08年度企业管理部工作规划

1、2008年度企业管理部工作规划批准/日日期：审核/日日期：编制/日日期：新疆泰康石化有限公司企业管理部Shandong Electric Power Construction No.2 Corporation, E. M. Department第一部分分 220088年度企业业管理部部质量保保证主要要工作总体体计划纲要要月项 份目1234567891011121环境管理理体系环境因素素的年度度评审2修编体系系文件公司管理理体系文文件整合合后的第一次次修编3宣贯、培培训内审员培培训全员培训训4管理评审审年度管理理评审5内审第一次内内审及不不符合项项的整改改验证关关闭第二次内内审及不不符合项项的整

2、改改验证关关闭6质保监督督检查管理体系系运行和和重要施施工项目目的质保保监检及及现场问问题（管管理体系系不符合合）的整整改验证证关闭7认证审核核（外审）EMS复复评、QMSS和OHSSMS监督督检查及及不符合合项的整整改验证证关闭8质保工作作规划编制项目目质保工工作规划划9质量管理理小组QC小组组注册、过程控控制、资资料积累累、成果果总结、评审、发布、推广、应用及及相关知知识培训训10班组现场场管理制度修编编、班组组组建、日常管管理与考考评11工作总结结工作周、月报及及项目竣工工移交后编编制工程程总结注：阴影影部分为为计划周周期。页页次：11/100第二部分分 220088年度企业业管理部部质

3、量保保证主要要工作计计划1 环境管管理体系系工 作作 内内 容容工 作 思 路路配合单位位计划时间间工作目标标环境因素素的年度度评审根据公司司G-220033版管理理体系程程序MSSP-000-002环环境因素素识别与与评价和和危害辨辨识及风风险评价价控制程程序中中“5.44.3环环境因素素、危害害的年度度评价”的要求求，组织织各单位位、项目目部对本本单位、项目部部的环境境因素进进行评审审，整理理、审核核、确认认和反馈馈评审信信息，并并更新重重要环境境因素及及控制计计划清单单。各单位、项目部20099年13月月份环境因素素不漏识识、重要要环境因因素控制制文件化化。2修编体体系文件件工 作作 内

4、内 容容工 作 思 路路配合单位位计划时间间工作目标标公司管理理体系文文件整合合后的第第一次修修编依据质量量、环境境、职业业健康安安全三大大管理体体系标准准，广泛泛征求、收集、汇总、整理、调整各各单位、项目部部意见，结合中中国质协协质量保保证中心心等各方方专家建建议，组组织各主主管部门门对20003年年公司管理理体系整整合后的的文件进进行第一一次大范范围的修编，使管理理体系文文件进一一步与公司工工程施工工生产管管理实际际相结合合，增强可操操作性、可检查查性、约约束性。各单位、项目部20099年14月月份管理体系系文件转转换为20006版。页次：22/103宣贯、培训工 作作 内内 容容工 作

5、思 路路配合单位位计划时间间工作目标标3.1 内审员员培训20088年培训训内审员员证书已已经到期期（有效效期三年年），结结合公司司管理体体系文件件修订以以及环境境管理体体系换版版委外培培训公司司内审员员，分期期进行，约2000人，主要学学习管理理体系标标准及其其在电力力建设行行业中的的应用、公司管管理体系系文件及及必要的的审核和和监督检检查知识识。定期期组织内内审员考考评，以以此带动动公司标标准及管管理体系系文件的的贯彻、实施、保持和和完善工工作。各单位、项目部20099年46月月份质保专业业人员、内审员员全员培培训，考考核合格格率1000%，优良率率80%以上，熟练运运用管理理体系原原理进

6、行行工程管管理。3.2 专业人人员专业业知识继继续教育育培训利用内部部和委外外两种形形式，充充分利用用网络资资源，对对各单位位、项目目部管理理体系专专业人员员（包括括新老人人员、各各单位内内审员）进行标标准（不不仅限于于目前的的管理体体系标准准）、体体系文件件、审核核、工具具方法等等相关知知识的继继续教育育，巩固固管理体体系相关关专业知知识。各单位、项目部按公司培培训计划划3.3 全员培培训以各项目目部为主主，依靠靠各单位位内审员员，充分分利用网网络资源源，组织织公司新新版管理理体系文文件全员员培训，尽快完完成公司司管理体体系文件件新旧版版的转换换，使现现场工作作人员迅迅速适应应新文件件要求。

7、各单位、项目部依公司管管理体系系文件修修订情况况而定页次：33/104管理评评审工 作作 内内 容容工 作 思 路路配合单位位计划时间间工作目标标4.1 收集、整理、汇总及及归纳管管理评审审信息过程、要要素主管管或主要要相关单单位提出出管理体体系运行行情况报报告，着着重明确确需管理理评审解解决的事事项，收收集、整整理、汇汇总及归归纳管理理体系文文件执行行情况，结合管管理体系系运行一一年来内内审和质质保监检检发现的的问题，提出管管理体系系运行综综合报告告。各单位、项目部20099年8、9月月份各单位管管理体系系运行情情况报告告内容充充分、数数据详实实、问题题明确，工作联联系单落落实、反反馈、跟跟

8、踪、关关闭及时时有效。4.2 召开管管理评审审会议按既定的的议程召召开管理理评审会会议，着着重解决决管理体体系运行行过程中中发现的的重要问问题。各相关单单位20099年9月份4.3 整理管管理评审审报告根据管理理评审会会议形成成的各项项决议，整理年年度管理理评审报报告签发发后实施施。20099年9月份4.4 落实管管理评审审结果根据管理理评审会会议形成成的各项项决议，需相关关单位解解决的事事项，按按职责分分工通过过管理评评审工作作联系单单的形式式传达到到各相关关单位，根据联联系单的的要求制制定措施施并实施施。各相关单单位按联系单单约定时时间4.5 跟踪验验证措施施实施情情况监督验证证措施的的实

9、施情情况，关关闭工作作联系单单，并为为下一次次管理评评审积累累资料。各相关单单位按联系单单约定时时间页次：44/105内审工 作作 内内 容容工 作 思 路路配合单位位计划时间间工作目标标5.1 第一次次内审由公司统统一策划划组织，按规定定时间分分阶段进行行全过程程、要素素、全部门门审核，审核包括括质量、环境和和职业健健康安全全三大管管理体系系，审核核范围主主要包括括公司总总部、滇滇东、防城港港、黄岛岛、费县县、石横横、运河河、菏泽泽、青岛岛、辛店店、众泰泰及本年年度正在在施工、新开工工的其他他项目部部，主要要任务是是：评评价公司司新版管管理体系系文件的的可操作作性、可可检查性性、约束束性；评

10、价管管理体系系的有效效性、符符合性和和适用性性；及时发现现和整改改体系运运行过程程中出现现的问题题，不断断完善和和改进管管理体系系，确保体体系持续续有效地地运行。各单位、项目部20099年69月月份内审按计计划保质质、保量量完成，不符合合项次按按期整改改反馈率率90%以上，一次验证证关闭率率1000%，杜杜绝类似似问题再再发生。5.2 第二次次内审由公司统统一策划划组织，按规定定时间进进行审核核，包括括质量、环境和和职业健健康安全全三大管管理体系系，审核核范围根根据各单单位、项项目部管管理体系系运行情情况确定定，主要要任务是是：验验证不符符合项整整改连续续性；调研管管理体系系文件有有效性、符合

11、性性和适用用性；下半年年新开工工及因特特定原因因需要补补充审核核的工程程项目管管理体系系有效运运行情况况。各相关单单位、项项目部20099年11、112月份份5.3 随机内内审由公司统统一安排排，按内内部审核核控制程程序要求求组织相相关人员员随机进进行质量量、环境境和职业业健康安安全三大大管理体体系审核核，不受受计划限限制，审审核范围围依据具具体抽样样情况而而定，审审核结果果与季度度考核挂挂钩，主主要任务务是：评价审审核区域域管理体体系运行行连续性性；及及时发现现和整改改审核区区域体系系运行过过程中出出现的问问题。各相关单单位、项项目部按公司安安排确定5.4整整改验证证关闭不不符合项项（CAA

12、R）主要针对对内审发发现的不不符合项项（CAAR），由公司司总部统统一组织织，以公公司管理理体系文文件为依依据，举举一反三三，严格格控制CCAR的的整改验验证关闭闭过程，整改验验证关闭闭情况与与季度考考核挂钩钩。各相关单单位20099年8122月份页次：55/106质保监监督检查查工 作作 内内 容容工 作 思 路路配合单位位计划时间间工作目标标6.1 管理体体系运行行日常监监督检查查依据质质保监督督检查管管理程序序，公公司总部部及项目目部质保保人员自自行组织织在本区区域内部部进行的的监督检检查，项项目部明明确质保保日常监监督检查查的项目目、分级级（一般般可以按按本项目目在本工工程施工工过程中

13、中的重要要程度分分为QAA1、QQA2和和QA33三级，每级监监检严格格程度及及形成资资料不同同，便于于区别对对待）及及各级监监检要求求、方式式，以保保证本区区域内部部管理体体系正常常运行及及持续改改进为主主要目的的，确保保工程质质量。各相关单单位全年避免管理理体系原原因影响响工程施施工质量量和工期期；杜绝绝管理体体系同类类不符合合（CAAR、OOBS）的产生生。6.2 重要施施工项目目监督检检查由公司总总部组织织项目部部质保人人员，对对施工工过程控控制程序序附件件13-1重重要施工工项目划划分表所列的的项目施施工过程程中分阶阶段按“5M1EE”原则则进行质质保监督督检查，确保重重要施工工项目

14、施施工过程程严格按按照管理理体系有有关文件件执行，并按文文件规定定办理质质保签证证。各相关单单位按各项目目部重要要项目施施工进度度进行6.3 管理体体系运行行专项监监督检查查公司总部部及项目目部质保保人员自自行组织织在本区区域内部部针对管管理体系系运行薄薄弱环节节进行的的监督检检查。各相关单单位按体系运运行状况况进行6.4 整改验验证关闭闭现场问问题（OOBS）主要针对对管理体体系运行行日常、专项和和重要施施工项目目质保监监督检查查发现的的不符合合项（OOBS），公司司总部及及项目部部质保人人员自行行组织，举一反反三，按按工程施施工实际际需要及及时整改改验证关关闭。各相关单单位全年页次：66/

15、107认证审审核（外外审）工 作作 内内 容容工 作 思 路路配合单位位计划时间间工作目标标7.1 管理体体系年度度认证审核核公司执行行新版管管理体系系文件以以后的第第一次年年度审核核，由第第三方中中国质协质质量保证中心完完成，包包括环境境管理体体系复评评、质量量管理体体系第一一次监督督检查、职业健健康安全全管理体体系第二二次监督督检查，除公司司总部以以外，可可选项目目部为滇滇东、防防城港、黄岛、费县、石横、运河、菏泽、青岛、辛店、众泰及及本年度度正在施施工、新新开工的的其他项项目部。各相关单单位、项项目部20099年10月份份不符合项项一次验验证通过过率1000%；确保继继续使用用管理体体系

16、认证证证书。7.2 整改验验证关闭闭不符合合项（CCAR）主要针对对管理体体系年度度认证审核核发现的的不符合合项（CCAR），仍由由公司总总部统一一组织，项目部部协助进进行，并并汇总整理理一整套套整改验验证资料料报送中中国质协质质量保证中心。各相关单单位20099年10、111月份份8 质保工工作规划划工 作作 内内 容容工 作 思 路路配合单位位计划时间间工作目标标编制项目目质保工工作规划划组织防城城港、石石横及本本年度新新开工项项目质保保人员编编写，公公司总部部企业部部、项目目总工审审核，项项目经理理批准后后实施，内容涵涵盖管理理体系建建立、实实施、保保持和完完善各阶阶段应开开展的主主要工

17、作作，必要要时包括括质量管管理小组组及班组组建设等等工作，重点对对内审和和监督检检查做出出明确规规定，明明确质保保日常监监检及重重要施工工项目，划分质质保日常常监督检检查的分分级（一一般可以以按本项项目在本本工程施施工过程程中的重重要程度度分为QQA1、QA22和QAA3三级级，每级级监检严严格程度度及形成成资料不不同，便便于区别别对待），规定定各级监监检要求求和方式式（包括括文件准准备、实实施过程程及形成成资料等等方面），可根根据项目目要求纳纳入项目目管理手手册或施施工组织织总设计计，公司司总部备备案。新开工项项目部和施工组组织总设设计编制制同时进进行可操作性性、可检检查性、约束性性强，并并

18、有效实实施。页次：77/109质量管管理小组组工 作作 内内 容容工 作 思 路路配合单位位计划时间间工作目标标9.1 质量管管理小组组注册登登记印发文件件，对全全年公司司QC小小组工作作提出要要求，并并组织、指导本本年度QQC小组组的注册册、登记记工作，从中优优选出部部分课题题跟踪指指导。各相关单单位、项项目部20099年16月月份小组注选选题符合合“小、实、活活、新”原则；活动骨骨干培训训率1000%，正常有有效开展展活动，灵活运运用统计计工具，成果充充实符合合程序，连创行行业、省省优QCC小组称称号，国国优争二二保一；省级诊诊断师委委外取9.2 推广质质量管理理小组成成果利用公司司内部网

19、网站管理理体系网网页推广广应用220055年度质质量管理理小组活活动优秀秀成果，并不定定期的推推广集团团公司、行业及及全国优优秀成果果，便于于借鉴与与学习。各相关单单位、项项目部全年9.3 质量管管理小组组活动基基础知识识培训组织对QQC小组组长和活活动骨干干进行培培训，掌掌握开展展、总结结及应用用QC活活动的基基本方法法和要领领，掌握握电力建建设质量量管理常常用的几几种统计计工具和和方法。 各相关单单位、项项目部20099年48月月份9.4 组织公公司质量量管理小小组活动动优秀成成果发布布会收集20006年年9月以以前完成成的QCC小组活活动成果果，提出出修改反反馈意见见；成稿稿后出具具诊断

20、意意见，一一并修编编、整理理、汇总总；举办办公司优优秀QCC成果发发布会，为小组组成员提提供实现现自我的的机会，以提高高质量管管理水平平为目的的评价每每个成果果的特色色与不足足，对优优秀QCC小组进进行表彰彰和奖励励，并选选拔优秀秀QC小小组成果果向集团团公司、行业或或国家推推荐。各相关单单位、项项目部20099年7100月份9.5 参加集集团公司司质量管管理小组组成果发发布会对优秀QQC成果果进一步步整理润润色，报报集团公公司，并并训练发发布人发发布及答答疑技巧，组织参参加集团团公司QQC小组组成果发发布会。各相关单单位、项项目部20099年11112月份份9.6 拓展多多种渠道道推广公公司

21、质量量管理小小组活动动优秀成成果申报省建建联、质质协、中中施企协协、中建建联优秀秀QC小小组，并并参加其其组织的的优秀成成果发布布会，参参加中国国质协组组织的QQC成果果擂台赛赛，推广广我公司司优秀质质量管理理成果，推广企企业质量量文化，拓展品品牌效应应。20099年48月月份页次：88/10工 作作 内内 容容工 作 思 路路配合单位位计划时间间工作目标标9.7 质量管管理小组组活动诊诊断师的的培训选拔从事事QC小小组活动动管理工工作且专专业基础础知识水水平较高高的骨干干员工就就近委外外取证培培训（参参加省级级及国家家诊断师师考评或或提高班班），便便于进一一步推动动企业质质量管理理发展。根据

22、培训训计划安安排证培训557名名；国家家诊断师师委外取取证培训训244名。9.8 表彰和和总结总结开展展QC活活动一年年来的成成绩，找找出不足足，并树树先立优优，表彰彰全年QQC活动动开展较较好的小小组、单单位、项项目部及及个人，促进工工作开展展，为下下年度开开展工作作打好基基础。20099年12月份份10 班组现现场管理理工 作作 内内 容容工 作 思 路路配合单位位计划时间间备 注注10.11修订班组组建设工工作标准准结合公司司工程施施工现场场管理实实际要求求，根据据20055年调研研、收集集资料情情况，修修订班班组建设设工作标标准，以适应应现阶段段公司班班组建设设现场管管理工作作的需要要。20099年13月月份适应形势势，规范范班组建建设工作作，促进进现场管管理共同同提高，争创行行业、省省优班组组。10.22监督检检查班组组建设情情况以各单位位、项目目部为主主，组织织班组建建设现场场管理日日常监督督检查，理顺、规范和和加强班班组建设设管理工工作，确确保工作作连续性性。各相关单单位、项项目部全年10.33班组建建设季度度、上半半年及年年度考评评根据公司司班组建建设工作作、考评评标准及及程序，组织季季度、上上半年及及年度班班组建设设考评工工作，通通过考评评，树优优