供应商评估程序08

1、W X 供应商评估程序 编号：WX-QP-08版本：B/1控 制 章第 PAGE 6 页 共 NUMPAGES 6 页旺鑫纸品包装（深圳）有限公司文件名称：供应商评估程序文件编号：WX-QP-08版本：BB/1如控制图图章并非非红色，此乃非非正式控控制文件件，所有有工作程程序的进进行只可可参考有有效的控控制文件件。文件件控制部部门必须须确保此此控制文文件传阅阅有关人人员，并并在有需需要时提提供此文文件作参参考。制订：审审核： 批批准：日期： 日期期： 日期期：目的1.1对对供应商商进行评评定和选选择。1.2选选择能适适应公司司要求的的供应商商，确保保外供和和外包物物料的质质量，并并能达到到环保

2、要要求。一般资料料2.1适适用范围围适用于原原辅材料料供应商商、零配配件供应应商、运运输服务务商。2.2定定义2.2.1物料料供应商商提供与与本公司司生产过过程中有有关的主主料、副副料及其其它物料料的供应应商，有有关主料料，副料料及其他他物料的的定义，可参考考“采购程程序”。2.2.2服务务供应商商提供与与本公司司生产，安装及及售后服服务过程程中有关关的服务务供应商商，有关关服务的的定义，可参考考“采购程程序”。3.职责责3.1总总经理3.1.1负责责评审及及批核新新供应商商的供供应商评评估表及合合格供应应商清单单。2采购部部3.2.1负责责寻找合合适的潜潜在供应应商3.2.2负责责对新供供应

3、商进进行初步步评审(如：厂厂商规模模、产能能、质量量、环保保要求、单价、行业声声誉等信信息)。3.2.3负责责编制合格供供应商清清单3.2.4要求求供应商商定期提提供环保保资料3.3品品质部、仓库部、生产部部3.3.1负责责向总经经理对现现有主、辅材料料供应商商、零配配件供应应商、运运输服务务商和委委外加工工商的表表现提供供意见。4.培训训 无特特殊培训训5.运作作程序5.1新新供应商商之评估估程序5.1.1当采采购部需需要向新新的供应应商进行行评估时时，视其其与本公公司是否否有长期期合作关关系，是是否具有有一定规规模和良良好声誉誉、是否否获得国国际标准准质量体体系、环环保体系系或产品品认证，

4、其服务务情况及及产品质质量以及及有害物物质含量量是否能能满足本本公司的的要求等等。并按按以下分分类负责责评估：供应商类类别负责责部门物料供应应商： 主料 品品质部及及采购部部副料 品品质部及及采购部部其他物料料 采购部部 bb服务务供应商商运输公司司 仓库库部及客客服部校正及检检测机构构 品质质部及行行政部 5.1.2当有有合适的的潜在的的主、副副料供应应商时，采购员员将物料料之规格格及要求求交予该该供应商商，应要要求供应应商提供供物料样样办，交交由品质质部确认认；如有有需要，并要求求提交物物料规格格之书面面证明。5.1.3采购购员将从从供应商商处收到到的物料料样办交交品质部部进行样样品检查查

5、及测试试，测试试项目包包括：物物料品质质及有害害物质的的检测，并将测测试结果果及时知知会采购购部。5.1.4采购购员从供供应商处处收到的的物料样样办品质质部无法法测试其其结果,则由品品质部交交生产部部试用，试用结结果视同同检验结结果。5.1.5若检检验结果果合格，采购员员应向该该潜在供供应商发发出供供应商评评估表，由供供应商填填写并反反馈。采采购部进进行初步步评估后后，呈总总经理批批准。总总经理视视供应商商情况，指定采采购部对对该供应应商进行行现场评评估，内内容包括括：厂商商规模、质量管管理体系系、设备备、产能能、质量量、单价价、行业业声誉等等信息；采购部部根据现现场评估估结果填填写供供应商年

6、年度现场场评审表表呈总总经理审审批。若若样办检检验结果果不合格格，采购购员应向向该供应应商提出出改善建建议或另另觅供应应商提供供样办。5.1.6总经经理审批批新供应应商供供应商评评估表及供供应商年年度现场场评审表表时，应考虑虑如下内内容：所涉及到到的资料料是否齐齐全；是否完全全满足本本公司质质量及环环保要求求；该供应商商的信誉誉及过往往表现如如何；评估分数数是否达达到合格格供应商商分数。5.1.7经总总经理批批核后之之供应商商，由采采购部将将该供应应商名称称及合格格物料类类别详细细的列于于合格格供应商商清单中并保保存相关关资料。同时要要求供应应商与我我司签订订“_相相关方环环境协议议”并提供供

7、产品有有害物质质检测之之相关资资料：a物料成成份宣告告表b权威机机构（SSGSCTIIITTS等）检测报报告(必必须符合合ROHHS、994/662/EEC包装装指令的的要求)和MSSDS报报告c签订品品质及环环保保证证书(环环境负荷荷化学物物质不使使用承诺诺书等)。5.1.8合合格供应应商清单单有必必要更改改时（增增加新供供应商或或取消合合格供应应商资格格/至少少每半年年更改一一次）由由采购人人员更改改后呈总总经理批批核。5.2服服务供应应商之评评估程序序5.2.1负责责部门向向潜在供供应商发发出供供应商评评估表，由供供应商填填写并反反馈。如如有需要要，则安安排指定定评审现现场参观观供应商商

8、之有关关设施或或设备。具体操操作要依依据项目目5.11.5至至5. 1.88执行。5.3对对于不合合格之供供应商之之评估程程序5.3.1对于于以往曾曾被列为为不合格格之供应应商，其其重新评评估程序序与评估估新供应应商的程程序无异异。5.4非非主、副副材料合合格供应应商在紧紧急情况况时的采采购5.4.1当公公司急需需向没经经评审的的供应商商采购物物料和服服务时，应将向向供应商商咨询的的资料交交总经理理审阅，经总经经理批核核后方可可向该供供应商采采购。5.5供供应商的的日常管管理5.5.1HSSF供应应商每年年须提供供材质保保证的相相关资料料。5.5.2如果果HSFF供应商商有质量量负责人人、生产

9、产地址、生产方方法、检检查方法法、生产产设备、供应商商、材料料规格、材料形形态、包包装材料料等的变变更及增增加时，则必须须提前二二周向本本公司提提交相关关的变更更管理确确认书交交由品质质部审核核变更后后是否需需重新提提交有害害物质检检测报告告。5.5.3合格供供应商清清单的的管理：每月底底由品质质部对合格供供应商清清单中中的供应应商ICCP报告告的有效效性进行行检查，如发现现有材料料的ICCP报告告（ICCP报告告的有效效期为一一年）接接近失效效时，品品质部应应通知采采购部提提前一个个月通知知供应商商提供新新的ICCP报告告。5.5.4检测测报告在在4M无重重大变化化时,有有效期为为一年,过期

10、后后应及时时提供检检测报告告及相对对应的物料成成分宣告告表。5.6合合格供应应商之定定期评审审5.6.1以下下供应商商于每年年底进行行审核5.6.1.11主料（水墨、纸板、白胶浆浆等）的的供应商商，由总总经理视视全年的的供货量量、原材材料品质质状况及及环保要要求等，决定提提出对该该供应商商进行现现场审核核之要求求，采购购部根据据总经理理指示制制定供供应商年年度现场场评审计计划表呈总经经理批准准；经批批准后，由采购购部、品品质部共共同对相相应的供供应商进进行年度度现场审审核。并并将审核核结果登登记在供应商商年度现现场评审审表中中，呈总总经理审审批。5.6.1.22主料、副料的的供应商商，由采采购

11、部、品质部部、向总总经理提提供供应应商的表表现意见见；由总总经理每每年底对对该类供供应商进进行评审审，将审审核结果果填在供应商商表现审审核报告告上。(年采采购次数数在200次以下下的主料料、副料料的供应应商及该该年度已已进行现现场审核核的供应应商可不不需定期期审核)。5.6.2 对对供应商商年度评评审的内内容如下下：a.供应应商过往往的交货货准时性性b.供应应商过往往交货的的产品质质量表现现c.供应应商过往往的信誉誉及公司司形象d供应商商产品的的价格e 供应应商的服服务质量量f 供应应商的物物料能否否符合环环保要求求5.6.3评审审后的处处理 经总总经理评评审后判判定为合合格供应应商,该该供应

12、商商可保留留于合合格供应应商清单单上；若经评评审判定定为不合合格供应应商，采采购部将将取消其其合格供供应商资资格。6特别审审核程序序 6.1.1特别别审核的的原因：仓管部、品质部部发现某某供应商商之物料料持续出出现质量量、交货货时间问问题或不不符合环环保要求求时。生产部发发现物料料持续出出现生产产上的问问题时。其他部门门于持续续性情况况下发现现相同物物料出现现质量问问题时。服务供应应商提供供的服务务素质持持续下降降时。服务供应应商或物物料供应应商价格格不合理理或产品品品质出出现问题题时，可可另找新新供应商商报价、试用、评估，合格后后再列入入合格供供应商，最终决决策取决决于总经经理。6.1.2当发发生以上上不良现现象时，相关部部门要及及时汇报报于总经经理，总总经理将将依据项项目5.6