工程不符合项目处理制度

1、工程不符合项目处理制度1.目的和适用范围1.1为了有效地管理工程建设中出现的不符合项，保证工程建设的有序进行，实现高标准达标投产，特制定本制度。1.2 本制度适用于本工程建设中出现的所有不符合项的处理。2.工作内容和运行程序2.1 不符合项的分类2.1.1 A类：凡是检验批（分段）、分项、分部及单位工程质量检查（或抽查）中发现的质量问题（缺陷），尚未构成质量事故，经过整改（处理）不影响工程实体质量及合格评定，但可能影响工艺质量评优或影响下道工序施工工期的项目。2.1.2 B类：违反管理制度和管理程序施工，或质量手册、程序文件未有效运行，但尚未造成工期、质量与安全后果的。2.1.3 C类：工程建

2、设中形成的各种文件、记录不符合有关规定和标准要求，未进行闭环管理，影响工程达标投产考核的。2.2 不符合项处理2.2.1 A类a) 未进行内部二、三级检查就报送监理单位进行第四级检查验收的，监理单位不予受理，并责成其改正； b) 内部二、三级检查不认真,（依赖监理单位（第四级）验收把关）监理单位一次检查验收未达到合格标准的，责成其整改，经监理第二次检查仍达不到合格标准的，将按工程项目管理考核/奖罚办法进行经济处罚。c) 关健分项或分部工程未达到优良，影响单位工程评优的责令其整改处理，认真处理好后，可重新评定等级；影响整个工程（土建、安装）优良率的，按本制度2.4及 2.5的有关规定或约定进行处

3、罚。d) 各施工单位应按月对已发生的不符合项进行统计分析，上报监理单位与建设单位。2.2.2 B类2.2.2.1 质量管理a) 未按管理制度与管理程序施工，如未经报验认可就使用，或未经检查验收合格就进行下道工序施工的，责成其改正；经口头或书面通知仍不改正的，可暂停其施工，并给予必要的经济处罚；b) 不按设计要求、施工方案与操作规程施工；或擅自修改方案施工的虽未造成后果，但可能造成质量隐患的，可责成其改正，（建设）监理单位可下达监理通知或备忘录，并将进行质量追溯。2.2.2.2 安全文明施工 a)安全技术措施未落实，或未按安全技术措施与安全规程施工，违章作业，虽未造成后果，但情节严重，或存在安全

4、隐患的，可责成其整改，未整改或整改不合格可暂停其施工，并给予处罚；b)现场文明施工与环境保护未达到有关规定要求的，责成其整改，未整改或整改效果不好的，可暂停其施工，并给予处罚。2.2.2.3 工期管理各施工单位应按批准的施工作业计划要求按期完成计划，当主要是自身原因不能按期完成计划时，监理单位、建设单位将责成其整改，抢回工期；如影响到里程碑进度和总工期，将按规（约）定进行处罚。2.2.2.4 质量体系运行不符合项处理监理单位将定期或不定期检查与监督承包单位质量体系的运行情况，发现不合格项将执行不合格品的控制程序，责成其改进，必要时将要求其编制纠正与预防措施，并对措施的落实情况进行跟踪监督。2.

5、2.3 C类a) 工程建设的各种文件、记录应随工程进度同步形成，对文件交付进度达不到达标投产考核标准要求的，责成其改正，必要时给予处罚；b) 各类文件资料应保证质量，做倒“目录齐全规范，资料规范统一，内容准确可靠，图文清晰，书写材料合格，签名真实规范，以正本、原件归档”，凡达不到上述要求的，建设单位与监理单位将下达不符合项整改通知，责成其在规定的时间内整改完毕，逾期达不到要求的，将给予必要的经济处罚。c) 责任单位对文件、记录的不符合项应认真进行整改，凡是以书面文件下达文件不合格项的必须进行整改报验，直至得到合格确认为止，以保证文件的闭环管理。3.过程控制方法3.1 采取动态管理与跟踪监督的方法3.2 对各类不合格项，一经发现，