的的验证、确认、监视、检验和和试验活活动，明明确接收收准则及及明确产产品形成成过程中中的验收收、监控控点设置置；确定和准准备质量量记录，并考虑虑质量记记录提供供产品满满足规定定要求的的充分性性。过程策划划的输出出，形式式可以是是质量计计划、作作业文件件、工艺艺文件、检验规规范等。7.1.2相关关质量文文件7.1.2.

51、11质量量计划控控制程序序QP77.1017.1.2.22作业业文件一一览表WI44.2.300027.2与与顾客有有关的过过程7.2.1公司司建立并并保持合同评评审控制制程序，确保保顾客关关于产品品的要求求准确识识别，以以满足顾顾客要求求。7.2.1.11市场部部是与产产品有关关要求的的确定归归口管理理单位，负责顾顾客要求求的接受受，并组组织相关关部门确确认，对对确认的的要求（含图样样、文字字、报告告、标准准、样件件等）应应记录并并归档保保存。7.2.1.22工程部部、品保保部、生生产部参参与确认认。7.2.1.33确认的的内容应应包括：a.顾客客规定的的要求，如使用用性能、可靠性性、可维维

52、修性、安全性性、外观观等，还还包括交交付及交交付后的的活动要要求，如如交货期期、包装装、售后后服务等等。b.隐含含的要求求：顾客客虽然没没有规定定，但规规定的用用途或已已知的预预期用途途的必深圳市科科鼎实业业有限公公司质量手册册第1版第0次修修改7产品品实现第2页共共10页页须的要求求；c.与产产品有关关的法律律、法规规要求及及相关产产品标准准；d.本公公司确定定的任何何附加要要求。7.2.2公司司按合合同评审审控制程程序，明确产产品要求求评审及及协调评评审活动动的要求求，以确确保有关关部门和和人员充充分理解解与产品品有关的的要求，保证公公司具有有满足产产品要求求的能力力，包括括所采取取的技术

53、术、资源源方面的的措施。7.2.2.11市场部部是与产产品有关关要求的的评审的的归口管管理单位位、有关关职能部部门在各各自职能能范围内内参与对对产品要要求有关关内容的的评审和和协调。7.2.2.22市场部部按合合同评审审控制程程序规规定，在在向顾客客作出提提供产品品的决定定或承诺诺之前进进行（如如：投标标、接受受合同或或订单的的更改前前）评审审：a.老产产品要求求的评审审由总经经理或其其授权人人确认，可视为为完成产产品要求求的评审审；b.新产产品要求求的评审审，由市市场部组组织有关关职能部部门参加加评审，由总经经理批准准，完成成产品要要求的评评审，评评审应含含7.22.1.3内容容。7.2.2

54、.33口头订订单也应应转换为为正式订订单，按按以上77.2.2.22 a、b要求进进行评审审。7.2.2.44只有当当进行了了产品要要求的评评审，与与以前表表述不一一致的合合同或订订单要求求均已解解决，方方能进行行合同签签订。7.2.2.55当产品品的要求求发生变变更，市市场部应应确保相相关文件件得到修修改及重重新评审审，并告告知相关关部门。7.2.2.66当产品品零售或或网上销销售时，市场部部应组织织相关部部门对公公司产品品信息、产品广广告和产产品目录录进行评评审，评评审意见见一致，方能进进行销售售。7.2.2.77当产品品要求的的评审意意见不一一致时，市场部部应与顾顾客沟通通。若沟沟通仍不

55、不能满足足顾客要要求，市市场部应应放弃签签订合同同。7.2.2.88市场部部应按44.2.4要求求，保存存产品要要求的评评审记录录。7.2.3顾客客沟通7.2.3.11市场部部是顾客客沟通的的归口管管理单位位，负责责与顾客客进行沟沟通协调调，接受并处处理顾客客投诉，确保满满足顾客客的要求求。7.2.3.22市场部部应对与与顾客沟沟通的内内容与方方法进行行安排：a.产品品信息；深圳市科科鼎实业业有限公公司质量手册册第 1 版第0次修修改7产品品实现第3页共共10页页b.问询询、合同同或订单单的处理理，包括括对其的的修改；c.顾客客反馈，包括顾顾客投诉诉、退货货。沟通的方方法可以以是信件件、电话话

56、、电传传以及访访问等方方式。7.2.3.33市场应应将与顾顾客沟通通的有关关信息以以内部联联络单形形式传递递相关部部门进行行处理，并向管管理评审审会议报报告。7.2.4相关关质量文文件7.2.4.11合同同评审控控制程序序QPP7.220117.3设设计和开开发公司建立立并保持持设计计和开发发控制程程序，对相关关部门及及有关人人员规定定其职责责，以确确保规定定的要求求得到满满足。工程部是是设计和和开发的的归口管管理部门门，承担担设计、开发工工作以及及样品试试制管理理。7.3.1工程程部应编编制设设计和开开发计划划书，对设计计全过程程进行计计划控制制，计划划书内容容应包括括：a.设计计、开发发过

57、程的的阶段划划分；b.设计计、开发发阶段评评审、验验证和设设计确认认点的设设置；c.明确确设计和和开发活活动相关关人员和和部门的的职责；d.计划划的进度度安排；e.计划划修改的的批准权权限；f.技术术接口的的管理。7.3.2市场场部应根根据市场场或顾客客要求，对设计计和开发发编制产品开开发通知知书，通知书书应明确确：a.产品品的功能能和性能能要求；b.适用用的法律律和法规规要求，包括应应采用的的标准；c.适用用时，以以前类似似设计提提供的信信息；d.设计计和开发发活动所所必须的的其他要要求；产品开开发通知知书应应由编制制单位组组织有关关部门及及专业工工程人员员进行评评审，以以确保要要求明确确、

58、清楚楚，并且且不能与与其他要要求相矛矛盾。7.3.3设计计和开发发输出应应由工程程部针对对设计任任务书要要求进行行评审，并在深圳市科科鼎实业业有限公公司质量手册册第 1 版第0次修修 改7产品品实现第4页共共10页页归档前得得到批准准。设计计和开发发输出应应：a.满足足设计和和开发输输出的产产品图样样；b.为采采购生产产和服务务运作提提供有关关的信息息，如有有关标准准、相关关作业指指导书、c.工工艺路线线以及零零部件清清单。d.包含含或引用用产品接接收准则则或试验验大纲；e.有关关产品安安全和正正常使用用至关重重要的产产品特性性；f.包装装要求。7.3.4工程程部应根根据设计计开发计计划，在在

59、适当阶阶段组织织相关职职能部门门及有关关专业人人员对设设计进行行评审，以便：a.评价价设计和和开发结结果满足足要求的的能力；b.找出出存在问问题并提提出改正正措施。设计和和开发评评审结果果应予以以记录。7.3.5品保保部根据据设计开开发计划划和设计计任务书书要求，组织有有关职能能部门针针对设计计和开发发结果进进行验证证，验证证的结果果应予以以记录，验证针针对样品品进行。7.3.6工程程部负责责组织设设计开发发确认。确认应应按计划划进行，应有相相关部门门的代表表及有关关专业人人员参加加。确认认针对批批产进行行，并尽尽可能在在使用条条件及交交付顾客客之前完完成。确确认内容容应：设计开发发文件是是否

60、齐全全，并被被批准；是否满足足产品品开发通通知书的要求求；是否符合合有关法法律、法法规要求求；是否有明明确的接接收准则则；是否标出出与产品品安全与与正常操操作关系系重大的的设计特特性（如如操作、贮存、搬运、维护和和处置要要求。 设计和和开发确确认记录录予以保保存。7.3.7公司司建立并并保持设计和和开发更更改控制制程序，以确确保设计计和开发发更改予予以识别别和记录录。规定定设计和和开发更更改应得得到评审审、验证证和确认认，并在在实施前前得到批批准。对对设计和和开发更更改的评评审应包包括评价价更改对对已交付付产品及及其组成成部份的的影响。更改评评审的结结果及任任何要求求的措施施应予以以记录并保保